2018产品审核检查表
ISO22000-2018内审检查表
度
◆是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？
◆对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影
响程度？
◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？
◆外部沟通情况 ◆内部沟通
●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？ ●怎样与以下各方进行沟通：
?是否分析了组织及所处理环境包括内外部的环境状况?是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求合规义务的要求?有无明确环境管理体系的应用范围边界?有无明确环境管理体系所需的过程52方针方针的制定是否制定了文件化的质量安全方针
ISO22000：2018 内审核检查表
受审核部门：保障部
审核日期：
审核员：
F 条款
5.3 职权和权限
检查内容 组织结构、职责、权限
◆是否有清晰的组织结构图？ ◆岗位的职责是否得到规定并形成文件？ ◆是否规定承担以下工作的人员的职权：
检查方法 提问
文件查 阅
现场 检查
结果
8.2
◆前提方案的落实
◆是否存在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染的情形？
◆设备之间应有充分的间隔，以便能容易清扫和确保食品安全。
◆地板、墙壁以及天花板应：能定期而且充分地清洁；保养良好；
◆各种管道、设备的冷凝水不会污染食品、食品接触面以及食品包装；
◆在设备、通道或工作区之间有充分的空间，以确保员工有充分的空间进行工作，
◆没有从外部直通厂房的开口，以避免啮齿类动物进入。
◆在生产区域，要使用有防护罩的灯具以确保玻璃破碎后不会污染食品。
组 织 结 ◆是否有清晰的组织结构图？
构、职责、 ◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
产品审核检查表2018
结 果
合格
决定:
Hale Waihona Puke 放行■封存□总结： 1、本次产品审核抽查5件,质量特征值QKZ= 100分， 无缺陷，判定此次审核结果为合格，可放行。
需进一步采取措施 封存所有库存 采取排除措施 开始更换图纸/工艺卡 反馈意见： 审核员： 审 核： 批 准：
是 是 是 是
□ □ □ □
日期： 日期： 日期：
否■ 否■ 否■ 否■
第 1 页，共 1 页
产品审核报告
报告编号：
本次产品审核原因： 按审核计划进行□； 异常质量问题□； 顾客抱怨□； R/1000□；其他：
零件名称：
产品批次号： FMEA编号/版 本： 质量表现情况（如批量质量 问题、R/1000、抱怨）：
零件号：
当批次产品 产量： CP编号/版 本：
图纸版本：
抽样大小： 抽样方式： 3~5件 随机抽取
顾客:
抽样日期 抽样地点 生产日期
检验 序号 1 2 3 4 检验 项目 外观 包装 尺寸 性能 n 5 5 5 1 A级缺 陷数量 0 0 0 0
顾客零件号：
制造现场/库房
B级缺 陷数量 0 0 0 0
C级缺 陷数量 0 0 0 0
总缺陷数量 0 0 0 0 QKZ= 100
缺陷 分数 0 0 0 0
iso45001：2018内审查检表
齐全； 查有离职员工档案记录清单，编号为： RSDA-2016(L)。
14 7.1.3 基础设施
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？ 是否建立了设备台账？ 包括周边设备，是否有车辆台账？ 是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？ 以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？ 是否有发生故障并维修及验证合格？
7.1.4 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环 境要求？ 对以上要求是否检查并确定合格？ 是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？ 是否有发生故障并维修及验证合格？
15
通过积极、及时改善基础设施、工作环境及增加设备以确 保满足顾客对产品 的要求。 查2016年在用设备台账，有台账记录，编号为： GL-TZ2016； 查采购申请有记录清单，编号为： CGSQ-201；6 抽查智能广播控制器，编号为： GL-SB040,设备编号已更 新，与记录相符； 抽查柜式空调 2，编号为： GL-SB053，设备编号已更新，与 记录相符。
公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能 够在公司的质量方 针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。
9 5.3 组织的岗位、职责 和权限
是否制定了组织结构图？ 各岗位是否规定了职责权限？ 职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相 关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自 的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件 的培训，将体系文件落到实处。
4
4.4 质量管理体系及其 过程
是否确定了管理体系的过程？ （乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则 和方法、资源、职责权限、风险和机遇？ 如何评价这些过程？ 是否发生了过程变更？ 在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
