xx单位小金库自查报告(13篇)
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。
我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
事业单位小金库自查自纠报告
事业单位小金库自查自纠报告自查自纠报告为加强对事业单位小金库管理工作的监督和检查，确保小金库的经费使用合规合法，提高资金的使用效益，我单位进行了一次自查自纠活动，现将自查自纠的情况报告如下：一、自查情况1.内部控制制度自查我们对小金库的内部控制制度进行了全面自查，并针对制度存在的问题进行了整改和补充。
主要发现了以下问题：（1）在预算审核、资金流转、验收核销等环节存在控制漏洞，审批权限未进行明确划分；（2）小金库备用金的存放、使用管理不规范，缺乏有效的监督和审计制度；（3）资金使用记录和报账凭证不完整，存在重复报销、虚开报账等情况；（4）小金库备用金收支情况的统计、分析和报告不及时，基本无法为领导决策提供参考依据。
针对以上问题，我们已经制定了一系列的整改措施：（1）明确审批权限并加强日常监督，避免控制漏洞；（2）完善备用金的存放、使用管理制度，加强监督和审计；（3）建立健全资金使用记录和报账凭证的管理流程，防止重复报销、虚开报账等情况发生；（4）加强小金库备用金的统计、分析和报告工作，确保及时提供决策参考依据。
2.资金使用情况自查我们对小金库资金的使用情况进行了全面自查，并发现以下问题：（1）资金使用流程不规范，存在无正当理由的款项支出；（2）部分经费使用透明度不高，支出理由不明确；（3）存在部分开支与实际工作需要不匹配的情况；（4）供应商与单位人员关系过于密切，采购环节缺乏公开竞争。
针对以上问题，我们已经制定了以下整改措施：（1）加强对资金使用流程的监督，确保款项支出合乎规定和实际需要；（2）规范经费使用的申请、审批和报销流程，提高使用透明度；（3）加强预算管理，确保开支与实际工作需要匹配；（4）加强供应商管理，注重公开竞争，确保采购的公正性和合规性。
二、自纠情况在自查过程中，我们发现了一些问题，并主动进行了自纠。
主要包括：1.资金使用不规范的问题我们发现部分资金使用流程不规范，存在无正当理由的款项支出情况。
部门小金库自查自纠报告3篇
部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇（一）自查自纠报告为了加强部门小金库管理，提高资金使用效率和透明度，本部门进行了自查自纠工作，并做出如下报告：1. 资金存入和支出：- 合规操作：我们遵循规定的程序和流程，确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案，并严格按照规定的用途使用。
- 透明度提升：我们定期对资金存入和支出情况进行公示，确保信息公开透明。
2. 资金管理：- 资金归集：我们及时归集各项收入，确保资金不分散和滞留。
- 资金监控：我们建立了定期监控机制，对资金流动情况进行监控，确保资金使用符合规定。
- 资金使用合理：我们严格按照预算和计划使用资金，不擅自调用和挪用资金。
3. 内部控制：- 职责明确：我们明确各个职能部门的责任与权限，确保资金管理工作的责任到位。
- 监督机制：我们建立岗位监督机制，对资金使用情况进行监督和检查，并及时纠正不合规行为。
4. 审计和复核：- 审计制度：我们建立了资金审计制度，定期对小金库的资金流动情况进行审计，并对审计结果进行整改。
- 复核机制：我们建立了复核机制，对各项资金支出进行复核，确保预算执行的合理性。
在自查自纠工作中，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。
例如，在资金使用过程中，有个别员工存在未进行备案的行为，我们已经对相关人员进行了警示和教育，确保今后不再发生类似问题。
同时，在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处，我们将进一步加强对小金库的管理，并定期开展自查自纠工作，确保资金使用的合规性和透明度。
以上是我们部门小金库的自查自纠报告，感谢您对我们工作的支持和监督。
部门小金库自查自纠报告精选3篇（二）1. 自查自纠报告一：违规使用小金库资金根据我们的自查发现，某部门的员工在过去一年中，存在违规使用小金库资金的情况。
具体表现为：- 使用小金库资金支付私人账单。
- 使用小金库资金购买非工作相关物品。
- 使用小金库资金给亲友提供借款。
单位“小金库”自查自纠情况报告
单位“小金库”自查自纠情况报告
单位：小金库
自查自纠情况报告
自查自纠期间，小金库积极开展了内部审核和自我评估工作，以下是自查自纠的情况
报告：
1. 财务管理方面：
- 深入了解财务操作流程，并对所有收支进行了一次全面的审查。
- 发现一处录入错误，及时进行了纠正并进行了相应的调整。
2. 内部控制方面：
- 审查了内部控制制度，发现了一处未能及时跟进的问题，并立即对其进行了处理。
- 检查了员工权限设置，确保各个岗位之间的权限分离和审批流程的合理性。
3. 信息安全方面：
- 进一步加强了信息安全意识培训，确保员工熟悉并严格遵守信息安全规定。
- 对系统安全进行了全面检查，强化了密码保护措施，并更新了防火墙软件。
4. 公共资金管理方面：
- 对公共资金使用情况进行了核对，该期间没有出现资金浪费、贪污腐败等问题。
- 提高了公共资金的监管水平，增加了财务审批环节，并严格按照规定进行资金监管。
自查自纠期间，虽然我们没有发现重大违规问题，但我们深刻认识到，自查自纠工作是持续推进的过程。
我们将继续完善内部控制机制，提高员工的风险防控意识，建立健全的制度和流程，确保公司财务运作的规范性和合规性。
感谢您对我们工作的关注和支持！
小金库
日期：YYYY年MM月DD日。
单位小金库自查自纠报告
单位小金库自查自纠报告一、自查报告为了保障单位小金库资金的安全和合规运作，财务部门对小金库进行了一次自查。
自查的内容主要包括资金的存储管理、资金使用和报销流程、财务记录和账册管理等方面。
以下是本次自查的具体情况和发现：1. 资金存储管理小金库的资金存放在柜子中，柜子上锁并由专人保管，只有授权人员才能开柜取款。
在自查过程中，我们发现柜子的密钥有一把已经磨损严重，存在安全隐患。
因此，我们已经安排专人更换了新的密钥，并且对小金库的存取款人员进行了再次培训，以确保存款和取款的安全性。
2. 资金使用和报销流程小金库的资金主要用于日常办公用品的采购和部分临时报销支出。
