仓库工作流程审批稿
仓库工作制度流程作业
仓库工作制度流程作业一、引言仓库作为企业物流系统的重要组成部分，负责物品的存储、保管、分发和运输等工作。
为了提高仓库作业效率，降低运营成本，确保物品安全，制定一套科学、合理、规范的仓库工作制度流程至关重要。
本文从仓库管理制度和流程两个方面进行阐述，以指导仓库工作人员日常作业行为。
二、仓库管理制度1. 目的通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，确保仓库作业顺利进行，提高仓库管理水平。
2. 工作范围物资库、成品库、工具库等。
3. 工作职责（1）按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，确保帐物相符。
（2）随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
（3）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
（4）熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
（5）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
4. 物资入库和保管（1）仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
（2）物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
（3）仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
（4）物资入库后，需按不同类别、性能、特点进行分类分区码放，做到"二齐、三清、四号"。
三、仓库工作流程1. 入库流程（1）采购部门根据销售计划和库存状况，制定采购计划，提交总经理审批。
（2）采购人员根据审批后的采购计划，与供应商签订采购合同，安排采购。
（3）供应商将货物送达仓库后，仓管员根据入库单进行验收入库，确保货物数量、质量符合要求。
（4）仓管员及时填写入库单，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，办理入库手续。
2. 保管流程（1）仓管员根据物资的种类、特性、存储要求等进行分类分区码放，确保物资安全、整齐、便于查找。
小仓库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范小仓库的管理，确保物资的合理使用和安全储存，提高工作效率，特制定本规定及流程。
二、适用范围本规定适用于公司内部小仓库的物资管理，包括入库、出库、盘点、维护等各个环节。
三、组织架构1. 仓库管理员：负责小仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
2. 部门负责人：负责审批物资的采购、领用和报废。
3. 采购部门：负责物资的采购工作。
四、物资入库管理1. 入库申请：- 部门负责人根据实际需求填写《物资入库申请单》。
- 采购部门根据申请单进行采购。
2. 物资验收：- 仓库管理员在收到物资后，及时进行验收。
- 验收内容包括：物资的数量、质量、规格、型号等。
- 如发现质量问题，应及时与采购部门沟通，并做好记录。
3. 物资入库：- 仓库管理员将验收合格的物资按照类别、规格、型号等进行分类存放。
- 在《物资入库登记簿》上做好登记，包括物资名称、规格、型号、数量、入库日期等信息。
4. 入库单据管理：- 仓库管理员将《物资入库申请单》和《物资入库登记簿》归档保存。
五、物资出库管理1. 出库申请：- 部门负责人根据实际需求填写《物资出库申请单》。
- 仓库管理员审核申请单，确保物资库存充足。
2. 物资出库：- 仓库管理员按照申请单上的物资名称、规格、型号、数量进行出库。
- 出库过程中，确保物资完好无损。
3. 出库单据管理：- 仓库管理员将《物资出库申请单》和《物资出库登记簿》归档保存。
六、物资盘点管理1. 盘点周期：- 小仓库每月进行一次全面盘点。
- 如有特殊情况，可随时进行盘点。
2. 盘点流程：- 仓库管理员根据《物资盘点表》进行盘点。
- 核实物资的数量、质量、规格、型号等信息。
- 发现差异，及时查明原因，并做好记录。
3. 盘点结果处理：- 仓库管理员将盘点结果上报给部门负责人。
- 部门负责人根据盘点结果，提出改进措施。
七、物资维护管理1. 物资保养：- 仓库管理员负责定期对物资进行保养，确保物资完好。
仓库管理办法及流程范本(精选7篇)
仓库管理办法及流程范本（精选7篇）仓库管理办法及流程范本篇1第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。
对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。
（即同时办理入库出库手续）第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量质量规格品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的`凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。
每旬要看帐点物，月末盘点对帐。
仓库管理员岗位职责及工作流程(5篇)
仓库管理员岗位职责及工作流程1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。
2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。
