工艺纪律检查管理程序
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、引言工艺纪律是指在生产过程中，各项工艺流程和操作规范的执行是否符合标准要求。
严格遵守工艺纪律，对于保证产品质量、提高生产效率、降低生产成本具有重要意义。
因此，建立科学的工艺纪律检查管理制度对企业的可持续发展具有重要的推动作用。
二、目的和适用范围本制度的目的是规范和强化工艺纪律检查，确保各项工艺流程和操作规范得到有效执行，以提升产品质量。
本制度适用于公司内的各生产车间和相关人员。
三、责任与权限1. 生产部负责制定并执行本制度，对工艺纪律检查工作进行监督和指导。
2. 车间主任负责车间内工艺纪律检查的组织和实施。
3. 检查员负责执行具体的工艺纪律检查任务。
四、工艺纪律检查内容1.产品工艺流程检查a. 检查生产车间是否按照工艺流程进行生产，是否存在省略环节、顺序颠倒、错漏等情况。
b. 检查相关操作人员是否按照工艺要求进行操作，是否存在操作不规范、不严谨的情况。
2. 产品质量检查a. 检查产品外观是否符合要求。
b. 检查产品尺寸、重量、材质等质量指标是否符合标准要求。
3. 工艺设备检查a. 检查生产设备是否正常运行，是否存在故障和异常情况。
b. 检查设备的维护保养情况，包括定期保养、清洁和润滑等。
4. 工艺记录检查a. 检查生产记录的完整性和准确性。
b. 检查各种检验报告和质量记录是否齐全，并与实际情况进行核对。
五、检查频次和方式1. 检查频次a. 对于重要工艺环节，每班次至少进行一次检查。
b. 对于一般工艺环节，每天进行一次检查。
c. 对于生产关键节点或新的工艺流程，进行专项检查。
2. 检查方式a. 定期随机抽查，从不同车间、不同工序中选取样本进行检查。
b. 针对特定问题进行有针对性的检查。
c. 根据工艺要求进行验收检查。
六、工艺纪律检查结果处理1. 发现问题及时记录并上报相关部门，由责任部门及时进行整改。
2. 对于严重违反工艺纪律的问题，依据公司相关纪律处罚制度进行处理。
3. 配合质量部门，对于产品质量异常等问题进行调查分析，并采取相应的纠正措施。
2024年工艺纪律检查管理制度（三篇）
2024年工艺纪律检查管理制度为及时检查发现生产中出现的违反工艺纪律的现象并给予纠正，特制定本制度：一、生产车间对工艺纪律检查设立多级管理。
二、班级必须在生产前对生产场所的清洁卫生、工艺条件进行检查。
三、班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长必须对此进行监督和检查。
四、各生产班组生产结束后都必须按规定做好清场及清洁工作。
五、班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。
六、车间工艺员在生产前必须检查各项工艺条件，合格后进行生产。
七、车间工艺员和班组长在生产过程中都必须对各项工艺条件进行检查，对工艺规程和各种标准操作程序的执行情况进行监督，对出现违纪现象应及时指正并作出相应的处理。
八、车间主任、车间工艺员、班长不定期召开生产班组会议，以加强工艺纪律的管理，保证工艺纪律的切实实施。
九、生产技术部、车间主任应不定期组织技术人员对生产现场进行检查并做好记录。
十、车间每月必须召开一次工艺纪律检查会议，以了解车间工艺纪律执行情况，找出差距，便于改进。
2024年工艺纪律检查管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强工艺纪律的执行，提高企业的生产效率和产品质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括生产人员、技术人员和管理人员。
第三条工艺纪律是指企业生产过程中的各项规定和要求，包括工作流程、操作规范、质量标准、安全措施等。
第四条工艺纪律检查是指对工艺纪律的执行情况进行的检查和评估。
第五条工艺纪律检查的目的是发现和解决生产过程中存在的问题，提高生产效率和产品质量。
第六条工艺纪律检查应当以公平、公正、严肃的原则进行，检查结果应当保密，不得对外公开。
第七条工艺纪律检查应当以奖惩相结合的方式进行，对执行工艺纪律出色的个人和团队应给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的个人和团队应给予批评和处罚。
第二章工艺纪律检查的内容第八条工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：（一）工作流程的执行情况，包括各个环节的执行是否符合规定；（二）操作规范的执行情况，包括操作人员的技术水平和工作态度；（三）质量标准的执行情况，包括产品质量是否符合要求；（四）安全措施的执行情况，包括工作场所的安全设施和员工的安全意识；（五）其他与工艺纪律相关的内容。
工艺纪律检查管理制度范本
工艺纪律检查管理制度范本一、总则工艺纪律是企业生产组织中的重要环节，对保证产品质量、提高生产效率和增强企业竞争力具有重要意义。
为加强工艺纪律的管理，提高生产效率，制定本工艺纪律检查管理制度。
二、检查管理的目的1. 提高工艺纪律的执行力，确保产品质量；2. 提高生产效率，降低生产成本；3. 保障企业的安全和环境。
三、检查方式和频次1. 定期检查采用定期检查的方式，按照生产计划和工艺流程的要求，对各个工段进行检查，发现问题及时纠正。
2. 不定期检查针对各个工段的特殊情况，进行不定期的检查，确保工艺纪律的执行情况。
