记录和记录管理控制程序(通用版)
QGJUQ15.013记录控制程序
25
COC记录006.5
动力Team
中温冷冻一次泵点检记录表
2
26
COC记录006.6
动力Team
中温冷却二次泵点检记录表
2
27
COC记录006.7
动力Team
热回收装置点检记录表
2
28
COC记录006.8
动力Team
真空系统点检记录表
2
29
COC记录006.9
动力Team
加药装置点检记录表
2
30
QG/JUQ15.013
审核/日期심사/일자
标准化/日期
표준화/일자
会签/日期공동서명/일자
版本号버전호
1.1
发布日期배포일자
副本编号부본번호
批准/日期결재/일자
1范围
本程序规定了虹欧公司质量记录标识、收集、传递、贮存、保护、保存期限、检索、查阅、处置的管理及要求。
本程序适用于虹欧公司质量记录的控制。
过程质量问题通知单
3
86
COC记录052
技术质量部
量产保证检查记录表
3
87
COC记录053
技术质量部
QC小组登记表
1
88
COC记录054
技术质量部
QC小组活动报告书
1
89
COC记录055
技术质量部
QC小组成果申请表
1
90
COC记录056
技术质量部
监督检查记录表
2
91
COC记录057
技术质量部
不符合处理报告
GB/T19001质量管理体系要求
3管理职责
3.1文件拟制部门
负责编制文件中规定的质量记录的模板，并规定记录的保存部门及保存期限。
记录管理与控制程序
记录管理与控制程序1.目的为了对记录进行有效的控制和管理，确保提供质量/环境/HS/职业健康安全以及社会责任管理体系有效运行的客观证据，特制定本程序。
2.适用范围本程序对记录的控制重点、标识、填写、更改、归档、保管、查阅、销毁及保存期限做出了规定。
本程序适用于公司所有记录的管理。
3.规范性引用文件文件化信息管理程序4.定义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
注1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。
注2：通常记录不需要控制版本。
4.2 通用记录：通用记录是指相同或相似工作性质的部门、类似的过程和活动所要求形成记录的内容形式相同并可互用的文件。
本定义概指体系程序文件所使用的相关记录表单。
除此之外的记录可称之为特殊用途的记录。
5.职责5.1体系部：5.1.1负责通用记录表格的审核和统一编号，记录表单样板的备案处理5.1.2负责本部门有关的记录的整理、归档和保管。
如：内部审核记录、管理评审记录等5.2总务部：5.2.1负责人员资格、能力以及培训以及人员录用、考勤、工资核算等有关的记录5.3其他部门：负责本部门记录的整理、归档和保管6管理程序与内容6.1 记录的设置6.1.1 记录的责任部门负责识别所需的记录并制订记录的格式和传递途径，记录格式的制订应本着有效、实用、精简的原则，由体系管部负责通用记录表格的审定和编号，对审定的记录表格，体系管理部门应建立《文件资料最新版本一览表》，注明编号以便检索。
内部特殊用途的记录表格，由相关部门自行设计，并按《文件化信息管理与控制程序》进行申请受控备案6.1.2重点控制的质量/环境/HS/职业健康安全管理体系记录类型包括：a.质量管理体系重点控制的记录详见附录A；b.环境、职业健康安全管理体系重点控制的记录详见附录B；c.有害物质过程管理体系重点控制的记录详见附录C；6.2 记录标识的设置6.2.1 质量/环境/HS管理体系规定的记录表格应按《文件信息化管理程序》规定要求进行编号6.2.2记录可以是任何一种媒体形式，包括电子媒体或照片、胶片。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
(通用版)GMP考试题库及答案
（通用版）GMP考试题库及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. GMP是指：A. 良好的实验室操作规范B. 良好的生产操作规范C. 良好的药品生产质量管理规范D. 良好的药品经营质量管理规范答案：C2. 以下哪个环节不属于GMP规定的生产过程：A. 原料采购B. 生产过程控制C. 质量检验D. 销售与售后服务答案：D3. GMP要求生产区应有足够的空间，以下哪个条件不符合要求：A. 便于清洁B. 便于操作C. 便于参观D. 便于生产答案：C4. 以下哪个不是GMP要求的生产环境条件：A. 适当的温度B. 适当的湿度C. 适当的噪音D. 适当的照明答案：C5. 以下哪个文件是GMP要求的必备文件：A. 生产指令B. 生产记录C. 质量标准D. 质量检验报告答案：B6. GMP要求生产人员应具备以下哪个条件：A. 丰富的生产经验B. 高级技术职称C. 专业的药品知识D. 健康证明答案：C7. 以下哪个不是GMP要求的质量管理活动：A. 质量策划B. 质量控制C. 质量改进D. 质量检验答案：D8. GMP要求生产设备应：A. 定期保养B. 定期维修C. 定期检验D. 定期更新答案：C9. 以下哪个不是GMP要求的生产环境监测内容：A. 空气质量B. 水质C. 噪音D. 温湿度答案：C10. GMP要求生产记录应保存多长时间：A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年答案：D二、填空题（每题2分，共20分）11. GMP的英文全称是__________。
答案：Good Manufacturing Practice12. GMP要求生产企业应建立完善的__________和质量管理体系。
答案：生产管理13. GMP要求生产环境应具备适当的__________、__________和__________。
答案：温度、湿度、照明14. GMP要求生产人员应具备相应的__________、__________和__________。
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）一、质量管理体系特点（一）它代表现代企业或政府机构思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点；（二）它是深入细致的质量文件的基础；（三）质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础；（四）质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基础。
二、质量管理体系重要性一、参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。
二、提出处理意见和防范措施，检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作。