3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。
4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。
要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。
5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。
要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。
经常对账点数，定期盘点。
6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。
7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
二、物料需求及采购计划1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。
2、厂长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。
3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。
4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。
三、原料验收入库1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。
所有原料必须先办理入库，方可领用。
大宗物料需有过磅单以确定实际重量。
2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。
3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。
4、入库单会计记账联交财务中心记账。
四、生产领料及耗料仓管员必须根据工厂的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。
仓库工作流程
仓库工作流程仓库工作流程是指在仓库内进行货物存储、管理和流转的一系列操作流程。
一个高效的仓库工作流程能够提高仓库的运作效率，减少错误和损耗，从而为企业节约成本，提高竞争力。
下面将介绍一般的仓库工作流程，以供参考。
首先，仓库接收货物。
当货物到达仓库时，首先需要进行验收和登记。
验收是指对货物的数量、质量、规格等进行检查，确保货物符合要求。
验收完成后，需要在系统中登记货物的信息，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等。
这些信息将作为后续操作的依据。
接着，货物入库。
入库操作是指将验收合格的货物按照一定的规则放置到指定的库位中。
在进行入库操作时，需要根据货物的特性和仓库的布局合理安排货物的存放位置，以便于后续的出库操作和盘点管理。
然后，进行货物存储和管理。
在仓库中，货物的存储和管理是非常重要的环节。
对于不同类型的货物，需要采取不同的存储方式，例如对于易碎品、易腐品需要采取特殊的存储措施。
同时，需要对货物进行定期的盘点和清点，确保库存数据的准确性。
接下来，是出库操作。
出库是指根据订单需求，从仓库中取出货物并进行打包、装车等操作，以便及时交付给客户。
在进行出库操作时，需要根据订单信息和库存情况进行货物的拣选和配货，确保发货的准确性和及时性。
最后，进行仓库的清洁和维护。
仓库的清洁和维护工作是仓库工作流程中不可忽视的环节。
定期对仓库进行清洁、除尘、通风等工作，保持仓库内部环境的整洁和干净。
同时，对仓库设施设备进行定期的检查和维护，确保其正常运转。
总之，一个高效的仓库工作流程能够提高仓库的运作效率，减少错误和损耗，为企业节约成本，提高竞争力。
通过对仓库接收货物、入库、存储管理、出库和清洁维护等一系列操作的合理安排和规范管理，可以使仓库工作更加有序和高效。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读。
仓储业务流程审批稿
应根据库存物资的性能要求，采取密封、通风、吸湿和其它控制与调节空气温湿度的办法，力求把库内温湿度保持在合理范围内。
切实搞好仓库的清洁卫生
库房内要做到墙壁、窗台、墙沟无垃圾污土，垛顶无积尘；通道要每天清扫。铲除仓库周
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
仓储科
围的杂草、垃圾等物，必要时喷洒药剂，以杀灭微生物和害虫，确保物资安全。
⑶落实入库货物的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。
⑷准备所需的苫垫堆码材料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的人力。
⑸进口货物或存货单位要求对货物进行质量检验时，要预先通知检验部门进行质量检பைடு நூலகம்。
验收记录
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
仓储科
核对验收单据
验收单据包括：物资入库通知单、订货合同、供货单位提供的质量证明书、检验单、运输单位提供的运单等。
⑹盘点卡的发放应依据各盘点负责人所分配区域在制品品种数或盛装器具数，并记录发放明细，确保发出的盘点卡全部收回。将初盘结果填写在《在制品盘点过程记录表》中。
复盘
由各单位依据本管理规定组织对本单位初盘结果进行复盘、验收。
《在制品盘点过程记录表》
合理选择储存条件
安排入库物资时，要尽量适应物资的性能和温湿度要求，为物资安全保管打下良好基础。
