催款岗位职责
催收团队的工作计划
催收团队的工作计划催收团队的工作计划篇一催款计划书篇一：催款办法一、款办法（一）务员不可向客户讲出自己的高待遇。
（二）查出客户最适当的收款时间。
例：1、凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者”，可排在早上第一家收款。
2、若“客户”不睡午觉，可排在“中午”收款。
（三）每一家客户都要养成“定期收款”的习惯。
（四）要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，我来收款。
”否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
（五）不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
（六）不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
（七）不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
（八）收款要绝：六心1、习惯心2、模仿心3、同情心4、自负心5、良心6、恐吓心（九）尽可能避免在大庭广众之下催讨。
（十）先小人后君子，售前明告付款条件。
（十一）临走前切勿说：“还要到别家收款”这类的话，以显示专程收款的姿态。
（十二）反复走访付款成绩不佳的客户。
（十三）若客户说：“今天不方便”，对策如下：问客户：“何时方便？”客户回答：“三天后”。
则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。
”同时当着客户的面前在账单的空白处写“某月某日再来”。
届时一定准时来收款。
（十四）避免票期{催收团队的工作计划}.被拖长。
（十五）避免被客户要求“折让”。
二、贷款回收处理办法□处理方式在回收贷款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□应对用语范例（一）一般场合对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等的不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了”。
首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。
另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。
业务员催款职责模板
业务员催款职责模板
一、岗位职责
1. 负责公司应收账款的催收工作，确保应收账款的及时回收；
2. 定期与客户进行沟通，了解客户还款情况，及时发现并解决还款问题；
3. 根据公司要求，制定并执行催款计划，确保催款工作的有效进行；
4. 协助上级领导处理客户投诉，提升客户满意度；
5. 定期向上级领导汇报催款工作进展，提出改进建议。
二、任职要求
1. 大专及以上学历，财务、商务等相关专业优先；
2. 具备一定的财务知识和商务谈判技巧；
3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4. 有责任心，能够承受一定的工作压力；
5. 有相关工作经验者优先考虑。
三、工作流程
1. 每日查看应收账款清单，了解客户欠款情况；
2. 针对不同客户制定催款计划，通过电话、邮件等方式进行催款；
3. 定期与客户沟通，了解客户经营状况和还款计划；
4. 对于逾期未还款客户，采取必要的法律手段进行追讨；
5. 及时向上级领导汇报工作进展，提出改进建议。
四、考核指标
1. 应收账款回收率；
2. 客户满意度；
3. 工作效率；
4. 团队合作能力。
应收会计岗位职责范文
应收会计岗位职责范文一、工作目标：1. 负责应收账款的管理，保证应收款项的及时收回。
2. 监控和核对应收账款的结算，确保数据的准确性。
3. 协助公司财务部门做好应收款项的计提和核销工作，确保财务数据的真实性和准确性。
4. 负责与客户的应付账款的对账工作，及时解决账款的疑问和争议。
5. 根据公司的财务政策和流程规定，及时提供相关的财务报表和分析报告。
二、岗位职责：1. 负责建立和维护应收账款的管理系统，包括应收款项的登记、核对、结算等工作。
2. 对客户的信用进行风险评估，制定合理的信用额度，并及时更新客户的信用资料。
3. 监控应收账款的回收情况，及时与客户进行沟通和催款工作。
