医院报销制度及报销流程
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
医院财务制度和报销流程
医院财务制度和报销流程一、医院财务制度1. 财务管理机构及职责分工医院的财务管理机构主要包括财务部门、会计部门和成本部门。
财务部门负责整体财务管理工作，包括预算编制、资金管理、内部控制等；会计部门负责日常会计核算和报表编制；成本部门负责成本核算和分析工作。
2. 预算管理医院的预算管理是财务管理的核心内容之一。
预算管理主要包括年度预算编制、执行与控制、决算等环节。
医院应根据各科室的实际情况，合理分配预算，确保医院的各项支出得到合理控制。
3. 资金管理医院资金管理是医院运营的重要环节。
医院应建立健全的资金管理制度，合理安排资金使用计划，确保医院运营的正常开展。
同时，医院还需要加强资金监管，提高资金使用效率，防止资金浪费。
4. 内部控制内部控制是财务管理的重要内容，也是医院财务管理的基础。
医院应建立健全的内部控制制度，包括内部审计、审批制度、监督制度等，确保财务管理的合法合规。
二、报销流程1. 报销申请员工在发生费用后，需要及时填写费用报销单，明细列出费用项目、金额、日期等，同时附上相关票据和发票。
报销单需要经过报销人本人签字确认。
2. 财务审批报销单提交给财务部门进行审批，财务部门会核对报销单的真实性和合规性，如有疑问会要求报销人提供相关证明文件。
经过审批后，财务部门会将报销单转交到会计部门进行会计核算。
3. 会计核算会计部门会根据报销单的内容进行会计核算，将费用按照标准进行分摊和核算，并将费用计入相应的费用科目。
4. 财务支付经过会计核算后，财务部门会将费用支付给报销人，支付方式可以是现金、转账等。
同时，财务部门会对支出进行登记和记录，确保财务数据的真实性和完整性。
5. 报销归档财务部门会将报销单、相关票据和发票进行归档备查，以备日后查验和审计之用。
以上就是医院财务制度和报销流程的简要介绍，医院财务管理对医院的运营和发展至关重要，希望各位员工严格遵守相关制度和流程，确保医院财务运作的稳健和顺畅。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程医院财务报销制度及报销流程是医院管理中的重要环节，对于医院的正常运转和财务管理起着至关重要的作用。
下面将详细介绍医院财务报销制度及报销流程。
一、医院财务报销制度。
医院财务报销制度是指医院内部规定的有关财务报销的管理办法和程序。
医院财务报销制度的建立，可以规范医院内部财务管理，保障财务资金的安全和合理使用。
医院财务报销制度应当包括报销范围、报销标准、报销流程、报销审批权限、报销材料等内容。
医院财务报销制度的建立需要充分考虑医院的实际情况，合理设置各项规定，确保制度的可操作性和有效性。
二、医院财务报销流程。
1. 报销申请，医院员工在发生报销费用后，需填写报销申请表，并附上相关费用发票等材料。
2. 报销审批，报销申请表需提交给所在部门的负责人进行审批，审批人需对报销申请的真实性和合理性进行审核。
3. 财务审核，经部门负责人审批后，报销申请表和相关材料提交给财务部门进行审核，审核人员需对报销材料进行认真核对。
4. 财务支付，经财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并及时办理相关财务记录和凭证。
5. 报销登记，财务部门需对报销记录进行登记，做好报销台账和相关报销档案的管理工作。
医院财务报销流程的建立，可以有效规范报销行为，提高医院财务管理的效率和透明度，保障财务资金的安全和合理使用。
三、医院财务报销制度及报销流程的优化。
为了进一步提高医院财务报销管理的水平，可以从以下几个方面进行优化：1. 加强财务培训，医院员工需要接受相关财务管理和报销制度的培训，提高员工对财务管理的认识和操作水平。
2. 强化内部控制，医院需加强内部控制，完善财务管理制度，建立健全的财务管理体系，防范财务风险。
3. 提高信息化水平，推动医院财务管理的信息化建设，引入先进的财务管理软件，提高报销流程的自动化和智能化水平。
4. 加强监督检查，建立健全的监督检查机制，加强对报销流程的监督和检查，发现问题及时纠正，确保财务管理的规范和规范。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
医院门诊报销管理制度
一、总则
为规范医院门诊报销管理工作，提高医疗服务质量和患者满意度，保障医院财务安全，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
二、报销范围
1. 医院职工及家属在门诊发生的医疗费用；
2. 医院职工因公外出就医发生的医疗费用；
