基本公共卫生服务项目考核年度指标体系

附件基本公共卫生服务项目考核年度指标体系
一、现场抽查考核指标（单独计分为100分，占总分中的70分）
考核对象：各市、县卫生行政部门、财政部门，基层医疗卫生机构
一级指标
二级指标
三级指标
指标说明
数据资料来源
1.组织管理（10分）
1.组织管理（10分）
1.1制度建设（3分）
1.1.1政策制定（2分）
制定或转发本地区基本公共卫生服务项目实施方案和服务规范，绩效考核办法以及资金管理制度等。
市、县（区）卫生行政部门提供的有关文件资料。
1.1.2管理机构和人员设置
（1分）
市、县（区）卫生行政部门设立专/兼职管理机构或人员，行使项目管理职能，开展项目组织管理各项工作。
市、县（区）卫生行政部门制定专兼职管理机构和人员设置、职责的有关文件、工作记录和资料。
1.2管理和考核（5分）
1.2管理和考核（5分）
项目支出记账凭证和原始凭证。每个考核对象各抽不少于30份项目支出的记账凭证及原始凭证（原则上凭证抽取应尽量平均在不同月份，如凭证少于30份，则全部抽取）。
2.4财务管理情况
（6分）
2.4.1专项核算（2分）
基层医疗卫生机构是否对项目资金进行专项核算。
账簿设置和记账凭证。
2.4.2财务数据准确性（2分）
基层医疗卫生机构专项支出明细账。
2.3.2资金支出率（2分）
核实自当年1月1日至当年12月31日，基层医疗卫生机构资金实际支出情况。资金支出率=机构当年项目实际支出总额／机构当年项目到位资金总额×100%
基层医疗卫生机构专项支出明细账。
2.3.3支出合规率（3分）
当年1月1日至当年12月31日期间，基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。资金支出合规率=1-抽查的违规资金总额／抽查资金总额×100%。
疾病控制、妇幼保健、卫生参与基本公共卫生服务项目督导考核、人员培训等。乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对承担基本公共卫生服务的村卫生室（或社区卫生服务站）进行技术指导和督导考核。
专业公共卫生机构提供业务指导、参与督导考核的记录和相关资料。乡镇卫生院（或社区卫生服务中心）对村卫生室（或社区卫生服务站）进行技术指导和督导考核的工作记录和相关资料。
1.2.1人员培训（1分）
市、县（区）卫生行政部门组织对基层医疗卫生机构或相关人员进行基本公共卫生服务项目培训。
市、县（区）卫生行政部门提供的培训通知、培训记录和资料。
1.2.2绩效考核（2分）
根据属地管理、分级考核原则，县（区）卫生行政部门组织对基层医疗卫生机构的全面绩效考核。
县（区）卫生行政部门提供的绩效考核报告、考核结果、考核记录、考核结果应用的相关文件和财务凭证。
查看当年省、市、县各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。
2.2.2资金分配情况（2分）
核实县级行政部门是否存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象，即存在不合理分配资金的现象。
当年县（区）财政指标单或银行拨款单。
2.2.3资金到位率（2分）
核实截至次年2月28日，基层医疗卫生机构的实际资金到位情况。资金到位率=县级拨付至基层医疗卫生机构项目资金总额／县级当年项目预算资金总额×100%
核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异，计算差错率。差错率=各机构错误填报金额绝对值之和／市级支出金额，错误填报金额为报表支出金额与实际支出金额的差额。
基层机构资金填报表格，机构支出明细账。
2.4.3财务管理综合评定
（2分）
核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建设和落实情况。
凭证和财务报表，访谈相关人员。
注：资金到位率的计算中，分子应扣除不合理分配资金总额。
当年县（区）资金分配文件（如为市级直接拨付至基层机构，则查看市级资金分配文件）和财政指标单或银行拨款单。
2.3资金支出情况
（6分）
2.3.1村卫生室补偿情况
(2分)
核实截至当年12月31日，基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量的考核情况，支付相应补助经费的情况。
每县（区）各抽查2所幼儿园（县抽查乡镇幼儿园，区抽查城区幼儿园）
3.2健康教育服务
（5分）
3.2.1健康教育活动（5分）
核实基层医疗卫生机构按照2011年安徽省规范要求开展健康教育活动的情况。
基层医疗卫生机构健康教育场地和健康教育工作开展情况。
3.3预防接种服务
（8分）
3.3.1抽查幼儿园适龄儿童含麻疹成分疫苗第二剂次接种情况（8分）
随机抽查适龄儿童的幼儿园登记情况和社区预防接种登记情况。
3.项目执行（55分）
3.1城乡居民健康档案管理服务（6分）
3.1.1抽查的健康档案合格情况（6分）
核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实，档案填写是否符合2011年安徽省规范要求。抽查的健康档案合格率=抽查的真实档案中填写合格的份数／抽查的真实档案总份数×100%
随机抽查当年建立的居民健康档案。
截至当年12月31日，中央、省、市、县各级落实项目资金是否达到年度人均补助经费标准。人均补助经费=各级落实资金总额/预算安排人口。
查看当年省、市、县各级资金分配文件，核实被考核县（区）居民的人均补助经费是否达到标准。
2.2资金拨付（6分）
2.2资金拨付(6分)
2.2.1预拨资金拨付及时性（2分）
年度项目预拨资金自省级级下达起，至基层医疗卫生机构到账的周期。如果市、县级分批下达预拨资金，依据第一批预拨资金的拨付和到账时间。
1.2.3日常管理（1分）
县（区）卫生行政部门组织安排有关机构或专家对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的情况，以及县（区）卫生行政部门对基层医疗卫生机构进行信息报告管理等情况。
县（区）卫生行政部门提供的对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和记录，有关信息和数据报告资料。
1.2.4协作机制（1分）
1.3信息化建设（2分）
1.3.1信息系统建设（2分）
核查基层医疗卫生机构建立以健康档案为基础的信息系统，实现居民健康档案录入、基本公共卫生服务信息录入。
基层医疗卫生机构以健康档案为基础的信息系统。
2.资金管理（20分）
2.资金管理（20分）
2.1资金筹集（2分）
2.1.1人均补助经费落实情况（2分）