4. 协助公司财务部门做好应收款项的计提和核销工作，确保财务数据的真实性和准确性。
5. 负责与客户的应付账款的对账工作，及时解决账款的疑问和争议。
6. 按照公司的财务政策和流程规定，及时提供相关的财务报表和分析报告。
7. 参与公司内部审计工作，协助审计人员核对应收账款的相关凭证和数据。
8. 参与公司应收账款的预测和分析工作，为公司的经营决策提供参考依据。
9. 协助财务部门做好应收账款的管理工作，包括调查和处理异常账款和逾期款项。
三、任职要求：1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
2. 具备较强的财务分析和数据处理能力，熟悉财务报表的编制和分析。
3. 熟练使用财务软件和办公软件，熟悉ERP系统的操作。
4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与客户和内部各个部门进行有效的沟通和合作。
5. 具备较强的责任心和团队合作精神，能够承受较大的工作压力。
6. 具备良好的职业操守和道德观念，能够保守处理公司的财务信息。
四、工作绩效评估：1. 应收账款的回收情况，包括回款速度和回款金额。
2. 应收款项的准确性和及时性，包括账款的登记、核对和结算工作。
3. 计提和核销工作的准确性，包括财务数据的真实性和准确性。
4. 应付账款的对账工作，包括账款的解决和争议处理。
应收账款岗位的内容和职责
应收账款岗位的内容和职责应收账款岗位其实是个挺有趣的角色，虽然听上去有点枯燥。
想想啊，每天都在和钱打交道，难免就会让人心里咯噔一下。
得说说什么是应收账款，简单来说，就是公司已经卖出去的产品或者服务，但还没收到的款项。
就像你请朋友吃饭，结果他总是说“下次再给你”，你心里也会琢磨这个朋友到底靠谱不靠谱，对吧？在这个岗位上，责任可是不少的哦。
最基本的，就是要确保客户按时付款。
大家都知道，钱到手才是真正的安心。
所以，你得定期跟客户沟通，提醒他们交款。
别觉得这很简单，很多客户都是“马大哈”，账单看了就忘。
你就像是那个“催债小精灵”，时不时冒出来，给他们一点小小的“压力”，当然要注意方式，别让人觉得你像个讨债的。
然后，得时刻关注账款的状态，看看哪些款项逾期了。
通常啊，逾期款项就像那种不走心的情侣，总是让人揪心。
你得研究一下，找出逾期的原因，有时候是客户资金周转的问题，有时候可能是他们根本忘记了，或者账单发错了，哈哈，这就真是“冤屈”的一环。
你想象一下，有的客户甚至可能在公司门口摆了个摊，生意兴隆，可就是不肯把钱给你，这心里真是五味杂陈。
你得处理一些客户的疑问。
他们会说“这笔账我记得我已经付了”，这时你就要像侦探一样，认真查账，找出问题所在。
每一笔账目都是一个故事，得认真对待。
说实话，和客户沟通的过程就像是社交游戏，有时候他们会很配合，有时候又会让你感到“无语”。
做应收账款不仅仅是催款，还需要分析公司的财务状况。
通过账款的变化，你能了解到客户的信用情况，这对公司决策可是大有裨益。
想想啊，谁敢在水深火热中还敢跟那些赖账的客户合作？你就得当心了，别让公司掉进“坑”里。
此外，配合财务部门也是必不可少的。
财务那边的数据可得准确，毕竟一笔账目出错，后果不堪设想。
你们就像一对“完美搭档”，相互依赖又相互监督。
这种默契，久而久之就像老夫妻，虽然有时也会小争吵，但心里始终是有情分的。
再说说有时候的“压力”，账款越来越多，客户也越来越“难缠”。
催收员晋升组长后的工作计划及目标 升职主管发言工作计划
催收员晋升组长后的工作计划及目标升职主管发言工作计划当我们有一个明确的目标时，我们可以更好地了解自己想要达到的结果，并为之制定相应的计划。
优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。
催收员晋升组长后的工作计划及目标升职主管发言工作计划篇一首先，我很感激公司给我这次升职的机会，让我从一名普通的基层员工升职为造价部副部长，在这里真诚的感谢公司领导对我长期以来的关心和关注，培养和信任。
以及在座的各位同事长久以来对我工作的帮助和支持、理解和关心。
回首进入中盛的三年以来，我从一个行业的新人到今天经历了很多，学习到的东西也很多，刚开始的半年时间里，可以说是非常痛苦，做事呢寸步难行，工资待遇当然也就上不去，我深刻的记得尚工那时候教我的每一句话，在后来实际的工作中，理论结合实际，不断反思，慢慢的进步，不断的锻炼，才有了今天的一点点的进步。
现在公司给了我新的职位，我想，这是对我过去工作的一种肯定，促使我更好，更积极往更好的方向发展。
