有限公司呈批件流程图
集团公司发文办理简明流程图
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复印室按格式规范排版复印文件初稿
复印室
初校
复校
职能部门拟稿人和院办文秘人员对文稿全文进行仔细的初校和复校，并修正
职能部门拟稿人、
院办秘书
缮印
核校无误的公文，由复印室负责印出的正式公文进行盖章
文书室
登记
分发
文书室将用印后的公文按要求登记分发
文书室
立卷
归档
院办文书按要求分别进行归档
发文办理简明流程图
流程
主要内容
负责科室（人）
草拟
职能部门拟稿人根据草拟要求拟稿或打印成底稿
职能部门拟稿人
审核
职能部门负责人把关，签字、标注日期
职能部门负责人
签发
会签
职能部门拟稿人或校办文秘人员送分管院领导或主要领导会签、签发或代签
职能部门拟稿人
复核
编号
院办秘书对校领导会签、审批或要求补签的公文进行复核，查看各要素是否齐全、规范，并进行顺序编号
文书室
有限公司采购计划审批流程(WORD2页)
④
采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作
⑤
1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与
采购计划审批流程图
28.
任务概要
采购计划审批
节点控制
相关说明
①
1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请
2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容
②
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析
③
1．
有限责任公司设立登记流程图
附件 A： 有限责任公司设立登记提交材料： 1、公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》（领取）； 2、《企业（公司）申请登记委托书》（领取，股东盖章［自然人签字］，应标
明具体委托事项和被委托人的权限）； 3、公司章程； 4、股东的法人资格证明或者自然人身份证明； 5、验资报告； 6、股东会决议（设董事会的还应提交董事会决议）； 7、董事、监事的任职文件； 8、经理的任职文件； 9、董事长或执行董事的任职文件； 10、公司董事、监事、经理的身份证复印件； 11、住所使用证明。自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议原件
与原 件不 一致
到场 提交 申请 原件
邮寄
提交 申请 十 原件 五
日
内
当
不予登记并出具登记 作 为 新 申
场
驳回通知书
请的重新
或
提
交
十
日
需要对申请材料的实质内容核实的派两名以上工作 当 十
内
人员进行,自受理之日起十五日内作出决定
场日
内
准予登记的，出具《准予设立登记通知书》，并于十日内缴纳注册登记费，领取营业执照，不 予登记的，出具《登记驳回通知书》
有限责任公司设立登记流程图
程序
提交材料
直接到企业登记场所申请
利用传真、电子数据 交换、电子邮件提交
邮寄申请
申请
申请材
见
申请材 料存在 可以当 场更正 的错误
申请材 料不齐 全或不 符合法 定形式
不属于企业 登记范畴或 不属于本机 关登记管辖 范围的事项，
申请材料(含 需核实)齐全 符合法定形 式
料齐全 符合法 定形式
附件 A1： 国有独资有限责任公司设立登记提交材料： 1、公司董事长签署、出资人盖章的《公司设立登记申请书》（领取）； 2、《企业（公司）申请登记委托书》（领取，出资人盖章，应标明具体委托事
公司整套流程图
行政副总 阅签送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理
外来文
传阅 处理单
返回后 按类归档 整理移交 档案室
23
发 文 签 审 程 序
人事行政部
拟办单位
拟稿 公文稿
总经理
部门主管核稿
分管副总 签审 公文稿
公文稿
终签
行政科缮打 正式公文
说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
1 2
接待 通知单
1
2
部门主管签字
行政科签审
接待 通知单 协助接待布 置等工作
2
门卫审验
接待
33
复 印 管 理
复印单位
复印
复印人填写 数量、费用
人事行政部
月底统计费用上 报财务、人事
34
涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程
人事行政部
制定活动方案 和预算 活动 方案
发 文
人事行政部
公文稿
相关单位
用 印 程 序
装订盖章 送打印室打 印正式公文 正式公文
登记在发文 登记簿上
发放
原件稿及发文 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
25
I S O 9002 质 量 体 系 文 件
人事行政部
已签发 文件
相关单位
编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上
8天以上
5天(含)以内
6-15天
16天以上
15天(含)以内
16天以上
副总 经理 子公司 总经理
公司内审批流程图解释
公司内审批流程图解释公司内通知公告流程图如下图Ｐ3-70所⽰：P3－错误!不能识别的开关参数。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容，确定通知的性质，⽤户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核:部门领导对公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。
3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司,则审批后即可发布，如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。
4.审批：分公司领导审批⾃⼰所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布,可以退回给申请⼈,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。
5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进⾏审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请⼈。
重要通知发布流程图如下图Ｐ3-71所⽰：P3-错误!未定义书签。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核：部门领导对通知内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。
3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈。
在符合要求的前提下,如果是郑州分公司，则提交给公司综合部领导审批,如果是其他分公司，则需要分公司领导批准。
4.审批:分公司领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,如果符合要求，则提交给公司综合部领导审批。
有限公司信息传递及审批流程图
集团信息传递及流程审批流程目录第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图正邦集团信息传递及流程审批流程（2011版）第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图说明：1、对外联络处、行政后勤、党办、团委、秘书处→集团办公室2、资金、业绩核算、会计税务、综合办→财务部3、集团办公室、法务部、工程部→种植产业集团→林总裁4、审计部、信息部、财务部、投资管理部→金融产业集团→林总裁5、品牌文化部、人事服务中心、正邦学院→人力资源部→林总裁6、农牧产业集团、种植产业集团、金融产业集团、人力资源部→林总裁第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、种猪事业部、商品猪事业部→养殖事业部2、饲料事业部、养殖事业部、肉食品事业部、兽药公司、乳业公司、吉安产业链→各农牧产业集团职能部门（财务部、人力资源部、战略发展部、工程部、信息部）→农牧产业集团总裁→林总裁第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、业务管理线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团总裁2、财务线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团财务部→种植产业集团总裁3、人资线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团人资部→种植产业集团总裁第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、江西永联（虚拟）、江西龙融担保、吉安小额贷款、吉安养殖担保、江西永惠、山东龙融担保→商业金融各职能部门（商业金融事业部、风险控制部、综合管理部）→商业金融→金融产业集团总裁→林总裁2、天津华果、上海九穗禾（筹建中）→投资银行→金融产业集团总裁→林总裁。
xx有限公司各部门工作流程图
岗前培训流程
借支、报销、付款、汇款流程
工程作业流程
投产流程
文件归档、存档流程
归档：
存档：
文件修改流程
采购流程
招聘流程
辞职、辞退流程
上、下岗流程
上岗：
下岗：
出、入库流程
入库：
出库：
工作流程
目 录
1．新品开发流程
2．收、发文件流程
3．培训流程
4．岗前培训流程
5．借支、报销、付款、汇款流程
6．工程作业流程
7．投产流程
8．文件归档、存档流程
9．文件修改流程
10．采购流程
11．招聘流程
12．辞职、辞退流程
13．上下岗流程
14．出、入库流程
新品开发流程
收、发文件流程
发文：
收文：
企规文件：
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；