三、对施工现场出现的质量问题负主要责任，协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作；四、以有关工程质量评定标准和验收规范为依据，对各项工程的工程质量进行检查监督。
五、负责技术资料的监督、检查及收集，做到技术质量资料的完善与工程施工进度目标的完成。
六、严格遵守公司财务制度，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
三、质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇），希望能够帮助到大家。
质量管理体系运行总结报告1为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。
提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95％成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。
一、质量管理体系建立和运行情况20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。
IATF16949-2016记录管理程序
记录管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。
2.范围:适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检索和处理过程。
3.权责：3.1管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况;3.2部门主管权责:确认记录内容正确性;3.3各部门内勤人员:保管、维护本单位有关质量记录.4.定义:无。
5.作业内容:5.1记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。
5.1.1依据表格的格式及实际运行状况如实填写。
5.1.2须填写记录日期与签核日期。
5.1.3依权限签名、审核与核准。
5.1.4不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。
5.1.5书写错误后,要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。
5.1.6各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报，内容要真实完整，字迹清晰，不得随意涂改，缺项栏位应用斜线注明，说明理由，各相关栏位负责人签名不允许空白。
5.2记录的归档管理5.2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理,也可按月份或年度分类装订成册。
5.2.2较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。
5.3记录的储存与维护:5.3.1填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应的标识。
如:注明名称、时间、单位等相关内容。
5.3.2存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。
5.3.3记录的保存，通用保存期限为三年，特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生，所有记录的保存依<记录一览表>所规定保存期限保存。
5.3.4相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。
5.4记录的报废管理:5.4.1<记录一览表>所规定之保存期限到期时，由各部门依<文件销毁申请单>提出。
5.4.2文件销毁申请单需明确填入申请部门，申请销毁的文件名称和编号，以及需销毁文件的日期范围。
商贸企业质量管理 程序文件(模板) ISO13485 通用版本
XXXXXX有限公司程序文件手册编号：QM/KX A—2010受控状态：受控号：年月日发布年月日实施程序文件目录清单4.2.3文件控制程序文件编号:KX/QP—011目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所和部门获得适用文件的有效版本。
2适用范围适用于所有与质量管理体系有关的文件控制.3职责3.1总经理负责批准发布《管理手册》；3。
2管理者代表负责组织编写、审核《管理手册》,批准发布二级文件；3.3办公室负责质量管理体系文件的发放，以及对现有质量管理体系文件进行定期评审；3。
4各个部门负责相关二级文件的编审、使用与质量管理体系有关的文件的收集、整理并交办公室归档保存。
4内容与要求4。
1文件管理工作流程4.2文件分类与保管4.2.1管理手册(包含了所有过程的程序文件），由办公室备案保存，持有人在使用中注意保管。
4.2。
2公司二级文件分为两类：a)部门工作手册，作为各个部门运行质量管理体系的日常实施细则，由使用部门保存，办公室备案存档。
b)其他质量文件,包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、服务标准、销售文件和质量目标策划、质量管理体系策划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式,由各个相关的责任部门保存、使用，并报办公室存档备查。
4。
2。
3公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件,包括与质量管理体系有关的法律法规文件等，由办公室按本程序相关条款执行.4.3文件的编号4.3.1质量管理体系文件的编号：a)管理手册编号说明公司名称代号—管理手册代号—版次/修改状态，手册中各章节以章节号区分。
例如：QM/KX—,表示指石首康鑫商贸有限公司管理手册.KX/QP-01表示指石首康鑫商贸有限公司第1个程序文件b）各部门三级文件编号说明：公司名称代号- /部门代号-文件顺序号.例如：KX/XS-01,表示销售部第1号文件。
4。
4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的：4.4.1管理手册由贯标工作小组负责编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布,办公室做好发放登记。
2023内部控制会议纪要(通用12篇)
