作业活动、设备设施清单、JHA,SCL
风险评价报告(JHA、SCL表)详解
风险评价报告XXXX年度xxxxx有限公司风险评价报告书一、目的为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），,将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组组长：副组长：成员：四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）等基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经综合办公室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经综合办公室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程见公司工作危害分析（JHA）表安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。
2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
JHA、SCL、LEC风险评价方法
JHA、SCL、LEC风险评价方法一、作业危害分析评价法（JHA）作业危害分析（JobHazardAnalysis,JHA）又称作业安全分析（JobSafetyAnalysis，JSA）作业危害分解（JobHazardBreakdown,JHB）/是一种定性风险分析方法。
实施作业危害分析，能够识别作业中潜在的危害，确定相应的工程措施，提供适当的个体防护装置，以防止事故发生，防止人员受到伤害。
此方法适用于工艺操作、设备设施检修等。
作业危害分析将对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施作业危害分析的主要步骤是：1、确定（或选择）待分析的作业；2、将作业划分为一系列的步骤；3、辨识每一步骤的潜在危害；4、确定相应的预防措施。
划分的作业活动步骤不能太笼统,步骤划分也不宜太细，以致出现许多的步骤。
根据经验，一项作业活动的步骤一般不超过10项，要保持各个步骤正确的顺序。
为了辨识危害，需要对作业活动作进一步的观察和分析。
辨识危害应该思考的问题是：可能发生的故障或错误是什么？其后果如何？事故是怎样发生的？其他的影响因素有哪些？发生的可能性？以下是危害辨识的部分内容：•是否穿着个体防护服或配戴个体防护器具？•操作环境、设备、地槽、坑及危险的操作是否有有效的防护？•维修设备时，是否对相互连通的设备采取了隔离？•是否有能引起伤害的固定物体，如锋利的设备边缘？•操作者能否触及机器部件或机器部件之间操作？•操作者能否受到运动的机器部件或移动物料的伤害？•操作者是否会处于失去平衡的状态？•操作者是否管理着带有潜在危险的装置？•操作者是否需要从事可能使头、脚受伤或被扭伤的活动（往复运动的危害）？•操作者是否会被物体冲撞（或撞击）到机器或物体？•操作者是否会跌倒？•操作者是否会由于提升、拖拉物体或运送笨重物品而受到伤害？•作业时是否有环境因素的危害——粉尘、化学物质、放射线、电焊弧光、热、高噪音？工作危害分析(JHA)记录表单位：日期：工作岗位：工作任务：风险度R:a)轻微的(LxS=1~3);b)可承受的(LxS=4~8);c)中等的(LxS=9~12);d)重大的(LxS=15~16);e)不可承受的(LxS=20~25)建议的改进措施：A—表示轻微的，不必采取措施；B—表示可承受的，应维持现状、保持记录，但要保持检查或测量；C—表示中等的，应制定管理制度、规定、规程进行控制；D—表示重大的，应制定目标、指标、管理方案，限期治理；E—表示不可承受的，应立即采取隐患治理措施;二、安全检查表评价法（SCL）所谓安全检查表，就是为系统地辨识和诊断某一系统的安全状况而事先拟好的问题清单。
双重预防体系建设工作流程
双重预防体系建设工作流程双重预防体系建设工作流程为了确保企业的生产安全，需要建立起一套双重预防体系。
以下是双重预防体系建设的工作流程：一、组织机构需要成立领导小组和各部门工作小组，明确各自的职责。
二、体系文件需要编制双重预防体系作业指导书、风险分级管控制度、隐患排查治理管理制度。
三、实施全员培训需要分层次、分阶段进行培训，确保每个人都了解相关知识。
四、风险分级管控1.形成风险点台账、作业活动清单和设备设施清单。
要求将涉及“两重点一重大”的设备和作业活动单独作为风险点，其他则以岗位作为风险点。
2.针对作业活动，使用JHA进行风险评价。
3.针对设备设施，使用SCL进行风险评价。
4.风险评价采用风险矩阵法（简称LS）。
5.根据评价结果，判定重大风险、较大风险，并进行升级管理。
6.分级管控分为公司级、部门级、班组级、岗位级。
一级、二级风险由公司级管控，三级风险由部门级管控，四级风险由班组级、岗位级管控。
7.形成风险分级管控清单、风险点统计表、重大风险点统计表。
8.进行风险告知。
五、隐患排查治理1.编制隐患排查清单（现场管理类和基础管理类）。
2.形成各类的隐患排查表。
3.编制隐患排查计划。
4.基础管理类隐患排查由安环部负责，每季度进行一次。
5.隐患排查周期包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、节假日前隐患排查、事故类比隐患排查和专家诊断性检查。
6.各级负责人的履职检查是指公司部门级及以上负责人，对其分管风险点的管控措施进行检查，每月进行一次，可结合关键装置、重点部位检查同时进行。
应及时进行隐患排查，特别是对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的。
在排查内容方面，岗位日常隐患排查主要是检查风险点的工程技术和个体防护管控措施，交接班检查主要是检查生产情况和现场情况，管理人员日常检查则需要查看工程技术、应急处置、个体防护管控措施是否落实到位。
公司级隐患排查主要涉及一、二级风险点的工程技术和管理措施，而部门级隐患排查则主要关注三级风险点的工程技术和管理措施。
风险评价方法scl、jha、lec)说明与举例
吊装
场地狭小，设备吊至地面过程中可能碰撞管路、设备和人员
VCM气体外泄污染环境，机械伤人，物体打击
作业区域设置警戒区域和警示标志，专人监护，防止行人随意走动，办理吊装作业证
1.2安全检查表分析（SCL）
1.2.1安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
（1）定义：安全检查表分析法是利用检查条款按照相关的标准规范等对已知的危险类别、设计缺陷和与一般工艺设备、操作、管理相关的潜在危险性和有害性进行判别检查。