3. 医院职工参加医疗保险、商业保险等保险费用报销。
三、报销条件
1. 报销人须为医院在职职工及家属；
2. 医疗费用须在医院指定医疗机构产生；
3. 报销材料齐全，符合报销规定。
四、报销流程
1. 职工在门诊就诊结束后，及时向财务部门提交报销申请，包括以下材料：
（1）门诊收费票据；
（2）门诊病历；
（3）本人身份证复印件；
（4）相关保险报销凭证（如有）。
2. 财务部门对报销申请进行初步审核，确认材料齐全、符合报销条件后，将报销申请转交医保部门进行审核。
3. 医保部门对报销申请进行审核，确认符合报销条件后，将报销款项支付至职工个人账户。
4. 职工收到报销款项后，应及时核对报销金额，如有疑问，可向财务部门咨询。
五、报销金额
1. 医疗保险、商业保险等保险费用报销，按照相关政策执行；
2. 医院职工及家属在门诊发生的自付费用，按照医院收费标准执行。
六、报销期限
1. 报销材料应在就诊结束后3个月内提交；
2. 超过报销期限的，原则上不予报销。
七、监督与检查
1. 医院设立门诊报销管理监督小组，负责对门诊报销工作进行监督和检查；
2. 职工对门诊报销工作有疑问或举报，可向监督小组反映。
八、附则
1. 本制度自发布之日起施行；
2. 本制度由医院财务部门负责解释。
医院费用报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范医院费用报销工作，提高资金使用效益，保障医院财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我院实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我院全体职工及聘用人员（以下简称“报销人员”）在医院工作期间发生的各项费用报销。
第三条费用报销工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和财务管理制度的规定。
（二）真实性原则：报销人员应当提供真实、准确的报销凭证。
（三）合理性原则：费用报销应当符合医院实际情况和行业标准。
（四）及时性原则：费用报销应当及时办理，确保报销人员权益。
第二章费用报销范围第四条医院费用报销范围包括：（一）公务接待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（二）业务培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费、餐费等。
（三）会议费用：包括会议费、资料费、交通费、住宿费、餐费等。
（四）调研费用：包括调研费、交通费、住宿费、餐费等。
（五）考察费用：包括考察费、交通费、住宿费、餐费等。
（六）业务招待费用：包括招待费、礼品费、交通费、住宿费等。
（七）其他费用：根据医院实际情况和业务需要，经批准的其他费用。
第五条以下费用不得报销：（一）违反国家法律法规和财务管理制度的规定费用。
（二）与医院业务无关的费用。
（三）报销人员个人消费费用。
（四）已由其他渠道报销的费用。
第三章费用报销流程第六条费用报销流程如下：（一）报销人员填写《医院费用报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（二）报销人员将报销单及相关报销凭证提交给所在部门负责人审核。
（三）部门负责人审核通过后，将报销单及相关报销凭证提交给财务部门。
（四）财务部门对报销单及相关报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（五）财务部门将报销款项支付给报销人员。
第七条报销人员应当提供以下报销凭证：（一）费用报销单。
（二）原始发票或收据。
（三）行程单、住宿证明、会议通知等证明材料。
（四）其他相关证明材料。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程一、医院财务报销制度的重要性医院是人们就医的重要场所之一，如何保障医院财务管理的规范和透明，是医疗机构必须重视和解决的问题之一、医院财务报销制度的建立和完善，能够有效地提高财务管理水平，增强财务工作的规范性，为医院的可持续发展提供有力的保障。
二、医院财务报销制度的目标和原则1.目标：确保财务报销的合规性和准确性，保护医院和员工的合法权益，提高医院财务运作效率。
2.原则：（1）公开透明：财务报销制度应当公开、透明，便于员工了解和遵守。
（2）规范性：财务报销流程应当符合财务管理的相关规定和标准，确保财务报销的合法性和准确性。
（3）公正公平：财务报销应当公正公平，不偏袒任何一方。
（4）经济性：财务报销应当力求节约，提高医院的财务效益。
