业务下单操作规范及流程
下单管理制度及流程
下单管理制度及流程一、制度目的为了规范和优化公司的采购流程，提高工作效率和产品质量，制定下单管理制度，明确下单的流程和责任，确保采购工作能够顺利进行。
二、下单流程1. 采购计划（1）根据公司业务需求和销售计划，制定采购计划，确定需要采购的物资种类和数量。
（2）采购计划由采购部门负责编制，经部门主管审批后执行。
2. 供应商选择（1）根据采购计划和采购需求，采购部门选择合适的供应商进行询价和评估。
（2）供应商选择标准包括价格、质量、交货时间、售后服务等因素。
（3）供应商选择由采购部门负责，并报告给相关主管审批。
3. 报价和谈判（1）选定供应商后，向供应商询价，比较不同供应商的价格和条件。
（2）在确定最终供应商之前，进行价格谈判，确保最优的采购条件。
4. 下单和合同签订（1）确定最终供应商后，下达正式采购订单，并约定交货时间和付款方式等具体条件。
（2）在下单前，确保采购订单的内容准确无误，并经相关部门审核确认。
（3）采购订单需由采购部门负责签署，并发送给供应商确认。
（4）确定交易条件后，签订正式采购合同，确保双方权益。
5. 采购执行（1）供应商收到采购订单后，开始执行采购计划并生产。
（2）采购部门负责跟踪供应商的生产进度和交货情况，并及时通知相关部门。
6. 收货和入库（1）收到供应商的货物后，进行质量和数量检查，确保符合要求。
（2）通过采购系统录入入库信息，并存档相关单据。
7. 结算和评估（1）在确认货物质量和数量无误后，按照合同约定的付款方式和时间进行结算。
（2）采购部门对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量等指标，为后续合作提供参考。
三、责任分工1. 采购部门（1）负责制定采购计划，选择供应商，下单和合同签订。
（2）负责跟踪供应商的供货情况，确保交货准时。
（3）负责对供应商进行评估，选择优质的供应商进行合作。
2. 财务部门（1）负责审核采购订单和相关付款申请，确保资金使用合规。
（2）负责对采购结算进行监督和审核，保障采购款项的准确支付。
销售部门订单处理流程规范
销售部门订单处理流程规范一、概述销售部门是任何企业中至关重要的部门之一，负责与客户进行沟通、促成交易，并处理订单。
为了确保订单处理的高效性和准确性，制定销售部门订单处理流程规范十分必要。
本文将详细介绍销售部门订单处理的各个环节及规范要求。
二、订单接收1. 客户下单客户通过各种途径提交订单，包括电话、电子邮件、在线平台等。
销售人员应及时记录客户的订单信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 订单确认销售人员在接收订单后，应立即与客户确认订单信息，包括商品数量、规格、价格、交货方式等。
确认无误后，将订单信息传递给后续处理环节。
三、订单处理1. 库存检查销售人员在订单确认后需与仓库人员进行沟通，确认所需商品的库存情况。
若库存不足，销售人员应及时通知客户，并提供合适的替代方案。
2. 订单审核销售部门负责人或相关负责人对订单进行审核，确保订单的合法性、准确性和完整性。
如发现问题或疑问，应及时与销售人员联系，进行必要的调整或补充。
3. 定价与发票销售部门根据客户的要求和企业的定价策略，确定订单的价格，并生成发票。
销售人员应提醒客户支付方式和注意事项。
4. 物流安排销售人员需与物流部门密切合作，协调物流事宜，确保订单能按时、准确地进行交付。
物流方面的信息应及时传达给客户，以保持客户的满意度。
四、订单跟踪与反馈1. 订单状态跟踪销售人员应及时跟踪订单的执行情况，了解订单的进展和可能出现的问题。
对于延迟或其他异常情况，销售人员应及时与客户进行沟通，并提供解决方案。
2. 客户反馈处理销售人员应认真对待客户的反馈，包括对商品质量、交货时间等方面的意见或投诉。
对于客户的反馈，销售人员应及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决过程，确保客户问题得到妥善处理。
五、售后服务销售部门在订单处理完毕后，需要继续提供售后服务，以保持与客户的良好关系和持续合作的可能性。
1. 售后咨询客户有关订单的咨询、退换货、维修等问题，销售人员应做到及时回复，并协调相关部门解决问题。
业务员下达订单管理制度