（2）特点：安全检查表是进行安全检查、发现潜在隐患的一种实用而简单可行的定性分析法。
①事先编制，有充分的时间组织有经验的人来编写，做到系统化完整化，不至于漏掉导致危险的关键因素；
巨大风险
20~25
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
中等风险
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
可接受风险
4~8
建立操作规程，作业指导书等，定期检查
可忽略风险
<4
无需采用控制措施，保存记录
2 作业条件危险性分析（LEC）及作业风险等级判定
3
拆除管子工作
盲目拆除,安全带不挂
Cl2中毒,高空坠落
(1)项目负责人确认管路中无Cl2,可在取样管中观察或取样分析(2)安全带挂好
4
拆除
管路中剩余气体挥发
工作危害分析法(JHA)介绍
工作危害分析法（JHA）介绍工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。
该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
1.作业活动的划分可以按生产流程的阶段、区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、槽车洗车、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
2.作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参见表1）。
表1 作业活动清单（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，对操作人员能起到指导作用为宜。
如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大部分，每部分为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参见表2-1，2-2）。
表2-1 工作危害分析（JHA）评价表表2-2 工作危害分析（JHA）评价表例如，可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。
电缆生产企业安全风险分级管控(危险源辨识分析)资料
安全生产风险分级管控（危险源辨识
分析）资料
电缆生产企业
2018年度
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
5. 作业活动风险分级管控清单
6. 设备设施风险分级管控清单
第一部分作业活动清单
第二部分 1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）
4
5
6
7
2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）
8
9
10
QQ:1024150591
设备设施清单
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）
2.作业活动分级管控清单（检维修）
第六部分 1.设备设施风险分级管控清单（生产设备设施）
2.设备设施分级管控清单（公辅设施及区域）。
木门生产企业安全危险源辨识、风险分级管控资料
3
6
4
低风险
班组级
10
接触带电部位
触电
2
4
8
4
低风险
班组级
11
接触运转部位
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
12
物料飞溅伤人
机械伤害
2
4
8
4
低风险
班组级
13
明火，粉尘过多、积聚
火灾、粉尘爆炸
2
4
8
4
低风险
班组级
14
故障未处理，设备带病运行
触电、机械伤害
2
3
6
4
低风险
班组级
15
停止
错误操作
触电、其他伤害
/
安全生产风险分级管控（危险源辨识分析）资料
木门企业
2018年度
1.作业活动清单
2.工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业）
3.设备设施清单
4.安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间）
1.作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
备注
1
锯切作业
使用台锯等设备，切割下料。
生产车间
2
铣床作业
1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域。
1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜等防护用品
1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
2
3
6
4
低风险
工作危害分析（jha）和安全检查（scl）
可 容 忍 的 风 可考虑建立操作规程﹑作业指导书但需 有条件﹑有经费及时
险
定期检查
治理
轻 微 或 可 忽 无需采用控制措施，但需保存记录
略的风险
安全检查分析表（SCL）
单位： 分析人员：
序 检查 号 项目
标准
岗位：
产生偏差的 主要后果
设备名称及位号：
以往发生频率及现有安全控制措施
偏 差 发 生 管理措施 频率
风险度Ｒ
风险控制措施及实施期限（Ｒ）
等级
应采取的行动 / 控制措施
实施期限
20－25 15－16 9－12 4－8 ＜4
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业， 立刻
对改进措施进行评估
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制 立即或近期整改
程序，定期检查﹑测量及评估
中等风险
可考虑建立目标﹑建立操作规程，加强 2 年内治理 培训及沟通
经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执
行，或过去偶尔发生危险事故或事件
1
有充分﹑有效的防范﹑控制﹑监测﹑保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格
执行操作规程。极不可能发生事故或事件
评估危害及影响后果的严重性（Ｓ）
（作业环境、人、物、 后果 发生频率 管理措施
胜任程度/设备 安全设施管理）状况123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 结论：*************作业活动风险度为
，风险等级为
。