2019-本市的住宿费发票可以进差旅费吗-精选word文档 (5页)
差旅费报销制度多篇2019年差旅费标准
差旅费报销制度多篇2019年差旅费标准2020差旅费报销制度·1财政部近日发布《关于印发中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表的通知》，对机关工作人员赴地方差旅住宿费标准做出明确。
通过梳理发现，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
例如，按照该通知的规定，中央和国家机关人员来北京出差，部级是1100元/人·天，司局级是650元/人·天，其他人员是500元/人·天。
部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。
此外，对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差，也根据旅游旺季实行不同标准。
例如，旅游胜地三亚在10-4月期间，部级、司局级、其他人员分别执行1200元/人·天、720元/人·天、480元/人·天的标准，明显高于平日的标准。
从不同级别来看，部级领导到不同地区出差，费用标准在1200元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到200元/人·天之间。
其中，中央和国家机关人员人员每人每天差旅费达1000元的只有北京、上海，以及几个旅游城市的旺季期间。
具体来看，部级领导出差北京、上海，执行同样的标准，即1100元/人·天;出差海南三亚的部级领导是1000元/人·天;此外，河北、内蒙古、河南、广西、海南、西藏、青海几个省份的个别旅游城市在旺季期间，部级领导也达到1000元/人·天以上。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。
出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。
员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
住宿费发票科目
住宿费发票科目
住宿费发票的科目通常会根据不同的会计体系和公司内部会计政策而有所不同。
一般情况下，可以将住宿费的发票归类到以下几个科目中：
1. 费用科目：可以选择一个适当的费用科目，例如"住宿费用"、"差旅费用"等，根据公司内部会计准则进行分类。
2. 交通运输费用科目：如果住宿费与交通运输直接相关，可以将其归类到"交通运输费用"科目中，以便更好地管理和追踪相关成本。
3. 差旅费用科目：如果住宿费是由于员工差旅引起的，可以将其归类到"差旅费用"科目中，这样可以更好地控制和分析差旅成本。
4. 其他相关科目：根据实际情况，您还可以考虑其他相关科目，例如"业务招待费用"、"企业福利费用"等。
请咨询您所在公司的财务部门或会计师事务所，以确保正确归类。
差旅费管理办法(2019年修订版)
差旅费管理办法（2019年修订版）第一章总则第一条为加强和规范学校差旅费管理，根据《高等学校深化落实中央八项规定精神的若干规定》（教党〔2016〕39号）等文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指教职工及相关人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
常驻地指廊坊市区、开发区及廊坊市属各辖县市范围。
第三条本办法适用于学校各分院、机关部门、直属单位等（以下简称各单位）。
第四条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费支出和原始凭证的真实性、合法性、合规性承担直接责任。
出差人应了解并遵守有关财经法律法规和本办法规定，据实报销差旅费。
各单位对本单位差旅费使用承担审批和监管责任，应加强政策宣传，督促出差人和经费负责人合理、合规报销差旅费。
财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员到出差目的地有多种交通工具可供选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，出差人员应当选乘经济便捷的交通工具出行。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远（乘坐火车超过24小时）或出差任务紧急，乘坐火车来不及的，经学校主管财经工作校长审批方可乘坐飞机出行（机票折扣后相当于火车票价）。
乘坐飞机的，原则上选择乘坐普通舱，乘坐火车的原则上选择普通二等座以下，乘坐轮船的，原则上选择二等舱以下。
第八条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
如果乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用低于所对应等级交通工具费用的，可以按“孰低”原则报销。
第九条因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次限购交通意外保险一份。
住宿费报销标准
住宿费报销标准一、背景介绍。
住宿费是指在出差、旅行或其他工作需要时，因在外地临时居住而发生的费用。
对于企业或单位来说，规范住宿费报销标准，不仅有利于财务管理，还能保障员工的合法权益，提高工作效率。
二、住宿费报销范围。
1. 出差住宿费，指因公出差而发生的住宿费用，包括酒店、宾馆、招待所等住宿场所的费用。
2. 会议住宿费，指参加会议、培训等工作需要而在外地临时居住的费用。
3. 其他住宿费，指因工作需要在外地临时居住而发生的其他相关费用。
三、住宿费报销标准。
1. 城市类别划分。
根据不同城市的物价水平和消费水平，将城市划分为一线城市、二线城市、三线城市和其他城市。
对于不同城市类别，住宿费报销标准也会有所不同。
2. 报销标准制定。
（1）一线城市，指北京、上海、广州、深圳等一线发达城市，住宿费报销标准为每晚不超过600元。
（2）二线城市，指成都、杭州、武汉、西安等二线城市，住宿费报销标准为每晚不超过400元。
（3）三线城市，指中小城市，住宿费报销标准为每晚不超过300元。
（4）其他城市，指偏远地区或特殊地区，住宿费报销标准为每晚不超过250元。
3. 特殊情况处理。
对于特殊情况下的住宿费用，如会议期间酒店涨价、临时住宿场所费用较高等情况，可由审批人员根据实际情况进行适当调整，但需提供有效的费用凭证和说明材料。
四、住宿费报销流程。
1. 出差人员在完成出差后，需按照公司规定的报销流程，将相关的住宿费用凭证和报销单据提交给财务部门。
2. 财务部门对提交的住宿费用进行审核，核对费用凭证和报销单据的真实性和合规性。
3. 审核通过后，财务部门将住宿费用报销款项返还给出差人员，并在财务报销系统中进行相应的记录和归档。
五、注意事项。
1. 出差人员在选择住宿场所时，应当合理控制费用，选择符合公司规定标准的住宿场所。
2. 提交住宿费用报销时，需保留完整的费用凭证和报销单据，确保报销的真实性和合规性。
3. 对于超出标准的住宿费用，需提前向审批人员进行说明和申请，获得书面批准后方可报销。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
差旅费使用标准和报销管理规定