三、医院财务报销制度的具体内容1.报销项目的范围和限制：明确可以报销的项目范围，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2.报销申请的条件和材料：明确员工报销的基本条件，如按规定填写报销申请单、提交相关材料等。
3.报销额度的限制：制定报销额度的限制，避免员工滥用财务报销制度。
4.报销流程和审批人：详细规定报销的审批流程和审批人员，确保报销流程的透明性和规范性。
5.报销时效和支付方式：规定报销的时效要求，确保报销及时有效地进行，并明确支付方式，如银行转账、现金支付等。
6.监督管理机制：明确医院财务报销管理的监督部门和责任人，加强对财务报销的监督和检查，保证财务报销制度的执行和落实。
四、医院财务报销流程1.提交报销申请：员工将填写完整的报销申请单和相关证明材料提交给财务部门。
2.财务部门审批：财务部门对报销申请进行初步审查，并核实相关材料的真实性和合法性。
3.相关部门审批：如果报销项目涉及到其他部门，财务部门会将报销申请送交相关部门进行审批。
4.财务部门复核：财务部门对所有报销申请进行综合复核，确保抵扣凭证的真实性和合法性。
5.财务部门支付：财务部门确认报销无误后，进行支付操作，按相关支付方式将报销款项支付给员工。
医院报医疗保险流程(3篇)
第1篇随着我国医疗保险制度的不断完善和普及，越来越多的人开始享受医疗保险带来的福利。
为了帮助患者更好地了解医院报医疗保险的流程，本文将详细介绍医院报医疗保险的步骤和注意事项。
一、医疗保险概述医疗保险是指通过国家、单位或个人缴纳保险费，建立医疗保险基金，用于支付参保人员在患病或受伤时发生的医疗费用的一种社会保障制度。
在我国，医疗保险分为城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等几种类型。
二、医院报医疗保险流程1. 准备材料参保患者在办理医院报医疗保险手续前，需要准备以下材料：（1）本人身份证原件及复印件；（2）医疗保险证或社保卡原件及复印件；（3）住院通知书或门诊病历；（4）医疗费用清单及发票；（5）其他相关证明材料（如诊断证明、手术证明等）。
2. 办理手续参保患者携带以上材料到医保结算窗口办理手续，具体步骤如下：（1）提交材料：将准备好的材料提交给医保结算窗口工作人员；（2）审核材料：工作人员对提交的材料进行审核，确认材料齐全且符合报销条件；（3）录入信息：工作人员将患者的基本信息、住院或门诊信息、医疗费用等信息录入医保系统；（4）结算费用：根据医保政策，计算可报销的费用，并告知患者；（5）打印报销凭证：患者确认报销金额无误后，打印报销凭证；（6）领取报销款项：患者持报销凭证到财务窗口领取报销款项。
3. 注意事项（1）及时办理：参保患者在出院或就诊结束后，应尽快办理医疗保险报销手续，以免错过报销时限；（2）材料齐全：办理报销手续时，务必确保材料齐全，以免影响报销进度；（3）了解政策：在办理报销手续前，了解医疗保险相关政策，明确报销范围和报销比例；（4）核对信息：在录入医保系统时，仔细核对个人信息和医疗费用等信息，确保准确无误；（5）保留凭证：报销凭证是患者享受医疗保险待遇的重要凭证，应妥善保管。
三、医院报医疗保险常见问题解答1. 问：我可以在任何一家医院报销医疗保险吗？答：不一定。
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3、从严控制陪客人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的陪餐人数不得超过接待人数的三分之一。
4、向有关单位或领导汇报工作，原则上不得安排宴请，若有特殊情况应由院长和合伙会同意，方可安排。
5、严把费用报销关。接待费的报销凭证包括发票或用菜小票（签上是几个人吃）。凡报销凭证不齐或内容（时间）不一致的不得报销，已报帐的一律视为违规支出，一经查实，必须退回。同时接待工作完成后5个工作日内完成报销手续,结清财务手续。
医院市场部因公事需用车外出搞活动必须提前告知医院办公室，并提交派车单，经总经理签字同意方可用车，外出餐费按照以上标准执行。如市场部外出搞活动还给予报销外出宣传费60元/天。
医院司机因公出差，应保存好经过路途的过路费以及加油费发票以便回院报销，餐费按照以上员工标准执行。
（五）会议培训费
为了便于医院根据需要统筹安排，会议培训费由医院办公室统一管理，各科室的培训需求和会议日常应及时报送办公室。经医院办公室批准后，员工参加培训或会议，报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。报销标准参照出差标准。
第三条：报销相关事项及报销时间
