配件出入库流程图
库 管 制 单
计 划 执 行
到 货 验 收
计 划 复 核财 务 报 备库来自管 入 库计 划 询 价
总经理审批
配件经理审核
计 划 报 批
集 团 备 案
备注：配件部制定月度计划时，必须将供货商名称和所需配件明细及 金额附详细清单，方可申报。
配件入库流程
配件到库
不合格退回 库管验收 合格入库
成本会计核对计 划
上报到货统计表
制入库单
备件入库
填配件到货统计表
配件出库流程
前 台 下 单
领 料 填 单
备 件 出 库
库 管 制 单
确 认 签 字
库 管 备 货
领 料 核 对
第三章汽车配件出入库管理
3、试验法 试验法适用于单件产品价值高 产品技术含量高和产品质量要求 高的汽车配件 需要利用专用的检测试验设备进行产品性能测试。 汽车配件产品的验收方法多种多样 各种手段需要综合运用 根 据不同的配件采用不同的验收方法并综合运用。
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三、 汽车配件的验收方法
1、目测法 1）看商标 2）看包装 3）看文件资料 4）金属机械配件可以查看其表面 处理 5）看非使用面的表面伤痕 2、简单技术手段鉴别法
５. 办理入库手续
产品经验收无误后即应办理入库手续，进行登账、立卡，建立产品档案，妥善保管产 品的各种证件、说明、账单资料。
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二 、
汽车配件的验收步骤
配件验收步骤 ：
2019/3/26
二 、
汽车配件的验收步骤
1、清点箱数： （1）接收送货单或货运单 （2）确认送货单或货运单内容 （3）清点数量
图 3-2
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产品发货单
３. 实物检验
实物检验包括对产品数量和产品质量两个方面的检验ꎮ，数量检验是查对到货产品的名称、 规格、型号、件数等是否与入库通知单、运单、发货明细表一致ꎮ，在验收时，仓库应采取与 供货方一致的计量方法，即按重量供货者，应以千克称量，按件数供货者，应清点件数，按理 论换算供货者，应以尺计量换算，质量检验包括对产品的包装状况、外观质量和内在质量的 检验。例如对轮胎的检验(图26
四、 验收注意事项
汽车配件采购员在确定了进货渠道及货源 并签订了进货合同之后 必须在约定 的时间地点对配件的名称规格型号数量质量检验无误后，方可接收。 1、查验配件品种 配件品种的检验要按合同规定的要求对配件的名称规格型号等认真查验。 如果发现产品品种不符合合同规定的要求 应一方面妥善保管 另一方面在规定 的时间内向供方提出异议。 2、查验配件数量 对配件数量的检验要对照进货发票 先点收大件 再检查包装及其标识是否与发 票相符 整箱配件一般先点件数后抽查细数零星散装配件需点验细数贵重配件应逐一 点数对原包装配件有异议的应开箱开包点验细数 验收时应注意查验配件分批交 货数量和配件的总货量 无论是自提还是供方送货均应在交货时当面点清 供方代 办托运的应按托运单上所列数量点清 超过国家规定合理损耗范围的应向有关单位 索赔 如果实际交货数量与合同规定交货的数量之间的差额不超过有关部门规定 的 双方互不退补 超过规定范围的要按照国家规定计算多交或少交的数量 双方对 验收有争议的 应在规定的期限内提出异议超过规定期限的视为履行合同无误
出入库作业流程图
作业流程图采买来料通知单收料否来料一致是否数量切合是报检行为检验质量检验合格否是退步是入库入电脑帐、物料卡、手工台帐入库作业流程图责任岗位备注相关单据采买员按物料需求计划采买物料物料需求计划采买员按物料需求计划采买物料来料通知单库房保留员依照业务分类，负责分管物料需求计划物料的收货工作库房保留员与物料需求计划可否一致物料需求计划库房保留员本质到货数量与需求数量物料需求计划可否一致库房保留员在核对好的来料通知单上来料通知单、报检单签字，填报检单报检质检员、库房依照报检单与相关技术资报检单保留员料检验质检主任、生若是是合格直接入库，如产主任、计划果是不合格需要判断退《来料质量报告》主管货、补货也许退步接受库房保留员依照核检单本质合格数量《入库单》入库库房保留员依照入库单下手工台帐、手工台帐、物料卡物料卡作业流程图领料人领料单物料配送清单不切合与核对配送清单单机计相划清符单核对清点数量发料相符领料登记物料卡、电脑帐、手工台帐出库作业流程图责任岗位备注相关单据领料人依照领料单领取物料领料单领料人依照物料配送清单领取物料物料配送清单单机计划需求清单库房保留员与单机计划清单可否一致（BOM 清单）本质发货数量与需求数量可否一库房保留员物料配送清单致库房保留员按物料配送清单发料物料配送清单在核对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领领料人料单清单上签字库房保留员依照发料明细登记帐、卡物料卡、手工台帐。
丰田售后零件仓库操作流程图(CN)
Res.