差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司开展的需要，特制订此制度。
二、围本规定适用于本公司各部门。
三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单〞及“出差报告〞，报销时应将其附在费用报销单据前。
出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点〔县、市〕和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。
经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。
2、行政部负责统一订票及预订酒店。
出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。
3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承当。
4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购置的票据交给行政部。
5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写?差旅费报销单?并交由财务部。
6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。
1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票〔含机场建立费、保险费、往返机场大巴〕、火车票、长途汽车票等。
员工可选择乘坐飞机经济舱、动车〔包括高铁〕二等座〔特殊情况可坐一等座〕、长途汽车。
2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准〔见附件4〕一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。
③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。
原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。
超出标准的费用一律自理。
3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。
4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。
公务差旅费报销标准
公务差旅费报销标准公务差旅费报销是指国家机关、事业单位、社会团体等单位因公出差所发生的费用，按照相关规定可以向单位申请报销的费用。
为了规范公务差旅费报销行为，保障单位财务资金的合理使用，制定了一系列的差旅费报销标准。
下面将详细介绍公务差旅费报销标准的相关内容。
一、差旅费用的范围。
1. 交通费，包括往返交通费用、市内交通费用等；2. 住宿费，包括差旅期间的住宿费用；3. 餐费，包括差旅期间的伙食费用；4. 通讯费，包括差旅期间的电话、传真、上网等通讯费用；5. 其他费用，包括差旅期间的会议费、材料费等。
二、差旅费用的报销标准。
1. 交通费，根据不同的交通工具，报销标准有所不同。
一般情况下，火车、飞机的票价以经济舱为标准，汽车的报销标准按照实际发生的费用为准。
2. 住宿费，根据差旅地点的不同，住宿费用有所差异。
一线城市和二线城市的住宿费用标准不同，一般情况下，一线城市的住宿费用标准相对较高。
3. 餐费，根据差旅地点的不同，餐费标准也有所不同。
一线城市和二线城市的餐费标准存在差异，一般情况下，一线城市的餐费标准相对较高。
4. 通讯费，差旅期间的通讯费用报销以实际发生的费用为准，需提供相应的发票或凭证。
5. 其他费用，差旅期间的其他费用报销需提供相关的费用发票或凭证，费用标准按照实际发生的费用为准。
三、差旅费用报销的相关规定。
1. 报销时限，差旅费用的报销一般应在出差后的15个工作日内办理，逾期未报销的费用将不予报销。
2. 报销材料，差旅费用的报销需提供相关的费用发票或凭证，并填写完整的报销申请表格，报销材料不完整的将不予受理。
3. 报销审批，差旅费用的报销需经过单位相关部门的审批，审批程序严格，未经审批的费用将不予报销。
4. 报销限额，差旅费用的报销标准有一定的限额，超出限额部分的费用将不予报销。
四、差旅费用报销的注意事项。
1. 差旅费用的报销应当符合实际出差情况，不得虚报、套取；2. 差旅费用的报销应当符合单位相关规定，不得超标准报销；3. 差旅费用的报销应当提供真实、完整的报销材料，不得提供虚假材料；4. 差旅费用的报销应当严格按照相关程序办理，不得违规操作。
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本市的住宿费发票可以进差旅费吗
篇一：关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明
关于差旅费无住宿费发票如何报销的说明
1、201X年12月31日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[201X]531号）是如何规定的？
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
2、201X年9月18日财政部发布的《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》（财办行[201X]90号）是如何规定的？
出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅费如何报销？
出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况，并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。
3、201X年9月19日教育部发布的《教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则》(教财厅
[201X]26号) 是如何规定的？
第五条出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。
第七条《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条规定：实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
除第五条外，以下情况，按照《办法》中级别据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（一）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费
的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（二）高校与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提
供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交
通费。
