2016年部门预算公开操作指南【模板】
2016年部门预算说明模板
2016年部门预算说明模板
一、主要职能：
1.贯彻执行团市委的决议和指示。
2.发挥校外教育阵地作用，突出思想教育功能。
发挥共青团
联系和团结青少年的作用，向青少年进行爱国主义教育，学习科学文化知识和开展文体活动。
3.拓展培训领域，培养输送人才。
积极拓展培训领域，在团
市委的支持下开办少先队培训班和农村青年就业技能培训班。
4.寓教于乐，开展丰富多彩的文化活动。
积极创造于改革和
建设，有利于青少年健康成长的社会文化环境，精心组织各种内容丰富、形式多样的文化活动。
5.完成团市委交办的其他工作。
6.
一、2016年部门预算收支情况
（一）收入情况
1.经费拨款：2016年预算安排80.2万元，比上年减
少43.2万元，下降35%。
（二）支出情况
1.支出功能
一般公共服务行政运行：2016年预算安排38.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.41%。
一般行政管理事务：2016年预算安排42万元，比上年减少56万元，下降57.14%。
2.支出类别类
（1）基本支出：2016年预算安排30.16万元，比上年增加12.79万元，增长50.14%。
其中：
①工资福利支出：2016年预算安排29.82万元，比上年增加8.2万元，增长37.96%。
②商品和服务支出：2016年预算安排1.82万元，比上年增加0.3万元，增长20%。
③对个人和家庭的补助：2016年预算安排6.52万元，比上年增加4.3万元，增长195.45%。
（2）项目支出：2016年预算安排42万元，比上年减56少万元，下降57.14%。
2016年度部门预算和三公经费预算公开及编报说明
2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明：根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求，在新《预算法》的具体要求下，按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则，以绩效评价为导向，提高资金使用效益为目标，我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上，关注发展、保障重点、注重绩效，现将2016年度部门预算编制说明如下：一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个，其中：行政编制25个，其他事业编制92个，根据市编办文件规定，内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科（离退休人员管理科）、监察审计科等7个行政科室，防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。
全局共有职工147人，其中：在职职工86人，包括行政人员25人,事业单位人员61人（参照公务员管理24人，事业单位人员24人，自收自支人员13人），离退休职工60人（离休人员5人，退休人员55人）。
单位临聘人员共6人，单位负担遗属5人。
本次预算编制按文件要求，列入预算的人员为行政单位人员25人，参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人，共73人；离休人员5人，退休人员55人。
我局公务用车编制8台，目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。
部门职责：依据湘潭市机构编制委员会潭市编［2010］22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有：1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。
2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。
预算公开操作说明【模板】
预算公开操作说明
一、预算公开表格下载方法
用本单位用户登陆**市财政综合业务平台,电信拨号访问地址:［******）,并在邮件标题上注明本单位的名称、联系人、手机联系方式。
再由市财政局在市财政局门户网站公开并提交市信息化办公室在政府门户网站公开。
三、预算公开说明要注意删除模版中的情形备注
在公开模版第三部分“2017年度部门预算情况说明”中，为方便各单位理顺思路，添加了许多备注说明，请各单位在起草说明时，将括号备注的内容，以及与本单位无关的内容删除，并认真核对无误。
预算公开业务咨询：
市财政局，李刚，联系电话：********；刘艺恒，联系电话：********；满雯，联系电话：********。
2016年度部门决算公开模板
2016年度部门决算公开模板2016年度市方志办部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明二、关于2016年度收入决算情况说明三、关于2016年度支出决算情况说明四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。
（二）承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。
（三）承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。
（四）承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。
（五）承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。
（六）承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。
2016年度级部门预算公开说明
2016年度县级部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分木检站2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分木检站2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
(一)宣传森林法和国家其他有关木材运输监督检查的法规和政策；(二)依法查验木材运输证，查处违法运输木材案件，堵截和追缴违法运输的乱砍滥伐的乱收滥购的木材，维护木材生产和流通的正常秩序；(三)查验森林植物检疫证，防止检疫对象传播蔓延；(四)检查重点保护以及列入我国签订的国际公约规定保护及省重点保护的陆生野生动植物及其制品、衍生物的凭证运输，保护野生动植物资源；(五)检查国家重点保护及省重点保护的珍贵稀有木材的凭证采伐、运输及珍贵濒危野生森林植物的运输，保护珍贵稀有树木和植物资源；(六)县级以上林业行政主管部门或其它有关单位的依法授权或委托，履行相应的职责；(七)完成上级交办的各项工作任务。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
