《重要不可容许风险清单》
2013年危险源辨识医院
作业单位及场所：医院
序号 危险源类别 危害事件
辨识评价人：吴国锋 毋光明 申文娟
危险源（事故原因或隐患）描述 风险级别 控制方式
日期：2013.2
责任 单 位 医院 备注
1、司机酒后或疲劳驾车导致撞车或翻车
B级
交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 医院传染病管理制度 凤凰山矿突发公共卫生事件应急处理预案
1Hale Waihona Puke 运输交通事故2、超速超载导致撞车或翻车
B级
医院
3、车辆机械故障造成的撞车或翻车
B级
医院
2
医疗
传染病流行
1、未及时发现传染病或控制不力
B
医院
综采三队危险源辨识及不可容许清单
A
1、 工作面空顶作业，未及时支护
B
2、 支架接顶不实
B
3、未按规程要求支护或地质变化时未及时采取措施
A
减少顶梁与锚杆摩擦 执行《凤凰山矿瓦斯、煤尘事故专项 应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿瓦斯、煤尘事故专项 应急预案》 执行《XV1304综采工作面作业规程》 第8.3.5.1.4规定 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 及时升紧支架 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》、《XV1304综 采工作面作业规程》及安全技术措施 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》
综采三队不可容许危险清单
序号
危险源类 别（隐 患） 危害事件(可能的事故)
一建建筑工程考点：危险源的辨识
一建建筑工程考点：危险源的辨识危险源辨识是安全管理的基础工作，主要目的就是从组织的活动中识别出可能造成人员伤害或疾病、财产损失、环境破坏的危险或危害因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生的直接原因的过程。
（1）危险源的类型：为做好危险源的辨识工作，可以把危险源按工作活动的专业进行分类，如机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类和爆炸类等。
（2）危险源辨识的方法：危险源辨识的方法很多，常用的方法有专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法等。
（3）施工现场采用危险源提问表时的设问范围：1）在平地上滑倒（跌倒）；2）人员从高处坠落（包括从地平处坠入深坑）；3）工具、材料等从高处坠落；4）头顶以上空间不足；5）用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；6）与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；7）车辆危险源，包括场地运输和公路运输；8）火灾和爆炸；9）邻近高压线路和起重设备伸出界外；10）吸人的物质；11）可伤害眼睛的物质或试剂；12）可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；13）可通过摄人（如通过口腔进入体内）而造成伤害的物质；14）有害能量（如电、辐射、噪声以及振动等）；15）由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；16）不适的热环境（如过热等）；17）照度；18）易滑、不平坦的场地（地面）；19）不合适的楼梯护栏和扶手；20）合同方人员的活动。
GB/T 28001-2001标准4.3.1各款提出了危险源辨识、风险评价和控制措施策划的要求，这是建立职业健康安全管理体系的基础和出发点。
正确理解和贯彻4.3.1条款对预防和降低风险、确保职业健康安全管理体系有效运行有着十分重要的意义。
然而，笔者在现场审核时，经常发现认证组织在4.3.1条款要素的实施上存在着种种误区，结果造成危险源辨识不充分、风险评价不准确、风险控制措施不明确等问题。
职业健康、安全重大危险源清单
职业健康、安全重大危险源清单职业健康和安全重大危险源清单编制单位：安全质量环保部序号。
作业活动。
重大危险源名称。
风险等级。
可导致的危险或危害。
控制方法1.建筑工程。
基坑边建筑物坍塌。
不容许。
建筑物坍塌、损坏。
制定方案和措施基坑顶部无设安全防护设施，上下未设安全通道、临边防护不到位和无安全警示标志深基坑施工。
不容许。
坍塌。
制定专项方案基坑开挖或支护不按要求进行，引起失稳基坑顶动载或静载超负荷引起失稳地下管线损坏。
不容许。
停水、停电、通信中断、污水管和天然气管破裂。
方案和措施2.高处作业。
重大高处坠落措施和制度。
不容许。
坍塌、高处坠落。
制定措施和专项方案脚手架、支架未测算、交底。
重大。
坍塌。
制定方案和措施脚手架搭设不规范的失稳。
不容许。
坍塌。
制定措施和操作规程3.吊装作业。
模板吊装不当。
重大。
物体打击。
制定措施和规定4.搭设作业。
作业平台搭设不规范。
重大。
高处坠落。
制定措施和制度脚手架超载、偏载的失稳。
重大。
坍塌、高处坠落。
制定措施和制度脚手架拆除操作不当。
重大。
坍塌、物体打击。
制定方案和措施梯子设置不当。
重大。
高处坠落。
制定措施和制度登高违章作业。
重大。
高处坠落、物体打击。
制定制度和安全教育安全带使用违章。
重大。
高处坠落。