在自查中，我们发现一些报销单据未能及时归档和核对，导致一些不规范的报销信息。
我们已要求每位报销人员在报销时必须按照规定的流程填写单据，并保留好发票和相关支出凭证。
同时，我们也规定了报销审核人员必须对报销单据进行严格审核，确保报销的合规性和真实性。
3. 财务记录和账册管理小金库的财务记录和账册管理非常重要，它是对小金库资金流向进行严密监控和记录的重要手段。
在自查发现，部分账页的填写不够规范和清晰，有些部门的财务报账记录不够详细，导致了一些不必要的资金争议和流失。
因此，我们已加强了对财务记录的规范化培训，并规定了账页填写的标准格式和要求，以确保财务记录的真实性和准确性。
以上是本次自查中发现的主要问题和存在的隐患，自查中还发现了一些其他小问题，我们也进行了及时整改和处理。
同时，我们也发现了小金库管理人员的管理意识有所欠缺，对小金库的管理不够重视，因此，我们计划开展小金库管理人员的管理培训，提高其管理水平和对小金库的重视程度。
二、自纠报告在对小金库进行自查的过程中，我们也对自己的工作进行了自我反思和自我纠正。
自纠的目的是为了更加深刻地认识自己的管理不足和问题所在，以便在未来工作中能够更加规范和有效地管理小金库。
1. 自纠资金管理不够严谨在过去的工作中，我们对小金库的资金管理不够严谨，对存取款的监管也不够到位，导致了一些不必要的资金风险。
单位小金库自查报告
最新单位小金库自查报告【1】我局仔细展开小金库专项治理工作，现将自查自纠状况报告以下：一、健全组织，增强领导为保证专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党构成员副局长王世富、党构成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组，详细由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。
二、增强学习宣传，提升思想认识全省小金库专项治理电视电话工作会议后，我局快速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、督查部、财政部、审计署结合下发的《对于印发〈对于在党政机关和事业单位展开小金库专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县督查局对于转发湖南省纪委《关于印发〈对于在党政机关和事业单位展开小金库专项治理工作的实行方法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识展开此项活动的重要意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，增强勤政建设，从源泉上截止和防备腐败，规范财务进出活动的重要措施，是教育和保护干部的需要。
要求大家，比较七种表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，实时发现和解决存在的问题。
三、拟订工作方案，落实措施制度我局依据专项清理要求，拟订了《县商务局治理小金库专项工作实行方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和检举制度，明确了责任人员，保证件件有交待、事事有着落。
既创造了浓重的工作气氛，又保证了此项工作的有效展开。
四、仔细展开自查，实行长效督查依据湖南省纪委《对于印发〈对于在党政机关和事业单位展开小金库专项治理工作的实行方法〉的通知》的要求，要点环绕清理内容中的八大项指标展开清点活动，对各种帐户、帐据进行了仔细仔细的清点。
1、我局财务管理均依据国家有关财经法例履行，收入、支出所有归入本单位财务部门法定帐目一致核算，未侵犯、截留国家和单位收入，没有独自帐户，未设任何形式的小金库。
2、严格依据财务管理制度有关规定履行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特别性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的状况。
事业单位小金库问题自检自查自纠报告范文
事业单位小金库问题自检自查自纠报告范文自检自查自纠报告我单位是一家事业单位，经过多年的发展，我们在业界拥有一定的知名度和影响力，但在日常经营中也面临各种各样的问题，比如资金管理不善，小金库管理不当等等。
本着不断提高管理水平，改进工作流程的态度，我们对小金库问题进行了深入的自检自查自纠，并制定了一系列的解决方案。
一、对小金库的自检作为事业单位，我们在日常经营中收到很多不同的款项，有些是资金拨款，有些是财政补贴，还有一些是企业赞助等。
小金库被用来处理短期流动性资金，但是随着经营规模的扩大，小金库的业务量也呈现出爆发式增长的趋势。
在这个背景下，我们发现了一些小金库的问题。
1.管理混乱由于小金库的资金量不大，加上资金流动性较强的特点，很容易出现经手人变更，经手人缺失等情况，人员流动性大导致了一些无法及时找到小金库的物品记录。
这样在小金库管理过程中出现了混乱，导致资金盈亏不清，财务记录不准确。
2.缺乏审核制度由于小金库员工相对较少，所以每个员工都有一些权限，这些权限范围内的操作不需要经过上级审核。
但实际操作中，由于很多工作都很忙，审核制度没有得到完善，导致一些不规范的行为长期存在，影响了资金的流通和财务的记录。
3.缺少资金监管在我们的工作流程中，资金的流通非常频繁，就像龙头没有头、蛇尾没有尾，资金在单位的各个部门之间自由流通。
不过，由于我们没有专门的财务人员监管，各部门之间货币流动情况不规范，可能会导致财务风险和直接损失的发生。
二、对小金库进行自查我们对自己的小金库进行了自查，以下是我们自查的重点。
1.库存清单记录我们仔细检查了库存清单记录，对所记录的资金、收支、出入库数量等信息进行了仔细核对。
同时，我们还开展了一些监督抽查行动，有针对性地对记录有问题的小金库进行了更严格的监管。
2.授权管理针对目前小金库授权管理混乱，缺乏审核制度等情况，我们开始了一个全系列授权管理改进行动。
现在，我们授权制度基本得到完善，并能够及时审查并记录工作人员的经手记录，降低因工作人员操作不规范而带来的风险和损失。
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xx单位小金库自查报告（13篇）xx单位小金库自查报告第一篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。
宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。
大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。
1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。
没有一个单位自报“小金库”。
2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx 万元，未纳入财政管理xxxx万元。
20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。
2007年1月―2008年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。
据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:。
;三、存问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
()二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。
推荐首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展状况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。
现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
xx单位小金库自查报告第二篇：学校小金库自查报告治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐-败温床，保护干部的一项重要措施。
为认真贯彻落实县办发[2009]65号《关于全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、认真学习，提高认识我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政潜力建设和作风建设的一项重点任务来抓。
学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，职责分工为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。
“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。
学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：。
副组长：。
成员：。
举报电话：。
三、明确要求，重点治理根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。
对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校透过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求，重点围绕“治理资料”中的七项表现开展自查活动，对2006年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，透过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已全校全体教职工上进行了通报，并校公开栏予以公示。
认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善我校决定前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐-败工作能有更大提高。
xx单位小金库自查报告第三篇：小金库清理自查自纠报告为认真做好2010年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除”小金库”这一滋生腐败的温床。
按照委办[2009]87号文件要求，我局高度重视，曾多次职工大会上传达相关文件精神要求。
并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作状况报告如下：一、按照委办〔2009〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。
收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度干部职工会议上公开局机关财务收支状况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
xx单位小金库自查报告第四篇：一、加强组织，认真领导(一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求用心开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠状况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。
(二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农;副组长：谢静、刘德元、王锐;成员：各科室负责人、财务人员。
二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠状况报告表》和科室负责人鉴定《自查职责承诺书》，经过认真自查，发现科室不存私设“小金库”现象。
我局透过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
我局决定前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
xx单位小金库自查报告第五篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。
宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、”小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。