软件项目-配置审计报告-模板
软件配置管理计划模板(带实例)
软件配置管理计划模板(带实例)本文档旨在提供一个软件配置管理计划模板，以帮助项目团队在软件开发过程中有效管理配置项，确保软件版本控制、配置项跟踪和配置变更管理等方面的可控性和可追溯性。
以下是一个典型的软件配置管理计划模板示例。
1. 引言软件配置管理是一个重要的过程，它确保软件的稳定性、可维护性和可追溯性。
本文档定义了软件配置管理的目标、范围和活动，以及相关的角色和责任。
2. 软件配置管理目标软件配置管理的目标是：- 维护可追溯的软件版本控制；- 确保配置项的准确性和一致性；- 管理和控制软件的配置变更；- 提供配置相关的文档和报告以支持项目决策。
3. 软件配置管理范围软件配置管理的范围包括以下方面：- 软件配置项的识别和标识；- 软件版本控制和发布管理；- 配置项变更管理；- 配置项跟踪和审计；- 配置管理文档和报告。
4. 软件配置管理活动软件配置管理包括以下活动：- 确定和识别软件配置项；- 定义和维护软件版本控制策略；- 管理和控制软件的配置变更；- 更新和维护配置项跟踪表；- 定期进行配置项审计；- 生成和发布配置管理文档和报告。
5. 角色和责任软件配置管理涉及以下角色和责任：- 配置管理人员：负责制定和执行配置管理策略，管理和跟踪配置项；- 开发团队：负责识别和标识配置项，遵守配置管理规定；- 测试团队：负责测试和验证配置项的变更；- 项目经理：负责配置管理相关的项目决策和资源分配。
6. 配置管理文档和报告软件配置管理涉及以下文档和报告：- 配置管理计划：定义软件配置管理的过程和活动；- 配置项跟踪表：记录配置项的状态和变更历史；- 配置项审计报告：记录配置项的审计结果和问题；- 配置管理文档：包括配置项标识、版本控制和发布计划等。
7. 总结以上是一个典型的软件配置管理计划模板示例。
项目团队可以根据实际情况进行适当的调整和定制，以满足项目的具体需求。
有效的软件配置管理将有助于提高软件的质量和可维护性，确保项目的顺利进行。
软件配置管理计划模板
卷号DEPLOY卷内编号DEPLOY005密级组内HD20090917SR005通用型行政审批服务协同管理平台配置管理计划1.2项目承担部门：java第四组撰写人（签名）：区允文完成日期：2010年8月4日本文档使用部门：■主管领导■项目组□客户（市场）□维护人员□用户评审负责人（签名）：江威龙评审日期：2010/8/4目录1.简介41.1目的41.2范围41.3定义、首字母缩写词和缩略语41.4参考资料41.5概述42.项目配置42.1组织结构42.2职责和接口52.3工具、环境和基础设施53.配置管理活动63.1配置库63.1.1配置库架构63.1.2权限分配73.1.3配置库层次及开发活动说明：83.2配置标识93.2.1标识方法93.2.2项目基线103.3配置项113.4配置和变更控制113.4.1变更请求的处理和审批113.4.2变更控制委员会 (CCB)113.4.3变更过程中的活动113.4.4变更过程中的变更请求状态123.4.5保存变更历史记录133.4.6变更请求中受影响配置项的变更133.5配置状态统计143.5.1项目介质存储和发布进程143.5.2报告和审计144.里程碑155.培训和资源156.分包商和厂商软件控制157.附录15配置管理计划1.简介1.1目的为了使项目相关的各种资源便于查看，修改，不至于凌乱；为了让各个开发人员方便高效地协同合作；为了项目的版本便于管理，作出此配置管理计划。
1.2范围项目进行中所得出的所有工件都要遵守此计划，包括文档以及源代码，以及硬件。
1.3定义、首字母缩写词和缩略语CM：配置管理。
CCB：变更控制委员会。
CI：配置项。
包含文档、程序。
Baseline：基线。
CR：变更请求。
PCA：物理审计。
FCA：功能审计。
1.4参考资料《华南农业大学软件学院实训讲义》《华南农业大学项目阶段评审工件》1.5概述此文档对项目开发过程中的配置方面作出约束，开发以及变更都要按照要求来做。
专项审计报告-参考模板
附件1１．专项审计报告注协报备号:X X专字(20XＸ)第号ABC有限公司：我们审计了后附的AＢC有限公司（以下简称ABC公司)２０XX年度的软件产品开发销售(营业）收入情况明细表、研究开发费用结构明细表和企业主要应交税金明细表（以下简称“明细表”）及有关编制说明.一、管理层的责任在XX会计准则框架下，按照《软件企业认定管理办法》（工信部联软【2013】64号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2０12】２7号）和《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行）》（国税发【2００8】116号）、《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税【２013】７0号）及《软件和信息技术服务业统计报表制度（2０13——2014)》的规定（以下简称“软件企业认定管理相关文件规定”)，如实编制明细表和有关编制说明，是贵公司管理层的责任。
