过程关系图
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IATF16949过程关系图3
C4.4： C4.1
C5.1：监
SP SP
S15内部审核管理
COP COP
S16不合格品管理
S4质量成本管理
联图
编号 页 次 1/1 版次 1.6
S1文件控制 S3记录控制
识和可追溯性管理 工装管理 设备管理
S14测量系统分析管理
安全管理 危机处理
S12库存管理 S13搬运与防护 S10顾客财产管理
生产制造、检验、
交付
售后
顾
S2
持
续
客
改
进
要
求
C4.4： C4.1:生产
C5.1：监
C5:监 控与 量测
流程
C5.2：制 造过程监
C6.1:售后服 务与服务信息 反馈
C6: 交付/ 服务/ 反馈
C7.1：实 验室管理
C7: 矫正 与预 防流
C6.2：顾
C7.2：纠正 与预防措施 划
S4质量成本管理
要
S9设备管理
S12库存管理
Байду номын сангаас
求
订单接
设计与开发
采购
生产制造
C1.1顾客要 求识别
C1.2顾客要
C1业 务流 程
C3.1：设计 C3.2:设计与开
C3设 计开发 流程
C2.2:采购管
C3.4:批产生产准 C3.3:产品与过 程确认
C2采 购流 徎
C2.1:供方 C4.2：
C4.3：包
C4: 产品 生产 制造
类 别
管理手册
名 称
过程关联图
S51
S5.1员工培训
人
力 资
S5.2员工激励
源
过程关联图
企管部
M4
内部质量审核过程
总经理
C4
交付搬运、贮存与防护过程
市场部
S4
生产计划和应急管理过程
计划部
M5
持续改进过程
总经理工程部
C5
顾客信息反馈处理过程
市场部工程部
S5
供应商和采购控制过程
采购部
C6
顾客财产管理过程
市场部
S6
工装模具和设备管理过程
工程部
毛坯车间
S7
产品监视、测量过程
品管部
S8
产品标识与可追溯性管理过程
管理过程产品实现过程支持过程过来自管理过程（MOP）
负责
部门
以顾客为
导向过程
（COP）
负责
部门
支持性过程
（SOP）
负责部门
M1
经营管理过程
企管部
C1
顾客要求评审过程
市场部
S1
文件管理过程
企管部
M2
质量成本管理过程
财务部
C2
产品质量先期策划过程
工程部
S2
质量记录控制过程
企管部
M3
管理评审过程
品管部
C3
生产过程
副经理
S3
人力资源管理程序
品管部
S9
监控和测量试验设备管理过程
品管部
S10
不合格品处理过程
品管部
S11
基础设施和环境安全管理过程
工程部
各车间
COP
过程识别：
以顾客为导向过程：C1、C2、C3、C4、C5
支持过程：S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11
M4
内部质量审核过程
总经理
C4
交付搬运、贮存与防护过程
市场部
S4
生产计划和应急管理过程
计划部
M5
持续改进过程
总经理工程部
C5
顾客信息反馈处理过程
市场部工程部
S5
供应商和采购控制过程
采购部
C6
顾客财产管理过程
市场部
S6
工装模具和设备管理过程
工程部
毛坯车间
S7
产品监视、测量过程
品管部
S8
产品标识与可追溯性管理过程
管理过程产品实现过程支持过程过来自管理过程（MOP）
负责
部门
以顾客为
导向过程
（COP）
负责
部门
支持性过程
（SOP）
负责部门
M1
经营管理过程
企管部
C1
顾客要求评审过程
市场部
S1
文件管理过程
企管部
M2
质量成本管理过程
财务部
C2
产品质量先期策划过程
工程部
S2
质量记录控制过程
企管部
M3
管理评审过程
品管部
C3
生产过程
副经理
S3
人力资源管理程序
品管部
S9
监控和测量试验设备管理过程
品管部
S10
不合格品处理过程
品管部
S11
基础设施和环境安全管理过程
工程部
各车间
COP
过程识别：
以顾客为导向过程：C1、C2、C3、C4、C5
支持过程：S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11
IATF-16949：2016-过程关系图
M4、M5、M6、 M7、M8
顾 客 需 求
C1
C2 设计和开发 过程
C3
产品生产与
C4 产品交付与 服务过程
C5 顾客满意度 管理过程
输
顾客要求评 审过程
输
服务过程
顾 客 满 意
S4、S6、S8、S9、 S10
S1、S2、S3、S4、 S5、S6、S7、S8、
S5、S7、S8、S9、 S10
S8、S9、S10
质量管理体系过程相互关系图
M1 组织环境过 程 M2 领导作用过 程
IATF 16949
MP管理过程
COP顾客导向过程
SP支持过程M3 风险和机遇来自过程M4 经营管理过 程
M5 数据分析和 评价过程
M6 内部审核过 程
M7 管理评审过 程
M8 质量改进过 程
M2、M3
M3、M5、M8
M3、M5、M6、 M8
S1 人力资源管 理过程
S2 境管理过程
S3 源管理过程
S4 知识信息管 理过程
S5 文件与记录 管理过程
S6
S7 性管理过程
基础设施与环 监视和测量资
S8 存管理过程
S9 量管理过程
S10 不合格品管理 过程
采购与供应 商管理过程
标识和可追溯 产品防护与储 产品监视与测
过程关系图
S13不合格品控制 MP7内部审核 MP6顾客 C8外部抱怨处 S12统计技术应用、数据分析 MP8\MP9持续改进 纠正和预防措施