四、检查内容1. 工艺参数对各个工段的工艺参数进行检查，确保参数符合要求，并能够正常运行。
2. 设备运行情况对关键设备进行检查，确保设备能够正常运行，发现问题及时处理，并对设备进行维护保养，防止故障发生。
3. 人员操作纪律对各个工段的操作人员进行检查，确保他们按照规定的标准进行操作，不得擅自改变工艺纪律。
4. 安全生产对生产现场的安全情况进行检查，确保员工的人身安全和设备的安全运行。
五、问题处理1. 对发现的问题进行记录，及时通知责任人进行整改；2. 整改问题要有具体的时间要求和整改措施，并对整改情况进行跟踪和检查；3. 发现问题严重或者屡教不改的，上报主管部门进行处理。
六、效果评估建立反馈机制，通过对问题整改的跟踪和检查，及时发现问题，并评估整改后的效果。
七、责任追究1. 对于不按照规定执行工艺纪律的人员，要进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚；2. 对于发现问题不及时报告或者故意隐瞒问题的，要进行严肃处理。
八、附则本制度自颁布之日起执行。
对于未尽事宜，按照相关规定进行处理。
这是一个简要的工艺纪律检查管理制度，旨在加强对工艺纪律的管理，提高生产效率和产品质量。
在执行过程中，要注重团队合作，密切配合，严格执行制度，以确保工艺纪律的有效执行。
同时，也要加强对员工的培训和教育，提高工艺纪律的重要性意识，做到由内而外的推动，实现企业的持续发展。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度标题：工艺纪律检查制度引言概述：工艺纪律检查制度是企业管理中的重要一环，其作用是确保生产过程中的工艺流程得到严格执行，从而保证产品质量和生产效率。
本文将从制度建立、执行监督、问题处理、效果评估和持续改进五个方面详细阐述工艺纪律检查制度的重要性和实施方法。
一、制度建立1.1 确定制度的范围和内容：明确工艺纪律检查的对象、检查的内容和标准。
1.2 设立责任部门和人员：确定负责制定、执行和监督工艺纪律检查制度的部门和人员。
1.3 制定详细的工艺纪律检查流程和标准：确保每一个环节都有具体的操作指导和标准。
二、执行监督2.1 建立检查记录和报告制度：确保每次检查都有记录并及时报告给相关部门。
2.2 实施定期检查和不定期抽查：确保工艺纪律检查的全面性和及时性。
2.3 建立奖惩机制：对执行工艺纪律检查制度好坏有加以奖励或者处罚，激励员工遵守规定。
三、问题处理3.1 及时发现问题并即将处理：对于发现的工艺纪律问题，要及时进行整改和处理。
3.2 分析问题原因：深入分析问题暗地里的原因，找出根源并制定解决方案。
3.3 建立问题反馈机制：确保类似问题再也不发生，建立问题反馈机制，及时纠正。
四、效果评估4.1 设立评估指标和标准：建立工艺纪律检查的评估指标和标准，进行定期评估。
4.2 分析评估结果：对评估结果进行深入分析，找出问题和改进的空间。
4.3 不断优化和改进：根据评估结果，及时调整工艺纪律检查制度，不断优化和改进。
五、持续改进5.1 建立改进机制：建立持续改进的机制，鼓励员工提出改进建议。
5.2 定期开展培训和学习：定期组织员工培训和学习，提高员工对工艺纪律检查制度的认识和执行能力。
5.3 总结经验和分享：定期总结工艺纪律检查制度的经验和教训，分享给全体员工，促进全员参预。
结语：通过建立完善的工艺纪律检查制度，企业可以有效提高产品质量和生产效率，保障企业的可持续发展。
同时，持续改进和优化工艺纪律检查制度，不断提升员工执行力和管理水平，为企业发展提供有力支持。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、前言工艺纪律检查管理制度是现代化工生产必备的一项工作程序。
本管理制度是依据《中华人民共和国劳动法》、《安全生产法》等法律法规及企业实际情况订立的，旨在保证生产作业的稳定性、安全性。
同时，也是企业实现全面质量管理的一种手段。
本着“规范工艺纪律、提高生产效率、保障员工安全”的原则，将工艺纪律检查管理制度认真地规定在下面。
二、工艺纪律检查的目的和范围2.1 目的（1）规范员工操作行为。
（2）保证生产设备的良好运转，削减事故率，提高生产效率。
（3）确保产品质量达到标准。
（4）教育员工加强安全意识和责任心，建立企业文化。
2.2 范围本制度适用于全部工艺流程和设备，涉及全部员工。
三、工艺纪律检查的内容和要求3.1 工艺纪律检查的内容（1）操作员岗位纪律操作员必需依照岗位职责，严格遵守操作规程，杜绝违章操作。
督促操作员认真执行各类操作程序并按流程进度进行操作，确保工艺流程正确、设备安全、产品质量稳定。
（2）工艺流程及设备纪律用人单位要核查操作员的证书、手艺技能鉴定等方面的情况，对不符合条件的，适时矫正，限期再考或者保留制度，并进行必要记录。
参照生产流程和产品的质量标准，规定全部的操作流程和设备使用程序。
严禁操作人员未经分析和检测，擅自运用生产设备，以免加剧事故的可能性。
（3）安全环保纪律操纵人员应具备安全管理学问和技能，谙习本单位安全生产制度，能精准把握传统前脚的活动行为与机具设备的情形。
不得焊接、切割、热处理、冲压等过程中不穿护目镜、护手套及靴；不能使用毒性药品；必需将含有污染物质的废排水排放到指定的排水管，严禁在厂区内乱倒乱扔、乱丢垃圾。
（4）品质纪律全部批次的产品，必需遵守生产工艺的规程，严格掌控过程中的等级和细分过程，保证产量的稳定性和产品的质量安全性，符合各项标准要求。