这种责任包括:（１）按照上述软件企业认定管理相关文件规定编制明细表和相关编制说明，并使其公允反映；（２）设计、实施和维护与明细表相关的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（3)选择和运用恰当的会计政策,并作出合理的会计估计;(４）恰当界定软件产品(服务）和研究开发项目的具体范围。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对明细表发表审计意见。
我们按照软件企业认定管理相关规定文件规定和《中国注册会计师审计准则》的规定实施了审计工作。
《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关明细表金额列示和披露的审计证据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性,以及评价明细表的总体列报。
运维服务项目-D26配置审计报告-模板
绩效指标
指标 ≤5 ≤5 ≤5
配置状态审计结论 一切正常 管理者代表
总结 同意
软件类 3 0
人员类 3 0
合计 10 0
当前值 0 0 0
改进分析 远低于指标，无须改进 远低于指标，无须改进 远低于指标，无须改进
位置
客户现场 客户现场 客户现场 客户现场 客户现场 公司 公司 公司 公司 公司
密级：普通
状态检查 异常说明/处理 审计人
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
数量 异常状态
项目类 0 0
配置项统计
文档类
设备类
4
0
0
0
指标名称 与实际不符合配置项数目 未经批准配置次数 出现已记录的配置无法被找到的情况次数
审计日
配置T02 软件
OPER01 软件
PE01 人员
PE02
人员
PE03
人员
DOC01 文档
DOC02 文档
DOC03 文档
DOC04 文档
配置审计报告
名称
数据库软件 数据传输中间件 卫生应急管理系统软件
项目经理 服务工程师 服务工程师
SLA 可用性计划 能力计划 服务计划
审计报告模板（精选15篇）
审计报告模板（精选15篇）审计报告模板 审计报告的要素 审计报告应当包括下列要素： （1）标题； （2）收件⼈； （3）引⾔段； （4）管理层对财务报表的责任段； （5）注册会计师的责任段； （6）审计意见段； （7）注册会计师的签名和盖章； （8）会计师事务所的名称、地址及盖章； （9）报告⽇期。
审计报告模板（精选15篇） 在当下这个社会中，报告的⽤途越来越⼤，通常情况下，报告的内容含量⼤、篇幅较长。
相信很多朋友都对写报告感到⾮常苦恼吧，以下是⼩编收集整理的审计报告模板（精选15篇），希望对⼤家有所帮助。
审计报告1 根据《中华⼈民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神，XX审计局于XX年X⽉X⽇-XX年X⽉X⽇派出审计组，对其进⾏送达审计。
XX单位负责⼈对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书⾯承诺。
在审计过程中，得到被审计单位的⽀持和配合，使审计⼯作得以正常开展。
审计局按照《中华⼈民共和国审计法》和其他法律法规进⾏审计，出具审计报告。
⼀、基本情况 （⼀）项⽬基本情况（按⽴项批复内容） 计划总投资XX万元，其中：中央XX万元，省XX万元，州XX万元，县配套XX万元，⾃筹XX万元。
实施地点： 实施内容： 实施时间： （⼆）项⽬前置情况（⼯程建设程序） 前置审计情况：送审投资XX万元，审定投资XX万元，审计核减XX万元，建议拦标价XX万元。
招标投标情况：（招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价） 合同签订情况：（合同签订时间，项⽬实施区间、合同价） ⼆、资⾦到位及拨付情况 （⼀）资⾦到位情况： （⼆）资⾦拨付情况： 截⽌XX年X⽉X⽇，总计⽀付项⽬资⾦XX万元，其中： 1、建筑安装⽀出XX万元； 2、勘探费⽀出XX万元； 3、设计费⽀出XX万元； 4、监理费⽀出XX万元； 5、管理费⽀出XX万元； …… 三、投资完成情况 送审投资XX万元，审定投资XX万元，核减投资XX万元。
软件企业专项审计报告模板
软件企业专项审计报告模板1.引言概述部分的内容应该是对软件企业专项审计报告的整体介绍。
可以包括软件企业的重要性和影响，专项审计的背景和意义，以及本报告的目的和范围。
此部分内容可按以下方式进行编写：1.1 概述软件企业在现代社会中扮演着重要的角色，其产品和服务对各行各业都有着深远的影响。
随着信息技术的快速发展，软件企业面临着种种挑战和机遇，因此对其进行专项审计显得尤为重要。
