不合格事项处理程序
不合格控制程序
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
产品监督抽查不合格处理管理程序
长城电器集团有限公司程序文件文件编号YCC/QEOP-43 实施日期2015.08.01页码1/6标题产品监督抽查不合格管理程序版序E/1修订日期过程名称：产品监督抽查不合格管理过程控制流程图设施：办公室设备：电脑、复印机、打印机、传真机、通讯设备、生产和检测设备等材料：笔、纸张、印章等过程所有者：质量负责人、技术中心人员：各部门相关人员能力/技能/培训：见《岗位说明书》输入过程流程图职责输出1、强制性产品认证工厂质量保证能力要求2、产品技术标准和技术文件3、产品认证证书4、产品的一致性要求1、不合格通知单；2、监督抽查整改通知书；3、复查申请书；4、复查合格；质量负责人技术中心监督机构复查机构方法/程序/技术：《产品认证管理程序》《工厂保障能力要求》《产品认证实施细则》测量/评估：国家监督抽查通知单数据资料使用：纠正、预防或持续改进使用长城电器集团有限公司程序文件文件编号YCC/QEOP-43 实施日期2015.08.01页码2/6标题产品监督抽查不合格管理程序版序E/1修订日期1 目的为使公司产品在国、省、市级、工厂审查监督抽样及市场监督抽查中不合格处理符合“2015年第57号质检总局关于发布《产品质量国家监督抽查不合格产品生产企业后处理工作规定》的公告”规定，也为使公司国、省、市级、工厂审查监督抽样及市场监督抽查中不合格产品处理关闭，特制定本程序。
2 范围适用于强制认证产品交付后由国、省、市级、工厂审查监督抽样及市场监督抽查中产生的不合格产品。
3 职责3.1公司总经理/质量负责人负责国、省抽不合格产品跟踪处理；3.2公司质量负责人负责不合格品的归口管理，不合格品的识别，跟踪处理结果，并组织不合格品评审会议，并落实纠正和预防措施；3.3产品认证工程师负责收到第三方《不合格通知单》及相关资料及时上报；3.4技术部、品质部、生产部等相关部门协助处理相关事宜。
4 工作程序4.1流程图(附后)4.2不合格信息来源质量负责人和产品认证工程师应收集获取国家、省级监督抽查、工厂检查监督抽样检测、市场销售及顾客使用等发现的认证产品的不合格信息，不合格品的信息获取方式为：4.2.1登录中国质量认证中心（），国家质量监督检验检疫总局（/）、浙江省质量技术监督局（/）或国家认证认可监督管理委员会（/cnca）等网站查询；4.2.2 产品经销售商、销售网点获取的抽检不合格的信息及客户使用反馈的产品不合格现象及事故；4.2.3 国家检测实验室检测的不合格信息，如不合格的产品检验报告等；4.2.4 公司收到质检部门《产品质量国家监督抽查不合格情况通知单》及《产品质量国家监督抽查责令整改通知书》。
原材料不合格品处理流程
原材料不合格品处理流程原材料不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、⽣管部和仓库部同意按<不合格控制程序>⼊⼿展开顺藤摸⽠,-记录控制程序, ⽂件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引⽤,具体措施参照楼上各DX⾼论!不合格品处理流程：1.IQC发现原材料不良，开⽴进料不合格品处理单2.IQC主管/⼯程师SQE/IQC判定3.不良品判定结果：代⽤、选别、退货,返⼯,返修,让步接收等4.代⽤产品按代⽤⽅式⼊库5.选别：确定选别⽅式、选别后的合格品⼊库6.退货：由采购安排退回供应商7 返⼯: 不合理地⽅返⼯处理8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返⼯.9.标⽰,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等!1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要⽴即与供应商或客户进⾏反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。
对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满⾜⽣产的需求。
2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并⽣产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投⼊前将不良品选出（如制定选别的⽅法、选别的流程、选别要点等）。
必须保证⽣产线投⼊的部材为良品。
3）⽣产线来料品质异常处理：对于⽣产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进⾏及时的隔离并做相应的处置，以保证⽣产的顺畅。
我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查⽇报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责⼈；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，３．品质部负责⼈收到拒收报告后组织相关⼈员对不合格原材料进⾏再次确认，经确认不合格后通知与之相关联的⽣产部，品质部，营业部。