业务员下达订单管理制度一、任务目标1. 为了落实公司销售任务，提高订单的管理效率，规范订单的流程和操作，确保订单的准确性和及时性，制定本制度。
二、适用范围1.本制度适用于公司所有业务员的订单管理工作。
三、工作要求1. 业务员下订单应当根据客户需求及时合理下发订单，并保证订单的准确性和完整性。
2. 业务员在下订单之前，应当与客户进行充分的沟通，了解客户需求，并对客户提出的各项要求进行记录。
3. 业务员应当了解产品的信息和库存情况，确保订单的产品规格和数量与客户需求一致，并进行填写订单。
4. 业务员下订单时应当按照公司规定的操作流程和要求填写订单信息，包括客户姓名、联系方式、产品名称、规格、数量、交货时间等。
5. 业务员下订单需经过主管或负责人的审核才能正式发出。
6. 业务员需及时在系统中录入订单信息，并确保订单信息的准确性。
7. 业务员在下订单之后需要跟踪订单进度，及时反馈客户订单的情况，并协调解决订单过程中的问题。
8. 业务员应当积极配合生产、仓库等相关部门进行订单的安排和执行，确保订单交货的及时性和质量。
9. 业务员需对订单的每一个环节进行记录和跟踪，确保订单的每一个细节都得到精准的把控。
四、相关规定1. 业务员应当遵守公司的订单管理流程和操作规定，严格按照公司规定的流程和程序进行操作。
2. 业务员在下订单之前，需要了解客户的信用情况和付款能力，并按照公司的信用额度和付款期限进行下单。
3. 业务员需要对客户提供的订单信息进行核实和确认，确保订单的准确性和完整性。
4. 业务员需要配合财务部门对订单的付款情况进行跟踪和催款工作，确保客户付款的及时性。
五、责任与考核1. 业务员在订单管理工作中应当承担相应的责任，确保订单的准确性、及时性和完整性。
2. 公司将对业务员的订单管理工作进行定期考核，对于不合格的订单管理工作将进行相应的处罚和奖励。
3. 涉及订单管理工作的问题和投诉，公司将根据实际情况进行责任追究。
证券行业中的交易流程及操作规范
证券行业中的交易流程及操作规范证券行业作为金融市场的重要组成部分，涉及着大量的交易活动。
为了确保市场的公平、透明和有序，证券行业建立了一套完善的交易流程和操作规范。
本文将从交易流程和操作规范两个方面来介绍证券行业的相关内容。
一、交易流程证券交易的一般流程包括开户、下单、撮合、成交、结算和交割等环节。
1. 开户：投资者需要向券商开户，填写开户申请表并提供相关身份证明文件，例如身份证、银行卡等。
开户成功后，投资者将获得一个证券账户，用于进行后续的交易活动。
2. 下单：投资者可以通过券商提供的交易平台或电话进行下单操作。
下单时，投资者需要明确买入或卖出的证券品种、数量和价格等信息。
3. 撮合：券商接收到投资者的买卖订单后，会将其发送给交易所或场外交易机构。
交易所或场外交易机构根据一定的撮合规则将买卖订单进行匹配。
4. 成交：当买方和卖方的订单匹配成功时，即视为成交。
交易所或场外交易机构会生成成交确认的信息，并将其发送给券商和投资者。
5. 结算：成交确认的信息将用于结算环节。
结算是指券商和投资者根据交易所的规定，进行资金和证券的清算和结算活动。
在结算过程中，投资者需要支付买入证券的款项，并将证券划入自己的证券账户。
6. 交割：交割是指证券的实际过户和转移。
根据证券市场的规定，交割可以是证券交易的最后阶段。
在交割后，证券将从卖方的证券账户划出，并划入买方的证券账户。
二、操作规范为了确保证券交易的合法性和公平性，证券行业制定了一系列的操作规范，包括证券交易、信息披露和市场监管等方面。
1. 证券交易规范：证券交易需要符合相关法律法规和交易所的规定。
投资者在进行交易时应当遵守诚实信用、谨慎理性的原则，不得散布虚假信息、操纵市场或者干扰他人交易等行为。
2. 信息披露规范：证券发行人需要按照相关法律法规和交易所的规定，及时、真实、准确地披露与公司经营情况相关的信息。
同时，券商也需要提供客观、真实、明确的投资建议，确保投资者能够做出理性决策。
韵达快递业务操作规范
韵达快递业务操作规范一、韵达快递业务流程快递流程有四大环节，每个环节之间需要密切配合、有效组织以保证快件传递的动态过程科学、高效。
韵达快递流程图：1．快件收寄快件收寄是韵达在获得订单后由业务员上门服务，完成从客户处收取快件和收寄信息的过程。
快件收寄分为上门揽收和网点收寄两种形式。
业务员在进行快件收寄时的任务是：验视快件、指导客户填写运单和包装快件、计费称重、快件运回、交件交单等工作。
2.快件处理快件处理包括快件分拣、封发两个主要环节。