不允许存在重点的质量疏漏问题。
3.2 工艺纪律检查的要求（1）严格执行生产工艺规定。
（2）确保生产设备正常使用，不允许私自调换、更改原有设备结构。
工艺纪律检查管理程序
1 范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。
2 目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3 术语和定义日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。
常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。
专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。
4 职责工艺技术部4.1.1 编制工艺纪律检查计划；4.1.2 编制《工艺纪律检查通知书》（见附录）；4.1.3 负责工艺纪律检查的组织和实施工作；4.1.4 在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录）；4.1.5 负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录）；4.1.6 下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录）；4.1.7 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；4.1.8 根据各分厂提出的复查申请组织复查；4.1.9 编制《工艺纪律检查月报》（见附录）；4.1.10 编制《工艺纪律检查通报》（见附录），并发布。
质量部4.2.1 参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；4.2.2 参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4.2.3 参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
各分厂4.3.1 组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录），并进行备案；4.3.2 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；4.3.3 负责建立工艺纪律自查管理制度；4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；4.3.5 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；4.3.6 参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度工艺纪律检查制度是企业生产管理中非常重要的一项制度，它的主要目的是确保生产过程中的工艺操作符合标准要求，保证产品的质量和安全性。
下面是对工艺纪律检查制度的详细介绍：一、制度目的工艺纪律检查制度的目的是确保生产过程中的工艺操作符合标准要求，保证产品的质量和安全性，提高生产效率，减少生产事故的发生。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工艺操作的部门和岗位。
三、工艺纪律检查的内容1. 工艺操作符合标准要求的检查：对生产过程中的工艺操作进行检查，确保操作人员按照标准要求进行操作，包括工艺参数的设定、设备的操作、原材料的使用等。
2. 工艺记录的检查：对工艺记录进行检查，确保记录的完整、准确，包括生产数据、操作记录、检验结果等。
3. 工艺设备的检查：对工艺设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运行，避免设备故障对生产造成影响。
4. 工艺操作人员的培训和考核：对工艺操作人员进行培训，确保其具备相应的技能和知识，对操作人员进行定期考核，以提高其操作技能和工艺纪律意识。
四、工艺纪律检查的程序1. 检查计划的制定：制定每月的检查计划，明确检查的内容、时间和责任人。
2. 检查的实施：按照检查计划进行检查，检查人员应具备相应的技术和知识，对工艺操作进行全面、细致的检查。
3. 检查结果的记录和分析：对检查结果进行记录，包括问题的描述、原因分析和整改措施，及时跟踪整改情况。
4. 整改措施的执行：对存在的问题及时进行整改，确保问题不再发生。
5. 检查结果的汇报：将检查结果及时向相关部门和岗位进行汇报，以便采取相应的措施。
五、责任与要求1. 部门负责人要切实履行工艺纪律检查的责任，确保制度的有效实施。
2. 操作人员要按照标准要求进行操作，严格遵守工艺纪律，确保产品质量和安全性。
3. 检查人员要具备相应的技术和知识，对工艺操作进行全面、细致的检查，确保检查结果的准确性和可靠性。
4. 相关部门要及时跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。
工艺纪律检查管理制度
工艺纪律检查管理制度一、总则工艺纪律是指在生产过程中，工人严格遵守工艺流程和操作规范的行为准则。
工艺纪律检查管理制度是为了加强对工艺纪律的监管，确保生产过程的稳定性和质量的可控性，提高产品的生产效率和质量。