MP5设施管理 和环境
C2合同/订
C3产品实现策划
产 品 实 现
NO
设计
S6过程确认/过10监视和测量装置
S8标识和可追溯性
S7顾客财产管理
S9实验室管理
C6结算 S4产品防护
测 量 分 析 和 改 进
C7服务
S11检验和试验/产 产品服务分析
S11检验和试验/过
附件五
质量管理体系主要过程顺序和相互作用展开图 管理过程（高层） 管 理 职 责 资 源 管 理 建立实施改进QMS 顾客导向（销售）过程
工程技术过程
质量管理体系过程关系图
支持过程质量管理 支持过程生产管理 支持过程材料管理 管理人力过程 管理信息过程 MP3管理评审 MP1方针目标管理
资源提供
S1文件管理 MP4人力资源 C1市场分析/顾客要求 S2设备管理 采购信息采购产品验证 C4产品生产管理 S3采购管理
TS16949过程关系图
M3 内 部 审 核
S12 纠正 与预 防措
顾客 满意
S6产品储存/防护
产品/过程和 体系的数据
进
S13 顾 客 满 意 度 监 控
C6产品交付 顾客满意 增值活动
信息流
过程关系关联图:
顾客
S3人力资源管理
顾客需求
产品订单
老产品合 同/协议
C1客户 要求确
C4订单 处理
生 产 计 划
产 品 实 现
资 源 管 理
S5供应商及外包过程管理 S7设备设施管理 S8工装管理 S9量具管理
顾客抱 怨
新产品协
议/合同
资源支持 S1文件管理
S14工厂环境
S2记录管理
C2 过 程设计 与开发
S4采购 控制
战略 支持 S10进 货检验
资源 需求
C 7 售 后 服 务 / 顾 客 反 馈 处 理
C3产 品 PPAP
N
Y PPAP 文件
S6产品 储存/ 防护
管 理 职 责
ห้องสมุดไป่ตู้
M1企业战略和 目标管理
S11
不 合 格 品 控 制
M2管理评审
M4持续改进
C5生产过程 N
S10半成 品/成品 检验
测 量 、 分 析 和 改
IATF16949-2016过程关系矩阵图
德信诚培训网IATF16949-2016过程关系矩阵SP支持过程MP管理过程SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 MP01 MP02 MP03 MP04产品安全性管理文件和记录能力和知识设施和设备管理工装管理环境和安全管理监视和测量资源管理供应商和采购控制产品防护和物流管理标识和可追溯性控制产品检验和放行不合格品控制经营策划内部审核管理评审持续改进COP顾客导向过程××××××COP01 商务与合同评审××××××××××××××××COP02 产品和过程设计开发××××××××××××××××COP03 产品生产××××××××××××COP04 产品交付××××××××××COP05 顾客反馈和售后××××S P Support Process支持过程M P Management Process管理过程德信诚培训网过程关系图M2内部审核QMS 审核 制造过程审核 产品审核M1经营策划组织机构、职责权限 QMS 策划及变更 质量方针、目标 经营计划 风险分析和应对措施生产计划 过程确认和控制 过程能力研究顾客财产管理作业准备和停工后验证应急计划管理 工程变更特殊特性 DFMEA&PFMEA 控制计划 原型样件 PPAP 设计变更实验室 MSAManagement Process (MP) 管理过程Customer Oriented Process (COP)顾客导向过程Support Process (SP)支持过程M3管理评审C1商务与合同评审C2产品和过程设计开发C3产品生产C4产品交付 C5客户反馈及售后市场开发 可行性分析 合同评审和管理入出库活动 储存保管 库存盘点 防护标识 先进先出保修 顾客满意 投诉分析S1产品安全性 S12不合格品控制S2文件和记录S3能力和知识 S8供方和采购S11产品检验和放行S7监视和测量资源S6环境和安全S4设备和设施 S10标识和可追溯性S5工装管理S9产品防护和物流相关方需求 / 期望进货检验 过程检验 成品检验M4持续改进纠正措施防错相关方满意 /反馈德信诚培训网。
过程关系图--乌龟图(极力推荐)
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
资源
执行者
New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
培训教材 资 源
招聘广告等 看板
人员需求 岗位说明
培训需求 输 入
改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度
人力 资源
人 力 资 源 控 制 程 序方 法
改进控制程序等
执 行 者 管理部
各部门
输出
符合要求的人力资源 上岗证、资格证 员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告
培训计划完成率 培训合格率 员工满意度
改进控制程序
顾客 满意
输 出 改进措施
顾客满意度提升
内顾客满意度及趋势 顾客退货次数
衡 量 指 标 交 付 产 品 PPM
准时交付率 抱怨减少
审核通知 计算机、电话
相关工具 资 源
会议室 审核用表格
年度审核方案 审核计划
审核检查表 图纸、作业指导书
合 同 /订 单
特殊特性 输 入