制定制度和安全教育安全通道搭设不规范。
重大。
物体打击。
制定方案和作业指导书5.安全管理。
安全标识及禁区（警示、警戒区域标识）。
重大。
物体打击、多种伤害。
制定措施和制度安全防护、管理人员及机构不到位。
重大。
多种伤害。
制定措施和制度6.模板作业。
模板作业违章。
不容许。
物体打击、夹伤。
制定制度和安全教育模板坍塌。
可导致危险或危害。
坍塌、物体打击。
制定方案和作业指导书注：1、重大危险源包括风险评价为重大风险和不容许风险的危险源；控制方法：包括制定管理方案、制订专项措施或注明适合的规章制度；2、一个作业可能包括多个危险源，为了简便，较单一作业可识别为一个危险源，一个危险源可生产多个危险或危害因素。
风险源的辨识
六、危险源的辨识方法
辨识系统存在的危险源，并确定控制危险源风险的 对策。 8、事件树分析（event tree analysis，缩写为ETA ） 事件树分析是一种从初始原因事件起，分析各环 节事件“成功（正常）”或“失败（失效）”的发展变化 过程，并预测各种可能结果的方法，即时序逻辑分 析判断方法。应用这种方法，通过对系统各环节事 件的分析，可辨识出系统的危险源。
、可造成人员伤害和财产损失，或环境破坏的和在 一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域 、场所、空间、岗位、设备及其位置。定义危险源 为可能导致人员伤亡或物质损失事故的、潜在的不 安全因素。
四、危险源管理
危险源应由3个要素构成：潜在危险性、存在条件和 触发因素。危险源的潜在危险性是指一旦触发事故 ，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源 可能释放的能量强度或危险物质量的大小；危险源 的存在条件是指危险源所处的物理、化学和约束条 件状态。触发因素虽然不属于危险源的固有属性， 但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类型的 危险源都有相应的敏感触发因素。
5、其他市政、深基坑、土石方工程应以防损坏既有 设施、防坍塌伤害、防道路交通肇事、爆破施工安 全等为防控重点。必须认真进行现场调查，明确施 工区域各种管线敷设情况，对周围设施、施工场地 、运输道路、道口（路口）防护等作出全面安排， 制定安全防护措施，专人落实。深基坑开挖专项施 工方案必须经过专家论证评审，土石方施工机械设 备操作、爆破等作业应严格执行安全操作规程。
6文 件 控 制 清 单030807
1
4 WI-PB-029
0
5 WI-PB-003、028 用电子档控制 2
2 替换
替换 增加 替换
文件发放控制清单
序号
持有文件
文件状态
备注
文件持有人
1 法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；
20030807 日编制
替换
2
环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险 评价一览表；不可容许风险清单；
2
2
替换
替换
增加 替换
文件持有人
004
005
006
007
编制：
批准：
1
序 号
持有文件
文件 备 状态 注
法律法规及其他要求一览表 （电子档控制）；
200308 07 日 编制
环境因素识别及评价一览表； 1
替换
2
重要环境因素清单；危险源识 别及风险评价一览表；不可容
许风险清单；
3 HSEMD-4.4.3
发文登记表
序 号
持有文件
文件 状态备注源自001002003
法律法规及其他要求一览表（电 子档控制）；
200308 07 日编
制
环境因素识别及评价一览表；重 1
替换
2
要环境因素清单；危险源识别及 风险评价一览表；不可容许风险
清单；
3 HSEMD-4.4.3
1
4 WI-PB-029
0
5 WI-PB-003、028 用电子档控制
2
替换 013：
3 HSEMD-4.4.3
1
替换
4 WI-PB-029
0
增加
编制：
批准：
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
危险源清单1_(version_1)1211
编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日源⑨监理人员巡视、检查活动莆田网球馆项目监理部电焊机外露带电部分未按规定设置完好保护，发生触电事故人身伤害3115452⑩监理人员巡视、检查、验收活动莆田网球馆项目监理部电焊机摆放场地未进行防潮（或防水）处理，发生触电事故人身伤害3115452监理人员旁站、检查、验收活动莆田网球馆项目监理部高空焊接、气割作业前，未对作业面下方的人和可燃物清理。
发生火灾事故人身伤害114040210①监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部未采用TN-S接零保护系统。
发生触电事故人身伤害327422②监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部开关箱未设“一机一闸”，发生触电事故人身伤害327422③监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部配电箱、开关箱熔断器熔体不符合要求。
发生触电事故人身伤害327422④监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部插座插头乱接。