在这个环节，韵达快件处理人员按客户运单填写的地址和收寄信息，将不同流向的快件进行整理、集中，再分拣并封成总包发往目的地。
3.快件运输快件运输，是指在统一组织、调度和指挥下，按照运输计划，综合利用各种运输工具，将快件迅速、有效地运达目的地的过程。
目前，韵达的快件运输方式主要为公路运输和航空运输。
4.快件派送快件派送是快递服务的最后一个环节，具体工作包括：进行快件交接、选择派送路线、核实用户身份、确认付款方式、提醒客户签收、整理信息和交款等项工作。
韵达一直在致力于提升快件派送质量，以同客户建立和维护的良好的关系。
二、韵达快递业务操作规范要求1.流程有序在韵达操作流程中，各工作环节必须设置合理，不出现重复、交叉的环节；每一工作环节内运行应有条不紊，操作技能和方法运用合理；各工作环节之间衔接有序。
2.操作高效韵达将最大限度地满足各类客户的需求，努力为客户提供多层次的服务产品。
为达到这一目的，韵达的每个快递流程必须突出“快”的特点，在营运、快件流转、网点管理等方面做到合理有效。
3.成本控制控制和节约成本体现在韵达的每项工作流程中，应该尽量减少和压缩不必要的快件中转环节，降低运输消耗，合理配置工具和设备，节约使用物料，以最大程度地降低企业快递成本。
4.操作安全安全是韵达进行快递服务始终遵循的基本原则之一。
安全工作包括快件安全、快件信息安全、快递服务人员安全等。
在整个快递流转过程中，必须最大限度地降低可能会引发快件不安全的一切风险，保证快件在收寄、包装、运输、派送等过程中免受损坏和丢失；确保信息及时录入、准确传输，不发生丢失和毁灭等。
销售部下单工作流程
企业标准化作业指导书第 1 页 共 1 页 销售部下单工作流程第一章 总 则第一条 目的 为了规范公司销售部下单工作流程，明确相关责任人责、权，特制定本流程。
第二条 适用范围 适用与下单工作流程相关的责任人。
第三条 管理职责1、销售部业务员负责《客户订单配置表》的录入，经审核通过后打印，提交相关责任人会签，原件留存备案，复 印件交成品跟单员；依据客户要求，负责《客户空壳样机配置清单》及《客户配件单》的制作，原件留存备档，复印件交成品跟单员。
2、成品跟单员负责《客户订单配置表》复印、下发相关责权部门及责任人；依据《客户空壳样机配置清单》，负 责水泵空壳样机查找、拍照、回收、保管；依据《客户配件单》，负责客户配件的筹备及大批量包装跟踪、小批量包装，组织发运。
2、技术部水泵测试员、物控部采购助理、相关装配车间主任按《客户空壳样机制作及配件筹备管理制度》要求， 落实各自工作职责。
3、销售部相关业务员、生产部、技术部、品质部、物控部采购科相关责任人依据本工作流程要求，落实各自工作 职责。
4、行政人事部负责监管本工作流程运行。
第二章 操作细则第四条 《客户订单配置表》录入、送审流程1、销售部业务员按公司产品销售政策与客户洽谈，达成销售意向后《客户订单配置表》录入富通系统送审；2、经总经理审核通过后，《客户订单配置表》生效，客户产品销售合同成立。
第五条 《客户订单配置表》打印、会签流程1、销售部业务员打印《客户订单配置表》，送“总经理、生产部经理、物控部经理、技术部总工”会签；2、会签后的《客户订单配置表》交物控部仓储科主管统一编码，并填写客户代码；3、销售部业务员把客户代码录入富通系统中《客户订单配置表》“其他要求”项目栏。
第六条 《客户订单配置表》复印、下发流程1、销售部业务员把会签好的《客户订单配置表》归档保存，复印件交发货跟单员；2、发货跟单员按《客户订单配置表》要求，分门分类予以分发和保存，并跟踪各相关责权人工作落实。
业务下单操作规范及流程
业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户 需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人 业务部
业务经办人 设计、业务部 业务经办人 客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》 菲林、样稿 菲林、样稿 《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单 形成样袋
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