在这里，我想给大家分享一点点我仅有的经验，我们真的没有办法完完全全的准备好自己去做一份工作，我们都是够着的，这个社会对人的要求越来越高，我们能做着只有三点，第一、提高自己的技能。
第二、提高解决问题的思维方式和方法，第三、分享是一种美德，也许是最好的美德。
今天，新的岗位、新的职务是一个新的起点，但更是一个新的考验，在我的面前仍是挑战与机遇并存的，为了激励自己，更好的服务公司。
在这里我想对自己提以下三点要求。
1、从个人的角度，我要进一步提高自己的业务能力，从能力、效率上更上一个台阶。
2、从工作角度，对内我要积极配合杨总，做到勤汇报，多总结。
对外加强服务意识，严于律己，把握分寸。
在某、陈总的总领导下，做好分内之事，实现公司的管理目标。
3、从公司角度，努力贯彻公司企业文化，以公司利益为中心，提倡团队精神，讲文明，讲礼貌，讲规矩，讲纪律，讲人品，讲风格，大力塑造中盛造价形象。
公司催款员岗位职责
公司催款员岗位职责职位概述公司催款员是负责与客户联系，跟进欠款情况，催促客户按时支付欠款的员工。
他们需要具备较强的沟通能力和谈判技巧，能有效地与客户沟通，处理纠纷，并确保公司能够及时收回欠款。
职责和要求1. 客户联系公司催款员需要与欠款客户进行电话联系、发送电子邮件、或亲自拜访等方式进行沟通。
他们需要准确地了解欠款金额、逾期情况和付款方式，并向客户明确解释公司的收款政策。
在与客户交流的过程中，他们应该保持礼貌和耐心，引导客户理解付款的重要性。
2. 欠款跟进催款员必须对公司所有的欠款进行跟进，确保欠款能够按时得到催促和催收。
他们需要定期与客户联系，了解客户是否有付款计划或其他的付款安排。
在追踪欠款的过程中，催款员需要记录每一次联系的详细信息，包括沟通结果、付款承诺以及付款计划等。
3. 纠纷处理有时候客户可能会提出异议或者对欠款产生纠纷。
催款员需要具备解决问题的能力，并与客户进行有效的沟通，寻找解决方案。
他们需要与客户协商并提供相应的解释和证据，以便达成共识并最终解决欠款问题。
4. 催收策略催款员需要制定催款策略，并根据欠款金额及时调整催款策略。
他们需要根据客户的不同情况，采取不同的催款手段和措施。
有些客户可能需要温和的催促，而对于恶意逃债者，则需要更严厉的措施。
催款员需要具有良好的判断力和灵活性，以适应不同情况下的催款需求。
5. 合作与报告催款员需要与公司内部的相关部门，如业务部门、财务部门等紧密合作，以确保欠款得到有效催收，并及时更新欠款情况。
此外，他们需要向上级主管提交催款工作报告，包括欠款统计、催收进度以及遇到的问题等。
发展前景公司催款员是一个非常重要的职位，他们直接关系到公司的收款情况和财务状况。
一个有经验和成绩突出的催款员，往往可以有更多的晋升机会和职业发展空间。
他们可以晋升为催款主管、财务经理或者其他相关职位。
总结公司催款员是公司财务部门的重要岗位，他们需要具备良好的沟通能力、谈判技巧和问题解决能力，以确保公司及时收回欠款。
催费专员岗位职责
催费专员岗位职责
催费专员作为企业财务部门的重要职务之一，主要责任是负责经营性业务回款进度的监控和调整，以确保企业资金的流转和运营的正常开展。
下面是催费专员的岗位职责。
1、管理催收业务
催费专员的主要职责是协调和执行公司的催款流程，包括管理和监控公司所有的催款程序，提高催款效率并保证数据处理的准确性。
同时承担客户的跟进工作，保持客户关系稳定，确保客户能够遵守业务合同的条件。
2、催收业务的数据分析
催费专员需要较高的数据分析能力，能够分析数据、运用数据为管理层决策提供支持。
通过分析业务趋势、收款历史记录、交易细节和供应商信息等，提供解决方案并优化现有流程，提高收款回收率。
3、建立催款策略
催费专员需要在考虑到不同的客户情况下，建立相应的催款策略条例。
策略可能包括：电话催款、邮件催款、催款信函和利用第三方催款机构等。
催费专员需要对每个客户设置各自的收款周期和方式，并与客户协调确保付款清单上的精确性。
4、与其他部门沟通
催费专员需要与其他部门的工作人员协作，提高整个公司的回款效率。
为此，催费专员需要协调和处理来自销售、客户服务和收款部门的多种信息，并能及时响应并有效解决解决问题。
5、计划和监控预算
催费专员需要向财务总监或其他高级领导汇报催款的情况，包括预测、计划和执行公司的回款预算、税金的申报、费用的预算管控等。
他们需要利用公司的催款软件，确保汇报内容的准确性和完整性，以满足公司核心业务的要求。
以上就是催费专员的主要岗位职责。
催费专员在企业中扮演着重要的角色，他们需要分析数据和建立高效催收策略，确保公司能够高效回收财务资金，从而进行正常的经营活动。
催费员岗位职责