仓储业务流程
仓库管理流程
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
仓储科
审核入库凭证：入库方式分为采购入库和转储入库，凭证分为计划看板和转储看板。库房需要确认到货时间、取货方式、品种、数量、库房、用途、包装等要求。
仓储科
入库接运：三种方式，一是供货方送货到库，二是到车站、码头、机场接运，三是仓库取货到库；
仓储业务审批流程图
业务审批流 保管员Fra bibliotek仓库组长仓库主管
工作内容 仓库物质入库接收、库 存管理、出库管理，实 物及账务处理。
输入内容 各类业务审批 及行政审批。
输出内容 确认审批结果。
时间节点 1天
对所负责的仓库中出现 对 审 批 内 容 做 根据确认结果进 2 天
在内部异常做每一时间 初步审核，对无 行审批
处理，无法处时及时汇 法 确 认 事 项 与
报。
主管做进一步
的沟通。
设定部门操作流程并监 判 断 审 批 内 容
2天
督执行，对各仓库的异 可行性，提出改
常及时指正；制定本部 善措施。
门 KPI，并对员工进行考
核。
物资管理科经 理
供应链总监
仓库库房工作流程及岗位职责
仓库库房工作流程及岗位职责入库流程及管理一、到货准备：销售部应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位,准备卸货入库或及时出货。
二、验收入库:库管负责据实验收数量、规格、包装情况等.并与客户订单或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。
三、入库货品残损的处理：由货运司机直接赔付的,仓管按全数验收入库.由公司开具直销单出库。
如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单运单上注明数量(需大写)规格和破损情况，并按实收数量签收入库。
四、代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。
由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。
所有代垫运费须经销售部主管核实确认方可支付。
五、入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。
六、其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。
如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货,开具入库单，并与销管联系处理。
七、退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对.对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。
退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。
由仓管在系统内开具退货入库单.退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。
出库流程及管理一、发货1。
禁止无单出库。
2. 仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。
每日送货单据（自提单据除外）整理交至调度处。
分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货. 3。
调度员安排路线后,库管和送货员据发货单进行备货,货品由仓管和送货员共同核对,并在出库单上签字。
仓库必须安排第三人作二次复检清点数量,并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。
4. 禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆进入仓库.5. 赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
仓库工作流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
仓库保管员岗位职责
一、收货流程
1.严格验收所有入库的货品（包括：生产日期、保持
期、品名、规格、条码、数量、重量等）是否与实际
相符，核对随货单据是否与商品相符。
2.检查商品包装、真空袋是否漏气，罐装货品是否鼓胀; 盒装、袋装货品是否破损。
检查商品内容物是否变质，有
异味。
3.发现商品价格有变动，及时报告店长，并提醒后台业务员是否调整价格。
4.检查商品是否到期或接近有效期，如有上述情况则
做
拒收处理。
5.检查无误后将货品录入电脑，交由后台业务员进行审核、入库，打印单据交由送货人员签字确认。
二、发货流程：
1、依据《领货明细单》所列品种，遵守先进先出的原则，
仓库保管员与领货人员必须认真核对商品（品名、规
格、条码、数量、重量）后发放实物。
2、仓库保管员将所发商品通过扫码枪录入电脑，制作《商品调拨单》由领货人员在《商品调拨单》上签字确认。
3、非本店人员领货需由领货单位主管领导签字。
仓库
保管员须先向有关人员确定所需商品，认真核对商品
（品名、规格、条码、数量、重量及价格）等，全部确认无误后发货。
三、及时记录短缺的货品并通知后台业务员做《销售订
单》补货；
四、催促落实已报告的短缺货品是否补齐；
五、保证仓库货品的整洁、堆码整齐、做到分类摆放，并
有明显标识。
六、负责仓库内的防火、防水安全工作，及时排查隐患。
七、下班前要检查仓库内的设施、设备是否有异常，确保
仓库内的安全。