2018年内审检查表
法检查结果证据或记录XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A审核检查表共页第页受审核部门：审核员：审核日期：陪同人：QMS条款审核的过程审核内容及要求审核方是否有年度和中长期经营计划？4.1;评价符合不符合4.3;4.4;经营策划过程5.1;过程指标是否达到?是否对未达标部分进行分析整改？面谈查询是否对过程采取纠正措施或持续改进?是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？是否监视、测量和分析这些过程？组织是否建立目标并分解到各职能部门？质量目标是否可进行测量，组织是否目标实施规定时间要求、责任人，并对目标实现4.3;5.2;6.5职责与权限程度有检查、有评价和利用？面谈查询质量方针是否有持续改进和顾客满意的内容？最高管理者是否宣讲了质量方针的内涵？员工对方针是否理解？第页共页是否确定质量目标的衡量方法？质量目标是否包含在业务计划中？质量目标分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施最高管理者是否确保对质量/环境安全管理体系进行策划，以满足质量目标以及IATF16949，ISO18001，OHSAS14001的要求，并在对其的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？负责产品质量的人员，是否规定有权停止生产？所有班次的生产操作是否指定质量负责人？最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责权限：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？最高管理者是否指定顾客代表，并规定其职责和权限？最高管理者是否确保对质量/环境安全管理体系的有效性进行沟通？最高管理者是否确保所需资源的提供？是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程？第页共页是否了解环境安全管理体系的总要求建立依据？是否制定了环境安全方针？组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？5.2;6.2;6.1;6.3；9.1.2组织编制的“职业健康安全危险源识别控制程序”是否覆盖了职业健康安全危险源识别、评价、更新的内容、工作方法和职责？面谈查询组织的环境目标和指标是否在环境方针下展开、具体化？组织的职业健康安全目标和指标是否在职业健康安全方针下展开、具体化？是否确定了本公司适用的法律法规与其他要求？依据已识别的法律法规进行了合规性评价XXXXXXXXXXX有限公司第页共页QP5601-01B审核检查表共页第页受审核部门：审核员：审核日期：陪同人：QMS条款审核的过程审核内容及要求审核方法检查结果证据或记录符合评价不符合8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.5顾客要求评审过程顾客提出哪些明示的要求、口头要求，如何确定？对顾客的需求识别是否充分？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？合同订单的更改是否对更改部分进行了评审并文件化，如何及时正确地将已变更的要求传递给相关人员？查询面谈合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？是否对顾客沟通作出安排？哪个部门负责？如何处理顾客信息？如何证实顾客的要求得到满足？预期及交付后要求是否得到识别并予以确定？8.2.1;8.2.2;8.2.3服务与客户反馈过程（包括顾客满意度）对顾客的意见、抱怨是否及时有效地处置？是否监视了顾客满意的信息并设定过程指标，形成《顾客满意度调查报告》，作为体现业绩评价的手段？查询、面谈是否对过程采取纠正措施或持续改进?XXXXXXXXXXX有限公司QP5601-01A审核检查表共页第页受审核部门：审核员：审核日期：陪同人：第页共页QMS条款审核的过程审核内容及要求是否对供方的选择、评价和重新评的准则作出了规定？是否建立了《合格供方名单》？对合格供方是否有跟踪措施并进行动态管理？采购文件发放前是否经过审批，以确保采购要求是充分的、适宜的？是否在《合格供方名单》范围内实施采购？采购控制审核方法查询面谈检查结果证据或记录评价符合不符合供方信息是否进行了统计分析和过程趋势分析？是否对供应商交期进行监控？8.4是否以供方符合IATFTS16949为目的，进行供方质量体系开发当顾客有指定供方时，是否在顾客指定的供方处采购材料和产品？是否制定了环境安全方针？询问环境安全方针制定的依据。
ISO22000： 2018 内审检查表
◆为食品安全小组人员安排相关的培训和教育。
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√
√
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√
√
使用ISO2000:2018；新国标未出
7.4沟通
◆外部沟通情况
●是否建立沟通渠道以确保食品安全信息得到充分地沟通？
●怎样与以下各方进行沟通：
●以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中
√
√
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√
√
√
√
符合
10改进
潜在不安全产品的处置方法，不合格品处置的方法
●潜在不安全产品出现以后，如何进行处理？