催费员岗位职责1. 岗位概述催费员是指负责与客户联系并督促其支付欠款的岗位。
催费员需要具备良好的沟通能力、耐心和细心的工作态度，能够有效地解决客户的问题和纠纷，同时确保公司的利益得到保护。
本文将详细介绍催费员的岗位职责。
2. 岗位职责2.1 联系客户催费员的主要职责是与客户联系，核实其欠款情况，并督促其进行付款。
催费员需要通过电话、短信、邮件等方式与客户沟通，了解其付款意愿和能力，并与客户协商制定合理的还款计划。
2.2 解决问题与纠纷在与客户沟通的过程中，催费员可能会遇到各种问题和纠纷。
催费员需要耐心倾听客户的投诉和意见，并积极寻找解决问题的方法。
催费员需要善于沟通，协调各方利益，确保问题能够得到妥善解决。
2.3 跟踪欠款情况催费员需要及时记录客户的还款情况，包括已付款项和待收款项。
催费员需要建立和维护欠款档案，确保欠款信息的准确性和完整性。
催费员还需要与财务部门保持密切联系，及时更新欠款信息并反馈给相关部门。
2.4 制定催款策略针对不同类型的客户和不同的还款情况，催费员需要制定相应的催款策略。
催费员需要了解客户的背景和还款能力，根据不同客户的情况采取针对性的催款方式。
催费员还需要根据公司政策制定还款优惠措施，鼓励客户尽快还款。
2.5 日常报告与分析催费员需要定期向领导汇报欠款情况和催收进展，并对欠款情况进行分析和评估。
催费员需要制定日常工作报告，包括已经催收的金额、还款情况、遇到的问题与解决方法等，以便领导进行绩效评估和决策。
3. 岗位要求3.1 学历要求催费员一般要求本科及以上学历，金融、会计等相关专业优先考虑。
3.2 技能要求- 良好的沟通能力和语言表达能力；- 具备一定的金融和法律知识，能够熟悉相关法规和制度；- 熟练使用办公软件，如Microsoft Office等；- 具备较强的分析和解决问题的能力；- 具备耐心、细心和责任心，能够承受一定的工作压力。
3.3 经验要求对于一些大型企业或金融机构而言，要求候选人具备一定的催收工作经验。
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篇一：销售岗位职责销售部岗位职责一、销售经理个人岗位职责：岗位职责：全面负责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。
工作内容：1、根据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。
2、协助总经理制定销售计划和客户维护并负责实施。
3、与各销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。
4、全面负责应收账款的核对和催缴工作。
5、全面掌握公司销售政策和制度，按要求执行。
6、定期与总经理沟通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。
7、每天与客户沟通订货，配合集团销售人员开展销售工作。
8、完成上级指派的销售其他工作。
9、每天开展例会对销售人员进行整体培训业务知识。
二、鲜品销售科长岗位职责：1、每天根据毛鸡数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。
2、与各鲜品销售渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。
3、定期下生产车间了解订货产品，确保订货产品及时发货。
4、根据客户订单进行分车装货，确保产品按时到货。
5、做好产品售后服务。
6、通过各种渠道开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。
7、完成上级指派的其他的销售工作。
8、每天督促内勤查款、催款。
三．内勤销售岗位职责：（一）、冻品销售内勤：1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。
对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。
4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。
5、制定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。
6、根据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。
7、对合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。