八、做好仓库内的卫生工作。
收银员岗位职责
1．做好营业前的准备工作：着工装淡妆上岗、做好收银台的清洁卫生。
2．营业前准备好备用金并认真清点。
3．营业前调试好设备，做好准备工作，并了解当日调价商品和特价商品信息。
4．顾客进店时，应致欢迎语，表示礼貌。
5．扫描商品前首先询问顾客有无会员卡，若没有应主动向顾客介绍本店会员卡办理要求。
6．扫描商品或手工录入价格时，应报出每件商品的金额，主动与营业员核对金额，以免出现错误；并主动将结算小票交于顾客。
7．收银时要唱收唱付款额：“收您多少钱，找您多少钱”。
8．当顾客不多时，应替顾客做好商品包袋服务。
顾客多时，要加快收银速度，尽快疏散顾客。
9．收银时要做到正确、快速、对顾客保持亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。
10．记录和保管好顾客遗失的物品。
11．有事离开时，应将收银台锁好，钥匙随身携带。
12．如顾客要邮寄商品，应将邮寄款与货款分开放置。
13．营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给对班或出纳。
14．出纳员按后台业务员打印的销售日清金额收款，如金额有误应及时核对其它货款，如核对无误后，长款应写明原因，短款由当班收银员及时补上。
导购员岗位职责
一、上班前整理好个人的仪容仪表：
1、注意保持个人清洁卫生，工装整齐，干净。
2、头发不得染有明显或夸张的颜色，并保持干净。
3、女员工长发应束起并盘于脑后，头发不可遮面，经常修剪指甲，不可涂抹指甲油，指甲长度在2—3毫米。
4、当班员工必须身穿工装，双手不得放在口袋或抱臂在胸前或叉腰。
二、认真做好责任区内工作及交接班工作：
1、班前、班后做好责任区内的卫生。
2、做好新进产品的陈列及商品的合理摆放。
3、根据销售情况及时补货上架。
4、顾客进店时致以问候语，热情接待顾客，做好产品
介绍及服务，虚心接受顾客建议。
5、注意专卖店内顾客行为，有礼貌制止顾客的不良行
为。
6、认真做好交接班工作，在写交接班记录时，内容要
简单，清晰；接班人员应认真阅读交班记录本，及时
了解
调价及特价商品，了解缺货情况，并当面点清商品数量，确
认无误后在交班本上签字。
任何人看完记录后，如有不明白的地方一定要问清楚，避免影响工作。
专卖店后台及销售行政岗位职责
1、上、下班开关门，做好考勤记录，每日向综合部准确的提供各类商品销售数据及累计销售业绩报表，及时发现分析数据中存在的问题。
2、熟练操作用友企业管理系统，准确及时记录进货、销售及库存等各项数据的处理。
2、对新进商品一次性建好完善的客商资料、商品资料及货位信息，做好客商资料维护和商品资料维护，并及时存档。
3、对商品进行审核入库，认真核对商品（品名、条码、数量、单价、税率、金额等）准确无误后打印采购入库单据，如有调价商品及时通知店长。
4、新进商品调入柜台后打印商品标价签。
5、配合大客户部工作，及时处理白条及赊销库调拨工作，并保存好有关单据。
6、做后台销售业务单据（注：见收款收据做销售出库单）。
7、及时查看前台销售情况，每日出纳来店收取前日的零售货款，需要后台操作人员打印出前日的零售报表。
8、盘点前做好商品架位维护，打印盘点表；盘点结束后，录入实盘信息，打印盘点差额表。
9、对损坏及长虫商品，及时做好商品的退库（报损报溢），认真填写退库单（损溢表），核对无误后打印退库单（损溢单）。
10、为顾客办理会员卡及储值卡。
11、每月初为代理厂家打印商品对账单，与财务核对商品销售明细表，发票开好后交由领导签字。
12、应顾客的需求，及时为顾客打印发票。
13、熟练操作K3业务系统，分析对比不同客户的商品价格，及时做好专卖店销售订单及客户销售订单。
14、做好专卖店的后勤工作，如每月的电话费缴纳，专卖店的办公用品及清洁用品的采买等
专卖店员工行为规范
1、员工应团结一致，相互学习，真诚合作，共同创造融洽和睦的工作环境。
维护店面团结，不说有损于团结的话，不做有损于团结的事。
2、当店面发生任何紧急事件后，员工需要设法通知店长和管理人员。
3、员工不得随意坐在卖场、在休息室睡觉、翻阅杂志或报纸、接打私人电话等，工作期间员工必须将手机调成静音或振动。
4、不得在卖场内梳头、照镜子、化妆或饮食；与顾客争执。
5、工作时手不可放入裤袋或双手交叉放于胸前，也不能将身体倚靠在墙上。
6、任何人不得在卖场，仓库或更衣室吸烟。
如在店面内发现有纸屑，杂物等，应该及时捡起，以保持店面清洁。
7、营业时员工不得以任何理由关闭及干扰电路或监控系统。
8、员工若携手提袋或任何包装物品离店及进行交接班时，须由接班人员做例行检查。
9、员工当班期间，应留意店内顾客活动，若发现顾客的不文明行为则用适当的方式制止，或立即通知店长或经理。
10、员工当班期间严禁在店门口徘徊闲逛，与人聊天或员工之间扎堆聊天。
在上班期间不得与人集会玩耍或在店内打闹嬉戏，外出购物。
11、交接班后员工禁止在卖场逗留聊天。
若因顾客过多，可帮助销售。
12、员工应尽量于下班后在店内购物。
13、员工不得向供应商直接购买货品，一经调查发现将严格处理。
14、员工不得收受直接供应商或顾客的钱币。
15、在没有公司领导同意的情况下，不允许任何人在店内拍照或抄写价位。
16、凡自称是公司人员的人到店，请员工及时通知店长或管理人员。
17、店面员工有义务积极参加公司组织的各种培训教育，不断充实自己，提高职业工作技能，并在工作中有所改进、创新。
18、员工请假（事假，病假）应填写《请假条》，需提前一天说明，若特殊情况发生，病假后需补写请假条，经店长批准，并做好工作交接后方可同意。
若未签字批准离开将视作旷工处理。
19、店面员工若因天气因素上下班有困难，应请示店长以适当安排。
21、员工需按店长编定排班表提前十分钟上班，如有特殊情况须预先通知店长，待店长安排。