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标题
业务下单规范
文件编号 版本 页码 生效日期
QC/GL-YU-012 制 定 业务部
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审核
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批准Biblioteka 2019 年 4 月 10 日
4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求 封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注 明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度， 来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正 规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四 色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自 来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客 户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、 偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟 通协商解决。
生产下单管理制度
生产下单管理制度一、总则为规范生产下单流程，提高生产效率，保障产品质量，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产订单的下单管理工作。
三、下单流程1. 客户需求确认（1）销售部门收到客户订单后，确认订单内容和数量，并填写《订单确认表》。
（2）销售部门将订单确认表交给生产部门进行审核。
2. 生产排产（1）生产部门接到订单确认表后，根据订单情况确定生产计划和排产计划。
（2）生产部门将生产计划和排产计划填写在《生产排产表》上，并交给生产计划部门进行审核。
3. 生产下单（1）生产计划部门审核通过后，将《生产排产表》交给采购部门进行材料采购。
（2）采购部门根据《生产排产表》制定采购计划，向供应商下单采购原材料。
（3）采购部门将采购订单和生产排产表一并交给生产部门进行生产下单。
4. 生产任务分配（1）生产部门接到采购部门的生产下单后，根据生产排产表分配生产任务，制定生产工艺流程和生产计划。
（2）生产部门将生产任务分配表填写并交给相关人员进行审核。
5. 生产执行（1）相关人员审核通过后，将生产任务分配表交给生产车间进行生产执行。
（2）生产车间根据生产任务分配表进行生产操作，确保产品质量和生产周期。
6. 生产监控（1）生产车间按时完成生产任务后，将产品交给质检部门进行质量检验。
（2）质检部门对产品进行严格的质量检验，不合格产品将返回重新加工，合格产品将进行包装和出库。
7. 发货装车（1）包装部门根据订单要求对产品进行包装，并交给仓储部门进行存储。
（2）仓储部门按照订单要求将产品装车发货，同时提供发货清单和装车单。
8. 订单归档（1）销售部门收到发货清单和装车单后，将订单归档，同时进行订单跟踪和客户满意度调查。
四、责任分工1. 销售部门负责客户需求确认和订单确认。
2. 生产部门负责生产计划、排产计划、生产下单和生产任务分配。
3. 采购部门负责采购计划和采购下单。
4. 生产计划部门负责生产排产表的审核。
5. 质检部门负责产品质量检验。
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印前审查
NO
形成样袋
OK NO
生产部审核 和产前准备
OK NO
兰纸生产确认
OK
正式生产
业务经办人 或客服 客服
客服
工艺 生产部 生产部、版房 业务经办人、客户
生产部
《业务生产发印单》
《业务生产发印单》 《样稿袋交接流程表》
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《业务生产发印单》 《样稿袋交接流程表》