8、每天按时到动检开具检疫证明。
9、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
10、完成领导交代的其他工作。
（二）、鲜品销售内勤岗位职责：1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。
2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。
对客户反馈的意见进行及时传递预处理。
3、准确无误的填制各类报表和表格。
统计产品订货量及每日销量，报告给集团。
4、每天对装完车后付货台开出的出库票进行对票、划价。
5、根据财务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。
6、每天按时到动检开具检疫证明。
7、完成领导交代的其他工作。
三、销售业务人员岗位职责1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。
2.每天积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。
5.收集客户信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。
7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
8.完成销售经理交办的其他任务。
篇二：催款技巧一、擒贼擒王催款兵法本兵法有抓住主要矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只能缘木求鱼，不得其法。
催款时，面对欠债方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。
找准“王”后，要集中力量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。
不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。
具体实施时，须注意以下几点：1．要弄清谁是“王”，以确定讨债目标。
2．要分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。
3．要有“宜将剩勇追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍，直到事情圆满解决。
此计上策是：既能将欠债追回来，又尽量顾及到双方的合作关系，保全对方脸面，以不影响双方今后合作为佳。
二、借刀杀人催款兵法此计可借的“力”有很多，可借政策、形势、上级支持、舆论宣传、人情、信誉等，范围之大，足以为实施本兵法提供广阔的用武之地，以下介绍几种常用的借“力”方法：1．借助“人情”催款此办法关键是“制造”一个债务人“抹不下这个情面”的局面，它可因血缘之亲、利益之亲、等因素而产生。
善于发现、发掘并利用便可成为催款人手中的一大法宝。
2．借助“权利”催款此办法关键是债权人实施“权利”的行为是否具有发法律依据，是否合法。
非法的讨债行为不仅得不到法律的保护，而且对债务人造成的损害，债权人还须负责赔偿。
3．借助“新闻媒介”催款此办法关键在于利用舆论的力量作为一种外在压力使债务人不得不履行债务。
此计的关键是在借助及利用第三者的力量，顺利讨到欠款。
掌握其精要，使其变化无穷，以“四两”微力拨动“千斤”难讨之债。
此计运用之妙，存乎于心，刀可杀人，也可自杀，因此运用此计当慎之又慎。
三、欲擒故纵催款兵法本兵法在商业活动中相当适用。
如今的企业联系逾发紧密，分工逾发明细，一个企业的成败对很多企业都有影响，一荣俱荣，一损俱损，所以，帮助别人的同时也是帮助自己。
扶危济困，欲擒故纵，才能商机无限，达到“双赢”。
当债务人无力还债时，若采取逼债等方式强制执行，无法取得好效果，即使追回部分债款，因债务人无法恢复生产，其余债款也就无法追回，不妨帮助他在经营活动中走上正轨，再让其还债不迟。
此计的关键是，债权人通过使用帮助债务人分忧解难这一手段，并且通过帮助别人实现自己的债权。
四、以逸待劳催款兵法本兵法是债权人充分利用别的力量来一齐催款，这样可使债权人省去不少精力，专心自己的业务。
也可使债务人时刻记挂债务，使其最终权衡出还债与不还债的利弊。
具体实施时，须注意以下几点：1．明确债务人的情况，如了解债务人的家庭、企业情况、性格、朋友、领导、同事等，做到心中有数。