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
试验检测中发现的不合格项的处理程序
试验检测中发现的不合格项的处理程序一、承包人已进场或使用的材料、成品、半成品，或施工工艺不满足设计、规范等要求，可能会或已经给工程质量带来直接或间接损害，应作为不合格处理。
二、不合格项的分类为便于统计，将不合格项分为以下几类：1、原材料（所有进场的原材料）2、路基工程（包括防护、涵洞等）3、桥梁工程4、路面工程三、不合格项的处理及处理记录的管理1、不合格项处理的要求1.1凡中心试验室抽检发现的不合格，由中心试验室向施工单位下发《不合格质量通知单》。
1.2施工单位由项目总工负责组织相应专业工程师、质检工程师参与进行处理，处理完成并自检合格后报监理组复检。
1.3 监理组复检合格后施工单位将相关资料报中心试验室，由中心试验室进行最终确认。
2、不合格项处理记录的收集、整理2.1中心试验室负责不合格项处理记录的收集、整理、归档工作。
2.2资料的组成：2.2.1建立不合格项处理台帐2.2.2不合格项的产生①不合格质量通知单（样表附后）②试验及检测报告③现场检测记录表④照片、图片等声像记录2.2.3 不合格项的处理回复①不合格质量处理闭合单（样表附后）②试验及检测报告（处理后已合格，自检+监抽）③现场检测记录表（处理后已合格，自检+监抽）④照片、图片等声像记录（处理后已合格）⑤其他记录（处理后已合格）3、不合格处理的闭合所有不合格处理后均由中心试验室督促处理，且资料必须闭合，全部闭合在中心试验室。
205国道淮安西绕城公路建设工程项目不合格质量通知单承包单位：合同号：监理单位：苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号：合同不合格号说明：1、本表只适用于检测或检验结果不合格的通知。
2、本通知单一式四份：总监办、中心试验室、监理组、施工单位各一份。
施工单位收到通知单后应完成整改并回复。
205国道淮安西绕城公路建设工程项目不合格质量处理闭合单承包单位：合同号：监理单位：苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号：合同不合格号。
不合格报告处理程序(交底)
不合格报告处理程序一、检测中心对于不合格的检测报告将定期上报我站，各责任单位应尽快处理并与时报我站核查，不得隐瞒或拖延处理。
否则我站将酌情对不合格材料与部位进行监督抽检并对违规责任方记入不良行为记录。
二、各责任方对检测报告应审查的要点：1、检测报告的公共信息：1)检测资质的有效性；2)材料的规格品种（与合格证的一致性）；3)检验批量的信息；4)出厂合格证号或批号；（例：钢材、水泥检测报告）5)有无见证取样等。
2、检测结论：1)判断是否符合设计要求2)是否存在复验条件与检测依据的准确性。
三、监理单位应与时掌握各项检测的检测结果，对发现的不合格检测项目应与时按以下程序处理：1、当发现不合格检测报告时，应与时发出《监理工程师通知单》，要求施工单位与时处理；2、施工单位接到《监理工程师通知单》后，应与时处理并回复《监理工程师通知单》，监理单位应与时核查；3、整个处理过程应形成记录，处理记录应汇入《单位（子单位）工程质量验收资料》，处理记录包含以下内容：1)对有关规范、标准允许复检或现场整改后允许重新检测的项目应提供：a)《监理工程师通知单》；b)原不合格报告；c)《监理工程师通知回复单》；d)复检合格报告。
2)对有关规范、标准不允许复检或复检不合格的项目应提供：a)《监理工程师通知单》（通知单中应要求材料退场或重新制作送检）；b)原不合格报告；c)《监理工程师通知回复单》；d)重新检测的合格报告。
3)对混凝土、砂浆试块等不合格需现场检测的项目应提供：a)原不合格报告；b)现场检测报告；c)现场检测不合格的按质量问题处理。
附件：常规建筑材料的复验条件（复验仍不合格的批次产品只能退场处理）1.水泥GB175-1999《硅酸盐、普通硅酸盐水泥》中的规定：a、关于安定性的规定：凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合本标准规定时，均为废品。
b、关于强度的规定：凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品标号规定的指标时称为不合格品。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
qc对产品不合格处理流程和方法
qc对产品不合格处理流程和方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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不合格品控制要求通知下面是从质量管理体系中摘取的对不合格品控制的相关要求，各车间管理人员进行学习，今后再发现不合格事项要填写不合格品控制记录。
生产办负责对不合格品处理记录进行管理。
所有“不合格报告单或纠正措施/预防措施处理单”均从生产办领取。
生产办对所有纠正记录进行编号，编号规则JZ-车间-年份-序号，如合成车间为：JZ-HC-2013-001。
各车间在接到或填写不合格品控制处理单后，要先统计数据进行分析原因，并制定有效的纠正或预防措施，通过实施验证能防止不合格品再次发生后，把原始不合格品处理单送到生产办存档。
一、质量手册相关要求8.3不合格品控制本公司对不合格品进行控制，从而保证和提高产品的质量。
