(完整版)产品出入库流程图
成品出入库流程图
《成品出 入库台 账》
结束
1
外协产品入库工作流程
职能部门
物流部
外协管理部
成品仓库财务部工作容负责外协 产品的提 货工作
外协质检 人员接货、 收货、验货
办理产品 入库交接。
验收入库 产品数量； 合理规划 库位。
监督、指导 成品出入 库工作开 展，优化成 品库管理 流程。
填制、打印 三联《成品 入库单》
柜体入库工作流程图
职能部门
PMC
生产车间
生产包装组
品质部
成品仓库
财务部
工作内容
根据 PMC 制定《生产 信息流程控 制表、《生产 任务书》。
产品完工后 交品质部检 验；
《生产信息 控制表》、《生 产任务书》同 产品一起流 转。
包装作业
检验
是
完成包装作
业并检验合
合
格的产品转
格
入成品库，办
理入库手续。
订单核销
发运、追踪
根据成品入库 单编制《成品 出入库台帐》
《成品入 库单》财 务联
《成品出 入库台 账》
在 K3 录入 成品入库 单、销售出 库单
5
根据供应商发 货清单验收数 量。
监督、指导 成品出入 库工作开 展，优化成 品库管理 流程。
将滑门货运单交 成品库接货人员 签字，附带成品 入库单到财务报 账，结算运输费 用。
填制三联《成 品入库单》，打 印、签字、传 递；
《成品入 库单》财 务联
根据成品入库 单编制《成品 出入库台帐》
《成品入 库台账》
审核产品入 库单； 将财务联交 财务部； 留底联返还 外协部
《成品入 库单》
外协采购 订单核销
出入库流程图
一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。
2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。
②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。
送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。
②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。
外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。
2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库管理工作流程图大全
仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
出库入库流程图
出库入库流程图商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。
以下是店铺为大家整理的关于出库入库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!出库流程图入库流程图入库操作步骤范围(原药材，包材，辅料)(开始)——采购订单(何方)——维护到货单——采购入库——(完成)(一)维护到货单：1、供应链——采购管理——到货——维护到货单——进入维护到货单界面2、点击维护到货单界面左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框到货生成对话框中选择条件到货日期小于等于今天，确认——弹出符合条件的采购订单3、根据单子选择相应的订单——进入维护到货单界面——左上角单据维护——修改4、在修改界面中根据单据填入到货日期(单据上日期)、库存组织(选择或)收获仓库(选择)、批次号(手动输入)、生产日期(单据上日期)。
5、界面顶排点击：保存——审核(完成)……辅助功能—检验(完成)注：若则到审核既完成，到检验才完成并通知质管部检验6、同一张入库单紧接着做采购入库(要等到检验后才能做)(二)采购入库：1、供应链——库存管理——入库业务——采购入库——进入采购入库界面2、采购入库界面中点击左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框3、到货生成入库对话框中选择到货日期小于等于今天——确认——在出现的选项中选择单据上相应的货并确认——进入相应采购入库界面4、在相应采购入库界面中录入：收发类别(选择入库—采购入库—外购入库)，库管员(手工输入单据上库管员)，实收数量(根据相应货物、批次输入单据上的数量)入库日期(单据日期)5、界面顶排点击：保存——签字6将签字后出现的单据号用笔填写在单据上(完成)出库操作步骤类型(材料出库与其他出库)，范围(原药材，包材，辅料)生产出库为材料出库，生产出库外的出库为其他出库材料出库：1、供应链——点击子菜单中：出库业务—点击子菜单中：材料出库——进入材料出库界面2、点击材料出库界面中右上角增加——选择自制——进入空白材料出库单界面3、在空白材料出库单界面中填充下列信息：单据日期、仓库、库存组织、收发类别、库管员、领料员、部门、存货编码、批次号、实发数量、出库日期、成本对象。
(完整版)产品出入库流程图
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
《入库单》
8ห้องสมุดไป่ตู้
单据总汇
库管员、检验员、装配人员
入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题
产成/品出库流程（制度）
市场、售后及其他部门
质检部
库房
财务部
产成/品出库流程说明
序号
节点
相关责任人
工 作 说 明
相关记录
1
成品销售
市场部主管及领发负责人
根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认
《客户订单》、《成品领料单》
2
设备维护及其他
技术支持部主管、技服人员及其他部门领导
根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损
7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损
7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款
《成品及零部件领料单》
3
成品出库
库管员
按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料单要求（名称、型号规格、数量等）
复检
质检部主管及检验员
对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程》及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品合格证书和检测、测试报告
《出厂检验记录》
5
封装
产成/品出库流程（制度）
市场、售后及其他部门
质检部
库房
财务部
产成/品出库流程说明
序号
节点
相关责任人
工 作 说 明
相关记录
1
成品销售
市场部主管及领发负责人
根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认
《客户订单》、《成品领料单》
2
设备维护及其他
技术支持部主管、技服人员及其他部门领导
根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
生产、组装
生产主管、班组长及装配人员
生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要求进行生产组装
《装配记录》、《工序卡片》
2
成品检测、测试
装配人员
严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求进行功能及各项相关测试
对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的20%。
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
《入库单》
8
单据总汇
库管员、检验员、装配人员
入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题
《检测记录》
3
巡检、抽检
检验员
根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库前需对其进行抽检、巡检，抽检率为15%
4
成品入库
班组长及装配人员
对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填写《入库单》
《入库单》
5
成品报检
库管员
对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品报检单》
《产品报检单》
6
成品检验
质检主管及检验员