（三）高校师生开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、
地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、
船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不
收取住宿费或不能取得住宿费发票的，由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
4、我校拟发布实施的《东北林业大学差旅费管理办法》是如何规定的？
第二十二条对实际发生住宿而无住宿费发票的，分别按照以下规定报销：
（一）出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助
费和市内交通费。
（二）受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，凭邀请方负担住宿费
的有效证明（如有明确标注的会议通知），据实报销城市间交通费，按规定标
准发放伙食补助费和市内交通费。
（三）与其他单位开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的
有效证明，据实报销城市间交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（四）学校师生开展野外调研、社会调查、环境监测、气象观测、地质调查、
工地勘察等工作，住在帐篷、农户、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室、亲友家里等不收取住宿费或不能取得住宿费发票的，
由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，经所在单位审核，据实报销城市间
交通费，按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。
（五）前述对方或己方出具的关于住宿情况的“有效证明”，一般应包含相关
情况说明、证明单位盖章及证明人签字、证明人联系方式等内容，以备核查。
无住宿费发票且无有效证明的，不予报销差旅费。
篇二：差旅费报销规定
差旅费报销规定
第一：机票/车票及订票费
机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌
费用类型选择“差旅费-交通”
费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因
注：1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销
第二：住宿费
住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）
费用类型选择“差旅费-住宿”
费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数
注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚
超出公司标准的需要领导审批
第三：出差交通费
策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；
营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销
费用类型选择：“差旅费-交通”
费用描述写明：几人几天
注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注
中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。
如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字
第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）
出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字
业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助
费用类型选择：“业务招待费”
费用描述写明：招待**客户餐费
第五：出差期间补助：
差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，
其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或
大连本地的交通费发票
如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每
天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的
交通费发票
费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅
费-交通”
费用描述写明：几人几天
篇三：公司差旅住宿费管理办法
公司差旅住宿费管理办法
为规范和加强公司差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，结合
我司实际情况，制定本办法。
第一条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、在途补贴费和市内交通费或包干使用。
第二条交通费、住宿费、伙食补助费、在途补贴费和市内交通费在规定标准内凭据报销。
第三条严格控制出差人数和天数，需要出差的人员须经主管领导同意方可出行。
第四条交通费
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐
交通工具的，超支部分自理。
（二）一般情况下只能乘坐车船，出差路途较远或任务紧急的，需经单
位领导批准后方可乘坐飞机。
（三）乘坐火车的，从当晚8时至次日晨7时乘车时间达6小时以上或连续乘
车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
（四）因出差发生的订票手续费、往返机场、火车站等发生的大巴、地铁等交
通费用以及民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次
一份）等费用，凭据报销。
第五条住宿费
出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
住宿费按规
定标准凭据报销，住宿费低于规定标准的按实报销，节余部分不发给个人。
实
际住宿费超过规定标准部分自理，无住宿发票的，一律不给予报销。
第六条伙食补助费
出差人员的伙食补助费按出差目的地住宿天数实行定额包干，每人每
天80元。
出差人员由协作单位接待就餐的，不再另行发给伙食补助费。
第七条在途补
贴费
出差人员的在途补贴费按出差去程和返程各一天实行定额包干，每人每天80元。
出差人员有车辆跟随的，不再另行发给在途补贴费。
第八条市内交通费
出差人员的市内交通费按每次出差实行定额包干，每人每次公司领导80元，部门领导60元，一般职员40元。
出差人员有车辆跟随的，不再另行发给市内交
通补助费。
本办法自201X年10月25日起执行。
201X年10月20日。