公司是否出现过潜在不安全的产品？是否有评价记录？
●是否有证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果是否有处理记录？
●抽样、分析和（或）其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平。
是否理解了与组织环境管理体系有关的相关方的要求、合规义务的要求
有无明确环境管理体系的应用范围、边界
有无明确环境管理体系所需的过程
√
√
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√
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√
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√
√
符合
5.2
方针
◆方针的制定
◆是否制定了文件化的质量安全方针？
√
√
符合
◆方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？
√
√
符合
◆目标修订
◆目标是否定期评审、修订？
◆目标的评审、修订是否体现持续改进？
ISO22000(2018版)内审检查表
持续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和
审核记录
审核员：
日期：
判定
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
~4~
审核 条款号 对象
8.5.1 实施危 害分析 的预备 步骤
审核员：
ISO22000:2018 内审检查表
审核内容
8.5.1.1 总则 为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更 新成文的预备信息，这应包括但不限于： a) 适用的法律法规和客户要求； b) 组织的产品、工艺和设备； c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。 8.5.1.2 原料、辅料和产品接触材料特性 组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料 的食品安全法律法规要求得到识别。 组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接 触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析 （见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性； b) 配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂； c) 来源 （如动物、矿物或蔬菜） d) 原产地（产地） e) 生产方法； f) 包装和交付方式； g) 贮存条件和保质期； h) 使用或生产前的准备和（或）处置； i) 与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品 安全的接收准则或规范。 8.5.1.3 终产品特性 组织应确保所有适用于预期生产的终产品的法律 法规和食品安全要求得到识别。 组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程 度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息： a) 产品名称或类似标志； b) 成分； c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件； e) 包装 f) 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及 使用的说明书； g) 分销和交付的方式。 8.5.1.4 预期用途 应考虑预期用途，包括终产品合理的预期处理，和 终产品非预期但可能发生的错误处置和误用，并保 持成文信息，其详略程度应足以实施危害分析（见 8.5.2）。 适宜时，应识别每种产品的消费群体。 应识别对特定食品安全危害易感的消费者/使用
ISO22000：2018内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
√
◆ 是否与公司在食品链中的作用相适应？
√
◆ 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法 √
规的要求？
查看手册及生产许可核对，本次审核 覆盖公司各类别产品和各个区域
已按要求建立食品安全管理体系
可查见《HACCP计划》
定期对人员进行培训，每月召开月度 质量会议 开展内部审核和管理评审
查见质量目标的《数据统计报表》
审核员 ISO22000：2018条款
检查项目
审核日期：
是否 适用
审核内容及方法 提问
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其宗旨相 关并影响其实现食品安
√
全管理体系预期 结果的
能力的各种外部和内部
因素。
u企业是否进行外部背景识别和分析 u企业是否进行内部环境识别和分析
组织应识别、评审和更 新这些内部和外部因素 的相关信息。
已通过会议并批准书面的食品安全方 针和目标，传达满足顾客和法律法法 则要求。
5.2食品安全方针
ISO22000：2018条款
5.2 食品安全方针 5.2食品安全方针 5.2食品安全方针 5.2 食品安全方针
5.3 职责和权限
5.3 职责和权限 5.3 职责和权限
检查项目
是否 适用
审核内容及方法 提问
文件 查阅
◆ 是否说明沟通的安排？
√
◆ 是否有可测量目标来支持？