本制度适用于公司所有员工和相关部门。
二、检查内容及责任1.工艺纪律检查的内容包括但不限于以下几个方面：1)工艺流程：包括产品的加工和组装流程，对应的工艺参数等。
2)操作规范：包括安全操作、清洁操作、设备操作等。
3)工艺工具和设备使用：包括工具、设备的合理使用、维护及保养等。
4)质量控制：包括对产品质量的监控和检测，以及对异常情况的处理等。
2.工艺纪律检查的责任分工：1)生产部门负责组织并实施日常的工艺纪律检查，包括对工序作业人员的工艺纪律进行监督和指导。
2)质量部门负责对工艺参数、质量标准等进行审核和监控。
3)维护部门负责对生产设备的维护和保养，并及时修复设备故障。
4)监督部门负责对各部门工艺纪律检查的有效性进行监督和评估。
三、检查方法和频次1.工艺纪律检查的方法：1)定期检查：每周或每月根据实际情况，对生产过程中的关键环节进行检查和评估。
3)不定期检查：不定期抽查，以防止工人对检查时间和方法的适应，确保检查的客观性。
4)自检互检：对同一工序的工人进行自我检查，同时进行相互检查，确保工艺纪律的一致性和可靠性。
2.工艺纪律检查的频次：1)制定检查计划，按照表格中的内容和频次进行检查。
2)每天进行工艺纪律的检查记录，及时发现并纠正不合规的操作行为。
四、检查记录与处理1.检查记录的要求：1)检查记录应详细记录检查的时间、地点、检查人员、检查内容、存在的问题、改进措施等。
2)检查记录应以书面形式保存，并进行归档备案。
2.检查处理的原则和措施：1)对于工艺纪律违规的行为，首先应进行责任追究，包括口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、记过、记大过等。
2)对于严重违纪的行为，应该进行停工整顿，并对相关责任人进行处理。
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1范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。
2目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3术语和定义3.1日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。
3.2常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。
3.3专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。
4职责4.1工艺技术部4.1.1编制工艺纪律检查计划；4.1.2编制《工艺纪律检查通知书》（见附录B.1）；4.1.3负责工艺纪律检查的组织和实施工作；4.1.4在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（见附录B.2）；4.1.5负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（见附录B.3）；4.1.6下发《工艺纪律检查整改通知书》（见附录B.4）；4.1.7督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；4.1.8根据各分厂提出的复查申请组织复查；4.1.9编制《工艺纪律检查月报》（见附录B.5）;4.1.10编制《工艺纪律检查通报》（见附录B.6）,并发布。
4.2质量部4.2.1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；4.2.2参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4.2.3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
4.3各分厂4.3.1组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（见附录B.7），并进行备案；4.3.2负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；4.3.3负责建立工艺纪律自查管理制度；4.3.4负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；4.3.5负责厂内工艺纪律执行问题的考核；4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5工作要求及程序5.1 工作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1.1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次，各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。