本报告旨在对软件企业进行全面审计，以了解其经营状况、财务状况和风险管理情况，为企业和利益相关方提供客观、准确的信息和建议。
本报告分为引言、正文和结论三部分。
引言部分将介绍本报告的结构和目的，正文部分将详细分析软件企业的背景和专项审计的重要性，审计范围和方法等内容，结论部分将总结审计结果并提出问题和建议，以及对软件企业的意义和影响。
通过本报告的编写，旨在为软件企业提供经营管理和风险防控方面的指导，促进其持续健康发展。
1.2 文章结构文章结构部分应该包括对整篇文章的布局和组织进行介绍，让读者了解文章的整体框架和内容安排。
可以包括每个章节的主题和重点，以及各部分之间的逻辑关系和内在联系。
此部分的内容可以如下所示：文章结构本报告共分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将对软件企业专项审计报告的概述、文章结构和目的进行介绍。
正文部分将主要包括软件企业背景、专项审计的重要性以及审计范围和方法三个方面的内容。
在结论部分，将对审计结果进行总结，提出发现的问题和相关建议，并分析审计结果对软件企业的意义和影响。
通过本报告的结构安排，读者将能够清晰地了解报告的内容和展开的逻辑顺序。
1.3 目的目的部分的内容:专项审计报告的目的在于全面评估软件企业的财务状况、运营情况和风险管理情况，发现存在的问题和风险，并提出相应的建议和改进建议。
通过对软件企业的专项审计，可以帮助企业发现问题，加强内部控制，提高经营效率，降低风险，保护企业的财产安全，为企业的发展提供可靠的财务和经营基础。
项目审计报告范文
项目审计报告范文
一、引言
本报告旨在对项目进行全面审计，以评估项目的执行情况、风险状况和潜在改进机会等方面的情况，为项目管理者和利益相关者提供客观的反馈意见和建议。
二、项目概况
2.1 项目背景
本项目旨在解决公司X在市场营销方面的挑战，提高品牌知名度及产品销量。
2.2 项目目标
•提升品牌知名度至行业前列
•实现销售额增长20%
2.3 项目范围
本项目包括市场调研、品牌推广、营销活动等内容。
三、审计结果
3.1 项目执行情况
根据审计结果，项目执行情况良好，进度符合预期，各项任务按时完成。
3.2 风险评估
项目存在的主要风险包括市场竞争加剧、资金不足等。
3.3 潜在改进机会
在项目执行过程中，可以加强对竞争对手的分析，优化营销方案，提升创意水平。
四、建议
4.1 风险应对建议
针对项目存在的风险，建议建立风险管理机制，加强市场情报收集，严密管控成本。
4.2 潜在改进建议
建议加强与合作伙伴的合作，提升品牌创意力，实施差异化营销策略。
五、结论
综上所述，项目审计结果显示项目处于良好状态，但仍需加强风险管理和创新力，以实现更好的市场表现和品牌效益。
以上是对项目审计报告的范文，希望能够为项目管理者提供参考和借鉴。
GJB-软件工程化-软件配置管理报告
标识：
XX
软件配置管理报告
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
XX有限公司
2022年
1 范围
1. 1 标识
本文档的标题：XX系统软件配置管理报告
本文档的标识：
本文档的版本号：
1. 2 系统概述
本系统软件是由XX软件组成，该软件主要是XX等各项功能。
该软件是XX有限公司研制开发，主要应用于XX领域，所形成的软件产品将被XX研究所作为平台使用。
1. 3 文档概述
根据配置管理计划，执行配置管理相关的权限配置、基线建立、备份、标识状态等，根据CCB的要求严格执行配置管理，就本项目的全周期就行管理。
2 引用文档
《XX软件配置管理计划》
3 软件配置管理情况综述
配置管理工作严格按照配置计划执行，与计划基本没有偏差，工作严谨有序，在审计过程中没有出现其他不合格问题。
项目权限分配合理，基线创建和管理严格按照《XX配置管理计划》执行。
4 软件配置管理基本信息
CCB成员包括：张三、李四、王五。
其中，张三为CCB组长。
项目组：李张三、李四、王五
项目负责人：张三、
5 专业组划分及权限分配
6 配置项记录
7 变更记录无
8 基线记录
9 入库记录
10 出库记录
11 审核记录
12 备份记录
13 测量
详见SVN管理日志信息14 注释
无。
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7 审计日期 填写最近一次对该对象执行审计的日期
8 审计内容 详细描述审计步骤，如何根据检查点对审计
描述
对象进行审计
9
审计结果 说明
审计如果不通过，说明不通过的原因
填写说明 1 审计原因 给出本次审计的原因，是基线发布还是基线
变更
2 审计类型 说明此次审计进行的是物理审计还是功能审 计，或次审计的配置项名称 称
4 审计结果 给出单个配置项的审计结果是否通过
5 审计结论 根据审计结果，给出此次配置审计的结论
6 审计对象 填写审计的基线和配置项的名称