4.6 兰纸确认 4.6.1 所有的业务单必须出兰纸，各相关部门及相关人员在兰纸做好后必须进行兰纸确认，未经 兰纸确认，不得生产。 4.6.2 新产品兰纸必须经由业务经办人确认兰纸，客户要求确认兰纸的，由客户确认兰纸。 4.6.3 生产部对客户要求有疑问或不清楚的，应同客服、业务沟通，必要时须业务部或客户确认 兰纸。 4.6.4 如业务经办人、版房等相关人员确认检查兰纸时因马虎粗心而未发现明显问题，导致生产 出现质量问题，相关人员按公司规定承担责任。
⑴ 负差价在 3%范围内免审批，由业务人员自行决定准入。 ⑵ 负差价在 3%以上由公司业务负责人审批。 ⑶ 负差价在 5%以上由总经理审批。 4.2.3 计价单填写必须详细，不能有遗漏工艺及计价。 4.3 打样及签样的规范要求 4.3.1 样的分类与作用(需注明项样在业务中的作用)： ⑴ 打实样：主要给客户确认，经客户确认后，完全作为印刷和生产的依据标准，合同可注
4.3.2 签样的总原则 ⑴ 签样是检查我司代客户出菲林时检查文件在传输过程中是否与设计电子稿有误及菲林 输出有误，是菲林检查的依据，也是印前为客户服务的重要关口，生产下单人员无签样 绝不生产； ⑵ 所有的印件含必须有签样，金额在 5000 元以内且业务经办人有把控能力可以代客签样， 金额在 5000 元以上必须有客人签样且必须有传统样。
《业务生产通知单》 《样稿袋交接流程表》
《生产工程单》
4.7 合同（业务）更改：依据公司《业务、生产更改程序》执行。有样稿、菲林发生更改的还要将新 的经确认有效的样稿、菲林注明清楚并及时交给生产部。
5 相关流程及文件 5.1 《业务下单作业流程图》 5.2 《业务管理制度》 5.3 《公司计价标准》 5.4 《印前检验指导书》 5.5 《样稿管理程序》
4.4 菲林的检查 4.4.1 菲林必须结合样稿、兰纸一同认真检查，必须确保菲林、样稿、兰纸要求相符合；业务经 办人、客服核实无误且在《印前四项检查控制表》签名确认后方可送生产部。 4.4.2 业务部菲林前期检查检查内容如下： ⑴ 完整性检查（是否齐全，是否含烫/啤/UV/击凸菲林）； ⑵ 外观检查（是否刮花，折痕、湿水、破损、尺寸是否合理）； ⑶ 色标及角线是否齐全； ⑷ 主要部位的贴片检查。 4.4.3 菲林的技术方面检查（含但不限于套色、出血位、污点、网点质量等）仍由生产部门（工 艺控制、版房）检查。
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4.3.2 于打样的规定 ⑴ 我司代客户输出菲林 ① 经过公司设计排版和文字转换一定要打与菲林同尺寸且必须客户签名确认的样； ② 客户要求高的印件需有正规打样（即菲林样）并要求客户或业务经办人签名确认； ③ 对于 P 数多的书刊画册，为节约客户成本，若未能整本书打传统样，则一定要要求 封面和重要部位及公司标志有正规打样，其他部位必须要有数码打样，并在合同注 明：按传统打样跟色，其他按我司正常四色印刷； ④ 对于一般的海报、单张，业务经办人可根据对客户的熟知情况和对印件的把握程度， 来确定是打传统样还是数码样，如果金额大于 5000 元，必须是传统样，如果是非正 规打样必须告诉客户使用非正规打样可能产生色差，并在合同上注明按我司正常四 色印刷； ⑤ 对包装盒类产品，根据客户要求打实样或打白样，经客户签名确认。 ⑥ 旧印样只能作为参考色样，不能做为印刷跟色时的印样。 ⑵ 客户自来菲林 ① 客户要求高的印件要求客户有正规签样，可在合同上注明：按样跟色； ② 若客户没有打样，业务经办人务必请客户认真校对菲林且需在合同上注明：客户自 来菲林，内容出入与我司无关； ③ 如客户打样所使用的纸张与合同上要求用纸不一样时，业务经办人应尽可能要求客 户用同样类型的纸张打样，并告之客户使用不同类型纸张打样可能会导致产生色差、 偏色等质量问题；并在合同上注明。 ④ 其他未注明事项，由生产部在下单前控制，按既能提高效率又能节约成本的原则沟 通协商解决。
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1. 目的 规范本公司业务人员对所接印件往下传输作业的要求，使客户的要求准确、及时、充分地传达到生
产部门，控制印前质量隐患，为整个后工序的正常高效运转打下良好的基础，以更好的服务客户，特制 定本规范。 2. 范围 适用于本公司业务员所有业务订单的生产任务下单。 3. 权责 3.1 业务人员的职责
业务下单工作流程图
流程
权责部门