①
② ⑥ ＜油品暂时保管场 ⑥油品出货作业进度管理版 (1)设定配送时间 (2)根据配送时间设定作业时间 ・卡车（路线）和出货台№的连接 (3)油品出货作业的运用
Res .
【 F区 】
Res .
【 G区】
【Glass】 课题/ 调整内容 (1)设定作业时间段 （配合发送时间， 设定时间表） (2)作业计划 分组/作业量（循环数） 人员配置 (1)设定出库循环原单位 (2)出库指示区域的汇总方式 (3)标签发行处 标签切割操作（循环卡片分配） (1)P/L分配方式 ・保证各路线的出库时间 ・能够判断出库进度的快慢 ・平场EFG区域汇总分配 (2)进度管理方式 (3)各区域设定HP（操作基点） (1)决定包材保管架的式样,安装场所 (6)H/T必要数量 (2)决定分拣货架的式样与必要数量 (3)小件分拣操作要设置专职？ (4)分拣操作所必要的路线名/DLR名的标示方式 A－小件、Aー中件、BC－大件、DE－外装 （4处） (5)循环卡片的式样及必要数量
g区glass1设定作业时间段配合发送时间设定时间表2作业计划分组作业量循环数人员配置1设定出库循环原单位2出库指示区域的汇总方式3标签发行处标签切割操作循环卡片分配1pl分配方式?保证各路线的出库时间?能够判断出库进度的快慢?平场efg区域汇总分配2进度管理方式3各区域设定hp操作基点1决定包材保管架的式样安装场所6ht必要数量2决定分拣货架的式样与必要数量3小件分拣操作要设置专职
出荷(CN)
国内出货操作流程
接受订单/作业计划 操作 示意图
华东地区DLR
输出出库标签・分配 P/L（出库标签）输出
出库操作 ①P/L分配箱 ②路线别出库作业进度管理版 ① ② 小物 ③循环卡片管理板
机械行业-产成品出入库流程图
成品车 喷 出厂 漆 计划
成品 制造 装配 自检
返修
成品零 部件
未喷漆 成品车
喷漆 及
返修
铆 贴 标 牌
产成 品编号
产成 不合格 品 品
试检 验查
合格 可 直 接 转 喷 漆
不合格
喷 漆 检 查
合格
用户登记
是否
发货
填写
的
是 出库 成
判定
单
品
办理 出库Biblioteka 出库手续提货单
顾客
交出厂
返修
最
终
不合格 检 查
合格
合格证
产成品出入库流程图
生产技术处 财务审计部
销售部
产品制造部
生产车间
质量检验处
喷 漆 指 导 书
付 款
需求信息 及订单
库 喷存 漆管 颜理 色 配 置
出厂准备 通知
出厂准备 随机备件 随机工具 随机文件
协助 成 顾客 品
出 办理 厂 交款 登 手续 记
下达生产 作业计划
成品零部件 暂存、办理入库
办理入库
零件出、入库流程图
B4.加工零件 B5.组件加工
B6.检验
合格
B7.零件传递单入 零件库 B8.零件出库 B9.组件入零件库
B10.办理报废、返 修或让步使用手续 备注： 1、入零件库周转货位零件，不涂防锈油
不合格
A2.车间依据组件传 递单领出零件
A3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
A4.加工
A5.检验
合格
A6.组件入零件 库
A7.办理报废、返修 或让步使用手续
不合格
零应组件 传递单
B2.车间依据传递单 领出零件
B3.零件出库
通过ERP打印《出库单 》，消库存
零件、组件出入库流程
计划部
计划部开具 《零件加工传递单》
入零件库周转货位的组件 用零件在传递单的右上角 加盖“周转”标识章
生产车间
检验部
物管部
加工
按工艺、图纸及《零件 加工传递单》的要求
检验
合格
入零件库周转货位
A.零件已完序 B.零件未完序
办理报废、返修或 让步使用手续
不合格
零件已完序
A1.计划部开组件传递 单，在传递单标识所需 零件明细
4S店售后配件工作流程图
配件管理工作指引一、配件部职能及岗位职责（一）配件主管岗位职责 (2)（二）配件计划员岗位职责 (2)（三）配件采购员岗位职责 (3)（四）配件库房保管员岗位职责 (4)（五）配件调度员岗位职责 (5)（六）配件配送员岗位职责 (6)（七）配件销售员岗位职责 (7)二、库房管理细则（一）验收入库： (7)（二）配件的保管： (8)（三）配件的发放： (9)（四）盘点： (10)（五）旧件回收及管理： (11)三、工作流程（一）配件管理计划流程（附流程图） (11)（二）配件管理采购流程（附流程图） (12)（三）配件管理提货流程（附流程图） (13)（四）配件管理入库流程（附流程图） (14)（五）配件管理库存管理流程（附流程图） (16)（六）配件管理出库流程（附流程图） (17)（七）配件管理配送流程（附流程图） (18)（八）配件管理零售流程（附流程图） (20)（九）配件管理修理领料流程（附流程图） (21)（十）配件报损管理办法及申报流程（附流程图） (22)一、配件部职能及岗位职责（一）配件主管岗位职责1、负责厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标的完成；2、根据公司的经营目标及整体运作方式，合理制定配件的营销政策，并付诸实施3、督促工作人员做好配件的经营和管理，合理调整库存，加快资金周转，减少滞销品种。