8.3.1 不合格品的标识与隔离经检验确定未满足规定要求的产品,检验员必须在检验报告上标明“不合格”，填写“不合格品通知单”并在不合格品上悬挂“不合格”标识，同时立即通知责任单位负责人。
不合格品应隔离存放，并做好状态标识，防止不合格品在未做出处理前流入下道工序或出厂。
8.3.2 外购物资不合格品的处置经确定不合格的外购物资，由检验员填写“不合格品通知单”，材料科负责与供方联系退货。
经确定不合格的外购物资，做出“让步接收、挑选使用、降级使用或改作他用”的必须按规定进行审批。
8.3.3不合格品的评审与处置根据不合格品对产品质量、寿命和生产工序的影响程度，划分为A、B、C三级。
检验人员的主管领导对不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行评审、分类，并按权限决定处置意见。
检验人员必须进行资格确认，并能独立行使职权。
如果改变其评审结论，须由上一级负责人签署书面意见。
不合格品评审后的处置意见有四类：a)进行返工，以满足规定要求；b)让步接收或降级（有时可附加返修要求）；c)报废或退货；d)在产品交付后或使用后出现的不合格，组织要采取与不合格的程度相适应的措施。
评审后提出的处置意见，需部门负责人签字，同时做好评审记录。
当对不合格成品做出让步接收、降级时必须与顾客沟通，得到批准后方可处置。
同时应记录下不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。
当有规定时，还须向最终使用者、执法机构或其他机构报告。
经返工的产品必须重新检验，符合要求后方可交付或转序。
8.3.4 已交付顾客及投入使用的不合格品，由销售科组织有关人员按《不合格品控制程序》有关规定处理。
以上内容详见CR/CX-17《不合格品控制程序》。
8.5改进本节规定了对质量管理体系、过程持续改进的策划、实施、评价等要求。
8.5.1 持续改进为确保质量管理体系有效运行，应策划和管理持续改进所必要的过程。
8.5.1.1 持续改进的目的持续地改进质量管理体系的有效性，确保公司的质量方针和目标得以实现。
8.5.1.2 持续改进的分类与项目a)持续改进贯穿于过程之中，分为日常的改进活动（如采取纠正措施/预防措施）和重大的、长远的改进项目（如对现有过程和产品的更改以及资源的需求）；b)通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施/预防措施以及管理评审活动实现日常的改进，并提出改进项目，以促进体系的持续改进。
8.5.1.3 改进项目的策划与管理a) 确定改进项目的目标和总体要求，在公司内营造一个激励改进的氛围和环境；b) 分析现有过程的状况，确定改进项目的方案；c)通过数据分析、内审、纠正措施/预防措施以及管理评审等活动寻找改进机会，确定改进项目；d)做出适当的改进活动安排，实现改进目标；e)评价改进实施效果。
8.5.2 纠正措施采取措施，以消除不合格的原因，防止不符合再发生。
各部门采取纠正措施应与所发生的不合格的影响程度相适应，对严重的和多次重复发生的不符合应采取就地纠正措施。
8.5.2.1评审不合格（包括顾客投诉）a)不合格范围涉及产品、过程和体系不合格；b)区分不合格的性质和影响程度（包括顾客满意程度）；c)不合格信息来源（如顾客投诉、不合格报告、审核和评审报告、数据分析和输出、顾客满意程度、过程和产品的监视和测量的结果等）。
8.5.2.2 确定不合格原因问题发生的责任部门分析不符合产生的原因，应充分从人、机、料、法、环等因素分析原因。
8.5.2.3 确定和实施所需的纠正措施a)责任部门针对不合格原因，制订纠正措施，管理者代表负责审批纠正措施；b)责任部门实施所需的纠正措施并对实施进行监控，以确保其有效性，减少可能的风险。
8.5.2.4记录所采取措施的结果，包括：a)信息来源记录；b)原因分析；c)实施及结果记录。
8.5.2.5 评审所采取的纠正措施a)企管办对纠正措施进行跟踪、检查、验证；b)对每项措施实施后的效果进行评审，评审其能否防止类似的不合格再发生；c)经验证有效的纠正措施应纳入文件，文件的修改，按文件控制程序执行。
8.5.2.6 采取纠正措施的记录由实施部门分别保存。
以上详见CR/CX-19《纠正措施/预防措施控制程序》。
8.5.3 预防措施采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止其发生。
预防措施应形成文件。
采取预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
8.5.3.1 确定潜在不合格及其原因信息来源包括顾客的需求和期望、市场分析、自我评价结果，操作失控发出的早期报警。
8.5.3.2评价防止不合格发生的需求各部门积极利用各种信息来源，发现潜在的不符合，评价其发生不符合的可能性。
8.5.3.3 确定并实施所需的预防措施a)责任部门确定需采取的预防措施，经管理者代表批准后实施；b)在实施过程中，企管办要对预防措施进行监控以确保其有效。
8.5.3.4记录所采取预防措施的结果（其内容应包括原因分析、方案、实施结果及跟踪、检查验证记录）8.5.3.5企管办应评审所采取的预防措施。
企管办负责评价预防措施的完成情况，以及结果达到预定要求的程度。
重大措施应提交管理评审。
8.5.3.6经验证有效的预防措施应纳入文件，按文件控制程序修改相应的文件。