政府法规、标准 顾客特殊要求 质量手册 程序文件 表单、记录 控制计划
Suppliers
SIPOC Diagram (Process Map)
Inputs
Process
Responsible
Outputs
Customers
Requirements
输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出
资源
执行者
New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
培训教材 资 源
招聘广告等 看板
人员需求 岗位说明
培训需求 输 入
改善建议、提案 人力资源计划 员工满意度
人力 资源
人 力 资 源 控 制 程 序方 法
改进控制程序等
执 行 者 管理部
各部门
输出
符合要求的人力资源 上岗证、资格证 员工培训档案 员工奖罚记录 员工满意度报告
培训计划完成率 培训合格率 员工满意度
改进控制程序
顾客 满意
输 出 改进措施
顾客满意度提升
内顾客满意度及趋势 顾客退货次数
衡 量 指 标 交 付 产 品 PPM
准时交付率 抱怨减少
审核通知 计算机、电话
相关工具 资 源
会议室 审核用表格
年度审核方案 审核计划
审核检查表 图纸、作业指导书
合 同 /订 单
特殊特性 输 入
政府法规、标准 顾客特殊要求 质量手册 程序文件 表单、记录 控制计划
Suppliers
SIPOC Diagram (Process Map)
Inputs
Process
Responsible
Outputs
Customers
Requirements
输入的提供者 或上一个过程， 本过程的输入 是上一个过程 的输出
iatf16949-2016过程关系矩阵图
×
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审
COP05
顾客反馈和售后
×
×
×
×
COP Custom Oriented Process顾客导向过程
S P Support Process支持过程
M P Management Process管理过程
过程关系图
M2内部审核
QMS审核
制造过程审核
产品审核
M1经营策划
组织机构、职责权限
QMS策划及变更
质量方针、目标
经营计划
风险分析和应对措施
生产计划
过程确认和控制
过程能力研究
顾客财产管理
作业准备和停工后验证
应急计划管理
工程变更
特殊特性
DFMEA&PFMEA
控制计划
原型样件
PPAP
设计变更
实验室
MSA
IATF16949-2016
SP支持过程
MP管理过程
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
MP01
MP02
MP03
MP04
产品安全性管理
文件和记录
能力和知识
设施和设备管理
工装管理
环境和安全管理
监视和测量资源管理
供应商和采购控制
产品防护和物流管理
标识和可追溯Leabharlann 控制产品检验和放行不合格品控制
经营策划
内部审核
管理评审
持续改进
COP顾客导向过程
×
×
×
×
×
×
COP01
商务与合同评审
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F、过程相互关系矩阵图
顾客导向过程
支持过程
C1
市场
营销
C2
报价
C3
过程
设计
开发
C4
订单
管理
C5
产品
制造
C6
产品
交付
C7
顾客
反馈
支
持
过
程
S1文件记录管理
√
√
√
√
√
√
√
S2信息交流与沟通管理
√
√
√
√
√
√
√
S3人力资源管理
√
√
√
√
√
√
√
S4培训管理
√
√
√
√
√
√
√
S5基础设施管理
√
√
√
S6生产计划
√
√
S7采购控制
√
√
S8顾客财产管理
√
√
S9生产设备管理
√
√
S10工装管理
√
√
S11监视和测量装置管理
√
√
S12物流管理
√
√
√
S13过程监测和测量
√
S14产品监视和测量
√
√
√
S15不合格品控制
√
√
√
√
√
√
√
S16质量成本
√
√
管理过程
M1：体系策划 M2：管理评审
M3：内部审核 M4：数据分析
M5：持续改进
说明：S7采购管理中的供应商管理、S5基础设施管理中的IT管理、M1体系策划中的战略、方针管理和质量体系管理由南京云海总部给予支持。
顾客导向过程
支持过程
C1
市场
营销
C2
报价
C3
过程
设计
开发
C4
订单
管理
C5
产品
制造
C6
产品
交付
C7
顾客
反馈
支
持
过
程
S1文件记录管理
√
√
√
√
√
√
√
S2信息交流与沟通管理
√
√
√
√
√
√
√
S3人力资源管理
√
√
√
√
√
√
√
S4培训管理
√
√
√
√
√
√
√
S5基础设施管理
√
√
√
S6生产计划
√
√
S7采购控制
√
√
S8顾客财产管理
√
√
S9生产设备管理
√
√
S10工装管理
√
√
S11监视和测量装置管理
√
√
S12物流管理
√
√
√
S13过程监测和测量
√
S14产品监视和测量
√
√
√
S15不合格品控制
√
√
√
√
√
√
√
S16质量成本
√
√
管理过程
M1：体系策划 M2：管理评审
M3：内部审核 M4：数据分析
M5：持续改进
说明：S7采购管理中的供应商管理、S5基础设施管理中的IT管理、M1体系策划中的战略、方针管理和质量体系管理由南京云海总部给予支持。