（一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（二）费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单--须办理申请或出入库手续的应附批准后的计划清单出入库单--财务科复核--科室负责人审批签字--分管领导（总经理）审批--财务科审核支付。
（三）报销人必须取得相应的合法票据（发票抬头为达州市阳华儿童医院），且发票背面有经办人和证明人签名。
业务招待费是由医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关公往、会议接待，来宾接待产生的费用。所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。
1、严格医院接待费标准。来客尽量就近安排住宿，住宿费由客人自理。需医院负担住宿费的，必须先经院长和合伙会同意，再由办公室人员预订房间。严格控制住宿标准，由院办相关人员负责安排。
第二条：专项支出报销制度
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
专项支出报销流程：1.填写购置申请：填写<<专项支出费用申请单>>并报批。2。报销标准：相关的合同协议及批准神效的购置申请。3、结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票、合同等资料办理出入库手续，按固定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批；（3）财务科根据审批后的报销单以转账形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
(三）固定电话费
医院为员工提供工作必须的固定电话，并由医院统一支付话费，不允许员工在上班期间打私人电话。
（四）交通费报销制度及流程
员工因公需要用车可根据医院相关规定申请医院派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；市内出行应保存相应车票报销，并由管理人员在报销凭证上签字同意报销。
报销制度及报销流程
为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体员工。
第一条：日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（四）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写完全一致（不得涂改）；简述费用内容和事由。
（五）“谁经办,谁报销”、“当月支，当月报”。
（六）报销人应将发票及相关附件类逐张整齐的粘贴在粘贴单上，完整规范的填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
中层干部
300
200
180
80
30
动车（二等座）
火车（硬卧）
普通员工
200
150
130
50
30
火车（硬卧）
汽车（卧铺）
2、费用标准的补充说明：
住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12:00以前到达）以半天计算，12:00以前出发（或12:00后到达）以一天计算。
伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用报销标准额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
宴请客户需由合伙人及指定执行人批准后方可报销招待费，同时按比例扣减出差人当天的伙食补贴。
出差时由对方接待单位提供餐饮，住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（二）业务招待费
（一）差旅费报销制度
1、费用标准：
员工出差费用按照医院规定的范围内进行报销
职务级别
出差住宿标准 （元/天）
出差伙食补贴Βιβλιοθήκη 准 （元/天）出差城市市内交通费
出差交通工具（按实际票据为准）
省级及以上
省级以下
本市级或本市级以下
院长及以上
500
300
200
100
根据票据实报实销
飞机（经济舱）
动车（二等座）
火车（软卧）
（六）办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出，此类费用由医院采购部统一管理，集中购置，并指定专人负责。购买仪器、设备、耗材等各种物品，由科室负责人将购置申请报采购部审批后按计划统一购买。在特殊情况下，必须自己先购买时，须经院领导批准，并将购置的耗材及固定资产由库房入库后出库到相关科室方可使用。