√
◆ 是否与公司的其他方针一致。
√
◆ 食品安全方针的传达 √ ◆ 如何向全体员工传达的？
√
与沟通
◆ 采取了哪些方式 ？
√
◆ 询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
◆ 食品安全方针是否得 √ ◆ 检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实 √
ISO22000：2018内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)
◆ 受审检核查部项门目应为管
是否 适用
理评审提供什么资料
审核内容及方法 提问
文件 现场检 查阅 查
审核记录
◆管理评审的输入是否 充分
◆ 管理评审的输入是否包括下列内容：
√
① 以往管理评审跟踪措施的实施情况；② 验证活动 结果的分析情况；
√
③ 可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织 食④ 品紧安急全情和况法、律事法故规和有撤关回的的发情展况变；化 ；
√
u本企业的范围是……（该范围包括食品安全管理 体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地）
√
4.4 食品安全管理体系
◆组织应按照本标准的 要求，建立、实施、维 √ 护、更新和持续改进食 品安全管理体系，包括 所需过程及其相互作用 √ 。
◆企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加 以实施和保持，并进行更新。
记录表格编号：
受审核部门
总经理（最 高管理者）
内部审核检查表
审核依据
参照ISO22000：2018（GB/T 22000:20XX）体系，并根据我国的《食品安全法》、《 》XX、《 》XX、《食品 生产通用卫生规范》（2013）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及相关法律法规、食品安全管理手册、程序 文件、作业文件、HACCP计划、食品安全防护计划、订单合同等。
√
◆体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品 安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产 √ 品不直接或间接伤害消费者；
◆在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟 通渠道；
√
◆怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实 施和更新的信息，以确保食品安全；
√
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宜欣塑膠（東莞）有限公司
稽核查檢表
NO.YHP201808
2018年IATF16949產品審稽查檢表
稽核人員: 閆華平、王永林稽核類型: 產品審核第 1 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明
1
2 3 4
5 6 產品信息
抽樣日期、數量
抽樣地點
生產日期、地點
產品審核依據:
①.客戶圖紙
②.SIP、SOP
③.PMP
產品審核項目
6-1包裝方式的適宜性
6-2原材料檢驗
6-3外觀檢驗
2018/8/3、5PCS
成品倉庫
2018/7/31 製造B棟
42# B班生產
版本:0.1版
發行日期:2017.12.13
由宜欣制訂發行文件,
客戶承認狀態
a.622#紙箱/622#A隔
板/PE袋/
b. 1箱=800PCS
c.層與層之間及箱底
箱面各放1pcs隔板
材質符合圖紙要求,特
性符合客戶要求
與樣品比對目視檢驗
無色差,測色De=0.68,
符合客戶De<1.0的規
格要求。
客戶:AE廠(待出貨成品)
品名:CAP
料號:A100001200200
此包裝方式適合產品運輸過程,
可保護產品表面,達到客戶要求
PP7633 40216#顏色:比對標準色
差目視檢驗OK,外觀:無異色,
環保:OK
ESR-A-012
宜欣塑膠廠
稽核查檢表
NO.YHP201808
2018年IATF16949產品審稽查檢表
稽核人員: 閆華平、王永林受稽核單位: 產品審核過程第 2 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明目視:6-3-2表面
水口
變形度
異色點
螺絲孔
縮水
氣紋
毛邊
缺料
結構
刻字
6-4尺寸檢驗
①13.55±0.10mm<CP>
②13.55±0.10mm<CP>
③97.45±0.20mm<CP>
④17.25±0.10mm<CP>
⑤<0.5mm<TG>
其它尺寸測量1模（2pcs）
6-5客訴履歷重點檢驗項目
6-6環保測試
7.法規要求
結論:
①產品所有檢驗項目客戶圖紙、法規及承認要求
②證明產品相關之生產/檢驗過程處於正常穩定狀態修除乾淨平整
無變形
無OK
無堵孔現象
無縮水現象
無氣紋
無毛邊
無缺料
比對Gold Sample一致
比對Gold Sample一致
13.55、13.56、13.55、
13.54、13.57
13.54、13.57、13.55、
13.56、13.57
97.46、97.48、97.46、
97.48、97.47
17.26、17.25、17.26、
17.27、17.25
0.4、0.4、0.35、0.35、
0.4
All in spec
無不良現象
符合要求(RoHS)
由客戶端認可與調查
審核結束
規格範圍生產長度尺寸
Pb= 1ppm,Cd=0ppm,Hg=0ppm,
Cr=0ppm,Br=4ppm
騰展已作PPAP承認
ESR-A-012。