以上详见CR/CX-19《纠正措施/预防措施控制程序》。
二、程序文件相关要求CR/CX-16产品的监视和测量控制程序1 目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足。
2 范围本程序适用于生产用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3 职责3.1 技术部负责进货和半成品的监视和测量。
3.2 检验科负责成品的监视和测量。
4 工作程序4.1技术部负责组织各部门编制《检验规程》，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测装置等。
4.2进货验证4.2.1对购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，通知检验员实施进货验证。
4.2.2检验员进行全数或抽样验证,并填写《物资验收单》：a)库管员对验证记录判为合格物料的品名、规格、数量、包装进行核对，无误后办理入库手续；b)验证不合格的，检验员按《不合格品控制程序》进行处理。
4.2.2进货产品的验证方式验证方式包括检验、测量、观察、工艺验证与提供合格证明文件等方式，根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程度采取不同的验证方式。
4.3半成品的监视和测量4.3.1过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在等检区，检验员依据《检验规程》进行检验，填写《检验记录》并签字或盖章。
合格品转入下一工序；不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.3.2互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，不合格品执行《不合格品控制程序》。
4.3.3半成品检验中，发现不合格品时，检验员应马上通知操作者注意加强控制或停机检查；并执行《不合格品控制程序》。
4.4成品的监视和测量4.4.1检验员依据《检验规程》进行成品的监视和测量,并填写《物资验收单》。
检验合格的签发《入库通知单》，进行包装入库，不合格品按《不合格品控制程序》办理。
4.4.2除非得到总经理批准，适宜时得到顾客批准，否则在所有规定检验活动完成之前，不得放行或交付产品。
因顾客批准而放行产品时应考虑：a)该放行或交付产品必须符合国家法律法规的要求；b)这种特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.5监视和测量记录4.5.1监视和测量记录应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，应有检验员或放行者的签字或盖章。
4.5.2监视和测量记录由检验部门保存。
5 相关文件5.1《采购物资分类明细表》5.2《不合格品控制程序》5.3《检验规程》6 记录6.1《物资验收单》6.2《入库通知单CR/CX-17不合格品控制程序1 目的通过对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3 职责3.1 技术部负责进货不合格品和半成品的识别；检验科负责不合格成品的识别。
3.2 总经理/分管副总各自负责职责权限内的不合格品的处理决定。
3.3 责任单位负责对不合格品采取纠正措施。
3.4 仓库/生产车间负责不合格品标识、隔离存放及返工、返修工作。
4 工作程序4.1根据不合格品对产品质量、寿命和生产工序的影响程度，划分为A、B、C三级。
4.1.1 属于下列情况之一的为严重不合格品，即A级。
a)能引起产品功能丧失或可能会造成人身安全事故；b)指标严重超标，顾客发现会拒收；c)严重影响下道工序的使用；d)严重违反法律、法规或强检标准。
4.1.2 属于下列情况之一的为一般不合格品，即B级。
a)可能会影响产品功能、效率或寿命，但不会造成安全事故；b)指标明显超标，顾客发现可能会拒收；c)对下道工序不会有严重影响（但有次要影响）。
4.1.3 属于下列情况之一的为轻微不合格品，即C级。
a)不影响产品功能、效率或寿命，但有轻微不满意；b)指标轻微超标，顾客可能不会拒收，但有可能申诉；c)对下道工序可能有轻微影响。
4.2不合格品处理4.2.1不合格品的处理方式有：退货、让步接收、返工、报废等。
4.2.2进货不合格品的处理4.2.2.1对检验发现的不合格品，检验人员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区。
a) 对C级不合格品，应报本部门负责人处理；b)对B级不合格品，应逐级报分管副总处理；c)对A级不合格品，应做出退货决定，由材料科办理退货手续。
4.2.2.2生产过程中发现的不合格物料，按上述条款执行。
4.2.3不合格半成品的处理：由检验员确定处理方式。
4.2.4不合格成品的处理a)对C级不合格品，检验员可作出返工决定，检验科长可以决定是否让步接收；b)对B级不合格品和返工多次仍不合格的C级不合格品，生产、检验和销售共同研究确定处理办法。
c)对A级不合格品，应做出退货决定。
对于已交付或开始使用后发现的不合格成品，应按重大质量问题对待，检验科应组织采取相应的纠正措施/预防措施，执行《纠正措施/预防措施控制程序》有关规定，销售科应及时与顾客协商处置办法。