木材检查站是基层林业部门落实各项森林法律法规和规章制度的执行者和维护者，并肩负着维护森林资源安全、维护林业改革发展、维生态建设成果、维护涉农合法权益的重任。
2015年主要做的工作：一、加强内部建设、建章立制今年将站职工分成两组，两组之间进行比、学、赶、帮：比服务态度，看谁的文明用语温良谦和；比仪容仪态，看谁的职业形象端庄大方；比服务效率，看谁的查车用时短而准；比业务精通，看谁办的案件无差错。
2016年预算公开填表说明
2016年预算公开填表说明2016年部门预算公开表共计8张表。
表1：财政拨款收支总表，2016年年初预算共8473.03万元，当年财政拨款2864.39万元，上年结转5608.64万元；基本支出共739.37万元，其中：人员支出409.52，对个人和家庭的补助支出252.88，公用支出76.97；行政事业专项支出7733.66万元表2：一般公共预算支出表，2016年年初预算基本支出739.37，其中：行政运行支出642.8万元，行政单位医疗13.67，公务员医疗补助4.5，住房公积金78.4。
项目支出预算7733.66万元，其中：一般行政管理事务1632万元，其他商贸事务支出44万元，文化活动4万元，中小企业发展专项135，其他商业流通事务支出1212.82，其他涉外发展服务920.58，其他商业服务业等支出3785.26。
表3：一般公共预算基本支出表，工资福利支出共409.52万元，其中：基本工资140.79，津补贴200.47，奖金10.08，社会保障缴费13.67，绩效工资44.51；公用支出76.97万元，其中：办公费14.96，印刷费8，水费0.5，电费5.82，邮电费23.52，差旅费5，接待费2，劳务费7.3，公车运行9.87；对个人和家庭的补助支出252.88万元，其中：退休费169.98，公务员医疗补助4.5，公积金78.4。
表4：财政拨款“三公”经费表，共预算44.12万元，车辆运行费12.49，接待31.63。
表5：政府性基金预算支出表，本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表6：部门收支总表，2016年年初预算共收入8473.03万元，当年财政拨款2864.39万元，上年结转5608.64万元；共支出8473.03万元，其中：一般公共服务支出2318.8，文化体育与传媒4，医疗卫生与计划生育支出18.17，商业服务业等支出6053.66，住房保障支出78.4。
2016年度市级部门预算及公开说明
2016年度市级部门预算及公开说明一、部门概况（一）部门职责。
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。
关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
7、承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8、承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）部门机构设置和所属单位情况（含编制及人员现状）。
内设机构：办公室、权益部、组联部、儿童工作部、城乡（发展）部、宣传部、妇儿工委办公室。
目前市妇联行政编制人员19人，附属编制人员3人。
（三）2016年度部门主要工作任务及目标。
1、围绕“创新转型提速年”，实施“创新创业巾帼”行动，以“镇有一手”为主题，举办女大学生创业项目设计大赛、最美手工“她”创意设计大赛、寻访“农家好厨娘”和“产销结合我最强”电商创业女能人、“金牌月嫂”技能大赛等活动，引领妇女在创新转型中建功立业。
2016年部门预算公开
2016年部门预算公开一、基本情况（一）主要工作职责区委宣传部是行政单位，是主管全区意识形态工作的综合职能部门，主要职责是组织宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策及省市区党委的重大决策部署，负责全区理论教育、对外宣传、精神文明建设和文化事业、产业发展及国防教育等工作。
（二）机构人员情况区委宣传部（含文明办、社科联、文联）内设10个科室。
截止2015年9月，现有在编人员27名，其中，行政编制人员16人（含军转干部8名），参公编制人员3名，事业编制人员5名，行政工勤人员1名，临时工2名。
另有退休人员10人。
二、收支预算说明（一）收入预算说明2016年部门预算收入总计815.85万元，比2015年下降9.4 %。
具体情况说明如下：一般公共预算财政拨款收入815.85万元，比 2015年减少84.44万元，下降9.4 %，主要原因是减少了退休人员的工资等。
（二）支出预算说明2016年部门预算支出总计815.85万元，比2015年下降9.4 %。
其中，基本支出预算349.18万元，比2015年下降30%，主要原因是减少了退休人员工资预算。
项目支出预算466.67万元，比 2015年增加67.14万元，增长16.8%，主要原因：一是区网管办回归宣传部管理，其经费划归宣传部；二是增加了区北改大型文艺活动经费和区文化精品创作扶持经费。
（三）财政拨款支出预算说明2016年财政拨款安排支出预算815.85万元，具体情况如下：1．2013301预算数为288.24万元，主要用于人员支出和办公经费。
2．2210201预算数为36万元，主要用于公积金的缴纳。
3. 2100501预算数为19万元，主要用于医疗保险的缴纳。
4. 2100503预算数为5.94万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳。
5. 2013302预算数为460.17万元，主要用于对内对外宣传、区社科联、文联工作、北改大型文艺活动以及文化精品创作扶持等。
6. 2070199预算数为6.5万元。
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2016年部门预算公开操作指南
一、预算公开表格下载方法
使用本单位集中支付账号在集中支付登陆页面点击【进入预算一体化】---进入【报表查询】---勾中自己单位名称---【导出多表】选择【一般查询】中的预算公开报表（后(根据本单位实际情况填写，下同)面有注明预算公开表的表）并选择数据类型为【二上预算汇审数】------【导出】---选择适当的位置（桌面）保存，然后打开报表填写到预算公开相关信息并核对。
预算公开表格下载咨询：
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二、政府门户网站公开方法
使用本单位的政府信息公开账户，登陆我区政府门户网站（******）内容管理平台，按要求在指定栏目公开发布预算信息（斗门政府门户网站/专题专栏/2016年部门预算公开）。
如本单位无政府信息公开账户，请主动联系本单位上级部门，由上级部门通过政府门户网站代为公开发布预算信息。
预算公开业务咨询：xx区财政局何宇洁 ********
政府门户网站发布咨询：xx区信息中心赵艺锋********。