2．选择具体实施方式，即是否考虑通过律师、通过债务人家庭各自从外或从内实施突破，了解谁做说客合适，对这些说客以情、以利、以理说服之。
促使他们下决心办好所托之事。
这就是所谓的“以逸”。
此计的关键是想办法让债务人处于一种困难局面，让其坐卧不安，使其最终权衡出不还债，将会受到名誉、职位、地位、更多钱财等的更大损失。
因此债权人不必重复奔波，要善于把握主动，见机行事，以不变应万变，以静制动，让债务人乖乖就范。
五、杀一儆百催款兵法本兵法与“擒贼擒王”有异曲同工之妙。
其要义就是只惩罚一个，以使其余多数人受到威慑，既节省了时间、金钱、精力又警戒了大众，是对付“法不罚众”的一条好计。
具体实施时，须注意以下几点：1．明确此计在什麽情况下使用。
当债务人不止一个而是有很多个，又相对居住较近时考虑使用本兵法。
2．选择好这个要杀的“一”。
对各个债务人的情况作细致了解，瞅准那个欠债数目相对较多，欠债时间较长，且又相对狡猾无赖的“钉子户”。
3．选择好要“杀”对象后，这时要考虑用什么方法来“杀”。
通常是向法院起诉，通过法院来审理和宣判，一是具有威慑力，二是可以通过张榜公告晓谕众人，向其余债务人传递信息。
4．“杀”了“一”后，债权人要及时将此信息通过各种途径，反馈给其余债务人，并以“一”的结局来警示迫使其他债务人还债。
此计的关键是：必须选择具有普遍意义、比较有把握胜诉且能够讨回所有债务的典型债务案例，必要时通过新闻媒体（如广播、电视、报纸等）将催款成功的典型案例加以详细报道，使之能及时被人们知晓，从而极大地促动和威慑那些赖账不还的债务人。
六、釜底抽薪催款兵法此兵法是面对顽固的赖帐大户，我们不一定与其正面交锋，而是想办法威胁削弱甚至消灭其赖以生存发展的根本条件（如停止供应关键部件、主要生产资料），迫其就范，乖乖地完“币”归赵。
此计的关键是：1. 要善于发现的赖帐人“釜底之薪”。
2. 要善于运用“釜底抽薪”的手段和方法。
如冻结银行存款、停止原料供应、联合其他债权人一致行动等。
3．针对其要害，采取果断行动，达到事半功倍的效果。
七、围魏救赵催款兵法本兵法是遇到顽固的债务人时，要积极寻找能够牵制对方的办法如债务人急于得到的东西或害怕失去的东西等，了解其心理上的弱点和商务安排中的缺陷，一旦找到其要害，不必正面出击，可乘其不备，攻其要害（要合法）迂回包抄，断其后路，施加压力，迫其就范。
此计的关键是强调迂回战略，找到牵制债务人的致命之处，迫其主动还债。
要了解更多催款的方法可以查百度文库，那里有。
每个人的情况不同，运用的方法也不同。
就我来说如果是小钱，只要关系还不错的，拖上两天再还或用其他方式偿还都不要紧，就算不还只要数目不大就当他欠我一个人情这也是有的；如果数目比较大的话，首先在借出时我就要对这人的品性相当了解我才能借给他，不然一般不会借出，如果借出不还那可能是先礼后兵吧。
先和他讲道理，行不通的话只能进行不愉快的手段，比如舆论、告知单位等方法了。
不过这种情况我还没遇到过，所以您我的情况是不一定相同的，方法也自然就不同，您先看一下相关书籍，按书里的方法试试，说不定会有效果。
现在网络那么发达，您还可以运用一下他制造一些舆论，可能也不错，希望您能讨回这笔债务。
1、其实在做业务之前就应该对用户考察，了解他们的口碑，尽量避免与信誉差、素质差的用户交易。
2、在供货时要做好确认，留下书面的收货单、收据、验货合格等证明，明确货品合格、到货及时，避免任何类似的给客户造成拖欠的借口。
3、交货时或交货后第一时间与客户确认回款时间、金额，取得客户的认可。
4、到期前3天以上与客户再次确认，确保他们有时间准备资金。
5、尽量错开月末、月初回款，因为这一时间段客户资金会比较紧张，特别是季度末、年末银行因为考核储蓄金额，会办理回款比较慢，有时也会造成拖欠。
在催款之前,1.先检查给客户做的项目是否合格,如果有差错的地方及时补上2.整理客户所涉及的帐目,每一笔都做到精确3.如果客户不愿意付现金,可以用商品抵,当然你要觉得划算才行我做客户的催款,习惯叫喝茶,客户都懂,自觉企业欠款问题是企业经营活动的正常现象，经济贸易不可能要求“一手交钱、一手交货”，在货物交割后货款没有到达帐户之前就已经存在欠款行为。
但是，欠款性质不同，应区别对待。
在合同规定的付款期限内的欠款，企业都希望对方有能力在该期限内支付欠款，但是，对方常常不能如此履行。
欠款现象不可避免，也不能回避。
防止恶意欠款是企业尤为重要的。
1、建立客户的信用评价体系，对以往的客户履约行为进行信用评价，并采用动态信用管理。
付款政策也应灵活、多样。
对信用好的客户，可以放宽政策;对信用差的客户，应严格政策，这在国际信用制度的应用中比较普遍。