发生触电事故人身伤害327422⑤监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部室内违规使用大功率电器，发生火灾人身伤害327422⑥监理人员现场巡视、检查、验收活动项目监理部现场照明潮湿作业未使用安全电压。
发生触电事故人身伤害327422施工临时用电，监理人员现场巡视检查、验收活动编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日。
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安全影响
状态
时态
管理方式
八
外用电梯
1）
外用电梯作业阶段
电梯超载运行
机械伤害、高处坠落等
正常
现在
运行控制
2）
外用电梯作业阶段
电梯安装与拆卸不符合要求
高处坠落、物体打击等
正常
现在
运行控制
管理方案
九
塔吊作业
1）
塔吊作业阶段
塔吊力矩限制器不符合要求
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
2）
塔吊作业阶段
塔吊限位器不符合要求
现在
运行控制
管理方案
2）
基坑施工阶段
坑壁支护不符合要求
坍塌等
正常
现在
运行控制
管理方案
三
脚手架搭设
1）
脚手架搭设阶段
脚手架材质不符合要求
架体倒坍，高处坠落等
正常
现在
运行控制
2）
脚手架搭设阶段
脚手架基础不能保证架体的荷载
架体倒坍，高处坠落等
正常
现在
管理方案
运行控制
3）
脚手架搭设阶段
架体稳定性不符合要求
架体倒坍，高处坠落等
附件3：
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：01
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
状态
时态
管理方式
一
土方开挖
1）
基坑开挖
施工机械有缺陷
机械伤害，倾倒等
正常
现在
运行控制
管理方案
二
基坑支护
1）
基坑施工阶段
临边防护措施缺乏或不符合要求
高处坠落等
正常
临边与“四口”防护措施缺陷
高处坠落等
正常
现在
运行控制
管理方案
六
施工用电作业
1）
施工用电
外电防护措施缺乏或不符合要求
触电等
正常
现在
管理方案
2）
施工用电
接地与接零保护系统不符合要求
触电等
正常
现在
运行控制
七
物料提升作业
1）
物料提升作业阶段
物料提升机限位保险装置不符合要求
吊盘冒顶等
正常
现在
运行控制
2）
物料提升作业阶段
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
3）
塔吊作业阶段
塔吊保险装置不符要求
机械伤害等
正常
现在
运行控制
4）
塔吊作业阶段
超高塔吊附墙装置不符合要求
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
管理方案
5）
塔吊作业阶段
塔吊的安装与拆卸不符合要求
机械伤害等
正常
现在
运行控制
管理方案
6）
塔吊作业阶段
塔吊违章指挥
机械伤害等
正常
现在
运行控制
十
起重吊装作业
状态
时态
管理方式
四
模板工程
1）
模板施工阶段
混凝土模板支撑系统不符合要求
承重架倾翻，物体打击等
正常
现在
管理方案
运行控制
2）
模板施工阶段
支撑模板的立柱稳定性不符合要求
承重架倾翻等
正常
现在
管理方案
运行控制
3）
模板施工阶段
模板工程无验收与交底承重架倾翻来自物体打击等正常现在
管理方案
运行控制
五
高处坠落
1）
脚手架搭设
架体稳定性不符合要求
架体倾倒等
正常
现在
管理方案
3）
物料提升作业阶段
吊篮提升与安全装置不符合要求
机械伤害等
正常
现在
管理方案
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：03
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
物体打击等
正常
现在
运行控制
2）
市政道路
警戒安全距离不够
物体打击等
正常
现在
运行控制
3）
市政道路
爆破无证上岗
爆炸等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
正常
现在
管理方案
运行控制
4）
脚手架搭设阶段
脚手架荷载超载或堆放不均匀
架体倒坍、倾斜等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：02
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
编号：03
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
状态
时态
管理方式
十二
物料存储
1）
仓库间
易燃易爆及危险化学品存放不符合要求
泄漏、火灾等
正常
现在
运行控制
十三
消防管理
1）
施工现场
灭火器材配置不合理或者失效
火灾等
正常
现在
运行控制
十四
石方爆破
1）
市政道路
现场防护不当
1）
起重吊装作业阶段
起重吊装超载作业
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
2）
起重吊装作业阶段
高处作业人员违章作业
高处坠落等
正常
现在
运行控制
十一
电气焊作业
1）
电气焊作业阶段
气瓶违规存放
火灾、爆炸等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02