记录表单
收集了解客户 需求、签订合同
设计打样出菲林
NO
确认样稿
OK NO
检查菲林
OK
整理菲林样稿
业务经办人 业务部
业务经办人 设计、业务部 业务经办人 客户
业务经办人
业务经办人
《印刷合同书》 菲林、样稿 菲林、样稿 《样稿袋交接流程表》
《样稿袋交接流程表》
开业务发印单 形成样袋
6 记录表单 6.1 《印刷合同书》 6.2 《计价单》 6.3 《业务生产发印单》 6.4 《样稿袋交接流程表》 6.5 《业务、生产更改通知单》
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3.1.1 客户要求的掌握及准确传达到公司内部。 3.1.2 业务经办人填写正规且符合公司审价原则的计价单； 3.1.3 业务经办人签订合法且符合公司规范的合同； 3.1.4 业务经办人提供符合公司规定的签样； 3.1.5 业务经办人认真检查菲林、样稿等资料，按规定审核兰纸并负责客户确认兰纸。 3.2 客服人员的职责 3.2.1 客服审查合同的合法性、规范性、完整性及规范的计价单； 3.2.2 客服根据按规定审查菲林是否齐全和完好； 3.2.3 客服填写、复核并下发《业务生产发印单》； 3.2.4 客服将菲林、符合规定签样、业务生产发印单、样稿交接流程单形成规范的样袋转生产部。 4. 工作程序及要求细则 4.1 合同的合法性及完整性规范要求参照《业务管理制度》中有关合同管理规定要求执行。 4.2 计价单规范性要求 4.2.1 直接客户计价标准必须符合公司计价标准之规定执行。 4.2.2 低价接入合同按以下之规定执行。
明按样生产。 ⑵ 正规打样（菲林样，传统打样），是指依照上机的菲林，进行干叠印而生成。其作用可
以作为印刷调色的依据。其跟色效果有 90%以上接近。合同可以注明：跟样印刷。 ⑶ 数码样：（含数码直印）是客户用来把握其产品整体设计效果及图文排布、错漏等的参
考依据，因其与印刷机的工作原理不一样，故不能用于机房调色依据。合同必须注明： 数码样，参考跟色，以公司正常四色印刷为准或客户跟色； ⑷ 彩喷样、黑白样：同数码样。 ⑸ 旧样（含本公司的翻版样）：旧样是印刷机的印刷样，因菲林的输出条件、晒版的工作 条件、印刷机的工作内外环境，印刷品的长时间搁置等条件不同而不能作为机台调色的 依据，只能作为参考跟色，一般不接受旧样跟色。 ⑹ 本公司的翻版样：原则上可以作为跟色的依据，具体需生产部确认。 ⑺ 白样：主要是给客户确认，一般用来确认成品尺寸规格、样式。 ⑻ 其他类型的样稿。
相关流程及文件51业务下单作业流程图52业务管理制度53公司计价标准54印前检验指导书55样稿管理程序记录表单61印刷合同书62计价单63业务生产发印单64样稿袋交接流程表65业务生产更改通知单广州市千彩彩印有限公司管理文件文件编号qcglyu012标题业务下单规范生效日期2019权责部门记录表单广州市千彩彩印有限公司管理文件文件编号qcglyu012标题业务下单操作规范生效日期2019okokokokok设计打样出菲林检查菲林菲林样稿业务经办人设计业务部样稿袋交接流程表业务生产发印单收集了解客户需求签订合同印刷合同书业务经办人生产部版房业务经办人客户生产部正式生产业务经办人业务部整理菲林样稿开业务发印单形成样袋业务经办人客户菲林样稿业务经办人业务经办人或客服客服客服业务生产通知单样稿袋交接流程表工艺生产部业务生产发印单样稿袋交接流程表确认样稿业务生产通知单样稿袋交接流程表形成样袋生产部审核和产前准备印前审查生产工程单样稿袋交接流程表业务生产发印单样稿袋交接流程表
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4.5.2 《业务生产发印单》上要准确、充分地描述客户对产品的要求和客户潜在的需求，不得遗 漏工艺要求，工艺要求要清晰明了，不得用模糊语言对生产部进行要求。
4.5.2 业务部人员与客户签约后收取的客户资料及业务部根据客户需要准备的菲林、签样、《业务 生产发印单》等印前资料必须整理清楚、齐全后装入样稿袋，经客服审查符合要求后，交 生产部作生产准备。
4.5 《业务生产发印单》及样稿资料袋与生产交接
4.5.1 业务人员或客服将客户合同需求转化成《业务生产发印单》连同齐全的菲林样稿资料等向 生产部门下达生产要求。
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