2023内部控制会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要（通用12篇）2023最新内部掌握会议纪要篇1会议时间：20xx年10月17日会议主题：内部掌握制度建设推动会会议内容20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部掌握制度建设推动会。
会议由学院内部掌握制度建设领导小组办公室主任、监察审计到处长张新成主持，学院内部掌握制度建设重点任务相关的九个部门负责人参与了会议。
张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部掌握制度建设动员会后对各部门内部掌握制度建设工作落实状况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推动会。
他强调要根据市财政局要求，依据学院制定的内部掌握制度建设实施方案，将内部掌握建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。
建立健全内部掌握组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作供应制度保证。
建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、选购、资产、项目以及合同的管理和掌握。
他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，支配专人按时间节点准时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。
内部掌握制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内掌握度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要准时起草完成，并报学院有关会议讨论通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部掌握制度在实际工作中根据规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。
会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展状况进行了汇报。
张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了肯定的进展，是值得确定的，盼望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告2023最新内部掌握会议纪要篇2会议时间：x4年2月17日-19日会议地址：深圳南山青青世界 401会议室会议主持：公司总经理陈波参与人员：、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作方案，经营部汇报了x3年各分支机构KPI绩效考核完成状况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励安排初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。
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记录和记录管理控制程序(通
用版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位：______________________
姓名：______________________
日期：______________________
编号：AQ-SN-0338
记录和记录管理控制程序(通用版)
1目的
本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。
2范围
适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。
3职责
3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。
3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。
4工作流程
4.1记录表格的设计与要求
4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。
4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。
必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。
4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。
4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。
4.2记录的填写、收集、整理
4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。
表格中的所有项目必须按规定填写。
4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。
4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。
4.3记录的贮存和保管
4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。
4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。
4.4记录的查阅
外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。
4.5记录差错的修正和空格的要求
4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在差错处划一道横线），并在修正处加盖修改人员印章或签名。
4.5.2当有空格时，应在空白处划一道斜线“/”表示此处无内容。
4.6表格的修改，
4.6.1当表格不能满足要求时，记录产生部门应重新设计表格，并执行4.1条款。
4.6.2新表格到位后，表格发放部门应将作废的表格收回处理。
4.6.3每月5日前表格发放部门将新增表格和作废表格清单上报企管科。
4.7记录的处理
记录超过保存期，由保管部门列出清单，填写《记录处理申请单》，由企管科批准后，处理如下：
4.7.1需留着参考的，在记录的首页上加盖“作废”印章，分开保存。
4.7.2其余记录由保管部门销毁，企管科监督执行。
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。