4、协调计划、采购、调度、入库、配送和库管（各）岗位（之间）的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高配件供应的满足率、准确率、完好率。
5、协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它配件销售业务的正常开展。
负责处理由于配件质量引起的投诉事宜。
6、配合公司本部参与激励制度的制定，并负责配件从业人员的业绩考核及业务培训。
7、定期组织召开周例会，总结成绩，克服不足；8、完成公司交办的其他工作。
（二）配件计划员岗位职责1、配合部门经理完成厂家下达的配件销售任务、集团公司下达的配件销售任务及利润指标。
仓库工作流程图(零部件)
仓库工作流程图（零部件）
工作过程：
输入：输出：
日
上报处理⒉清理时机：试制结束⒉盘点记录交验证：⒈凭流程单入库数验证入库领用：⒈领用人签字⒉留用件明确标识并适当或专机出厂后统计员
⒉零件置入规定区域并做好防护⒉更换件登记、标识分离，优先发放⒊26日将结果交统计员⒊差额报告交
⒊入库栏签收后将流程单交统计并隔离放置⒊修复件标识后集中放置质检部长
员登记⒊领用记录当日交统计员登记出库未及时修复月底集中交制造
⒋领料单妥存，全部发放中心安排修复
完毕交统计员保存⒋报废记录26日交统计员
⒌计划外领用表、呆滞物品登记表
26日交统计员。
出入库作业流程图
划主管 货或者让格数量入库
仓库保管 根据入库单入手工
手工台帐、物料卡
员
台帐、物料卡
出库作业流程图 作业流程图
责任岗位 备 注
相关单据
领料人
领料人 根据领料单领取物料 领料单
领 料 物料配送清
领料人 根据物料配送清单领取 物料配送清单
入库作业流程图
作业流程图
责任岗位
备注
相关单据
采购
来料通知
单 收料
否 来料一致
是 否
数量相符 是
报检
行为检 质量检
验
验
合格
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手 工台帐
采购员
按物料需求计划采 物料需求计划
购物料
采 购 按物料需求计划采
来料通知单
员
购物料
根据业务分类，负 仓库保管
责分管物料的收货 物料需求计划 员
与 单 机 计 不相符 划 清
符相
物料
单机计划需求
仓库保管 与单机计划清单是否一
清单（BOM 清
员
致
单）
仓库保管 实际发货数量与需求数
物料配送清单
员
量是否一致
仓库保管 按物料配送清单发料
员
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物 物 料 配 送 清
料配送清单上签字
单、领料单
仓 库 保 按照发料明细登记帐、 物料卡、手工
工作
仓库保管 与物料需求计划是
物料需求计划
员
否一致
仓库保管 实际到货数量与需
物料需求计划
员
求数量是否一致
仓库管理工作规范物料进出库流程图、账务处理标准要求
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
原辅料出入库流程图
仓储储管理人员负责对原材料进行入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库单上签字
原辅料出库管理流程
生产车间仓储部门生产部经理
否
是
原材料出库流程说明
任务概要
原材料出库
节点控制
相关说明
①
生产车间提出物资需求申请
②
生产车间填写领料单
③
生产部经理审核领料单
原辅料入库管理流程
采购部门质量检验部门仓储管理部门
否
是
否
是
原材料入库流程说明
任务概要
原辅料入库流程
节点控制
相关说明
由质量检验部门对采购部采购原辅料料进行品质检验，如果检验合格开具检验合格报告，否则联系采购部退回原供应商；如果质量检验人员未能及时检验，由仓储管理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库
④
仓储部门填写出库单并进行台帐登记