日常自查具体程序如下：（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；（2）各分厂编制月度自查计划；（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；（5）各分厂对整改效果进行验证；（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下：（1）编制工艺纪律检查月度计划；（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；（2）顾客要求的项目；（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：（1）严重问题：关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题：严重问题之外的其他问题。
5.1.5 制订整改措施针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTMg》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。
5.2工作流程5.2.1 工艺纪律自查（日常自查）及整改流程（1）工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。
图1工艺纪律自查流程图（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明4 完善自查/整改记 录并进行整改和考 核各分厂 根据实际情况工艺纪律自 查/整改记录5 效果验证 各分厂 1个工作日6对整改措施进行固 化各分厂1个工作日工艺纪律 自查/整改 记录7 上报自查整改记录各分厂 每月20号工艺纪律 自查/整改 记录工艺纪律自 查/整改记录8 检查各厂自查情况 工艺技术部 随机工艺纪律 检查QTM 表工艺纪律检 查 QTh 表9协调解决各厂需协 调的问题工艺技术部 根据实际情况5.2.2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程 （1）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图 2流程名称：工艺纪律检查（常规检查）及整改流程 流程拥有者：工艺技术部图2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表 2。
第5页共16页时间工艺技术部质量部 各分厂每月1日1个工作日1个工作日1个工作日 2个工作日3个工作日 2个工作日每月最后一周内1、编制月度检查计划2、下发〈〈工艺纪律检查通知书3、联合质量部对各分厂进行检查 参与检查，并对易反复 及执行力差的特管问题 进行专项监督。
5、按时反馈〈〈工艺纪律检查问题 QTM 表》和〈〈工艺纪律检查整改 通知书》6、整改问题并提出复查需求开始4、将问题纳入到〈〈工艺纪律检查 问题QTM 表》中，将严重问题项下 发〈〈工艺纪律检查整改通知书》~—[T8、整理〈〈工艺纪律检查 QTM 表》，并发布工艺纪律检查月 报和考核通报结束表2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明6记录7附录附录A参考标准附录A.1工艺纪律检查内容及考核标准工艺纪律检查内容及考核标准12、此表考核分值按20兀/1分标准考核。
附录B记录模板附录B.1工艺纪律检查通知见表B.1。
表B.1工艺纪律检查通知书Si号』年硏月＜5-xx厂十區水号C^)栓查时風—年_月_日_时_分到_时_分牵头部ru工莒拽术部栓查单鈕_________ r集合时河和地点匕檢查甫准备工艺技术部年稣月份-日期标准范本见附件B.1工艺纪律检查通知书Vl.O.doc附录B.2工艺纪律检查记录表见表B.2。
表B.2Q/2A GY04-2014/加黒是审项給\明.堂规检晋\不密耳.刷釀/工艺纪律检查管理程序5：fl HT 工如逸■・■ ■U电mflha上iC标准范本见附件B.2習附件B.2工艺纪律检查记录.doc附录B.3工艺纪律检查QTh表见表B.3。
Q/2A GY04-2014表B.3标准范本见附件B.3附件B.3工艺纪律检查QTR表.xls附录B.4工艺纪律检查整改通知书见表B.4。
标准范本见附件B.4附件B.4工艺纪律检查整改通知书V1.0.doc附录B.5工艺纪律检查月报见表B.5。
Q/2A GY04-2014表B.40工艺拽术都工艺圮律楼查整改通竝韦表B.5Q/2A GY04-2014X X X X年X X月份哈飞汽车工艺纪律檢查月报XXXXl^XX^XX曰到X X X X莒枝朮咖组织质屋鄒对匹牛分厂的X X进行了工艺紀雀桧査，，共检査出问思XX项，将工艺纪建桧査常果通相如下：一、檢言另间：二、桧誉单程，三*工艺纪柱捷査萱昨配，I截至X X X X年XX月X XX K项宜.工莒紀裤桧杳QTM壷」附工艺紀律雄査QTM表工艺桂术拥X X X X ¥ X X 月XX 日HFG1D+- JJ 51标准范本见附件B.5附B.5 工艺纪律检查月报.doc附录B.6工艺纪律检查考核通报见表B.6。
表B.6批准:堺轉「帧报-工艺膜车邯弋風孑耐:号或/用农羊工鼻即弑，丄岂蛊点劭命就眉廿旳过就栓醱处对*］进讦TH艺乱眷拴檢“............匸E皱或若xxx x^xxfl X x3标准范本见附件B.6工艺纪律检查考核通报.doc附录B.7工艺纪律自查/整改记录见表B.7。
Q/2A GY04-2014表B.7标准范本见附件B.7工艺纪律自查整改记录VI.O.xIs附录C引用文件列表见表C.1表C.1附则本程序起草单位：工艺技术部本程序起草人：车德明本程序审核人：贺海江本程序批准人：刘小宁发布/修订记录。