供应商评审控制程序
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商评估控制程序
供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。
该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。
选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。
2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。
3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。
4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。
5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。
评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。
评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。
2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。
3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。
4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。
监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。
我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。
2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。
3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。
总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。
通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。
Please let me know if there is anything else I can help.。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
3C认证供应商评审管理控制程序
供应商评审管理控制程序供应商评审管理控制程序1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。
2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3 职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。
4 工作程序4．1 供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。
4.2供应商评定内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。
4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。
4.4 合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。
4.4.2特殊情况4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。
4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。
4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。
二级文件供应商评审与管理控制程序
1 目的为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系提供基础和依据。
特制定该办法。
2适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。
3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，基础术语》。
4评审团队组成和权责4.1采购部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商评定表（详细内容见附表001），并完成该表格。
组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。
4.2技术部、质量部、采购部参与对供方资格的监考。
4.3质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
合格供方等级的界定由管理者代表负责。
4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。
负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。
4.5总经理负责审批供应商的合格供方资格。
5 内容5.1原则5.1.1评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。
采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。
5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。
拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。
5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。
其分级办法以现场评审与材料评审为主要内容。
5.1.4 选择要求：对1级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对2级，3级，4级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
供应商评定控制程序
供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。
第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。
第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。
2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。
3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。
4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。
第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。
①产品供应商。
②运输服务供应商。
③报关服务供应商。
(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。
①通过IS09000质量管理体系认证者。
②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。
③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。
④卖方独占市场时。
⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。
2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。
①增加新的产品供应商。
②原有产品供应商出现重大质量问题。
(2)供应商市场初选。
相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。
(3)供应商产品检测。
采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。
(4)供应商产品试用。
采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。
(5)供应商现场评定。
检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。
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部品方面
交货期方面
综合评价
对供应商处理方法
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合格
评为优秀供应商
A
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合格
继续交易
A
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不合格
交货期指导
B
A
合格
继续交易
B
B
合格
继续交易
B
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不合格
交货期指导
C
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不合格
质量/环境指导
C
B
不合格
质量/环境指导
C
C
不合格
质量/环境和交货期指导
4.3供应商的指导
4.3.1参考IQC每月的合格率，对最差供应商IQC应将内容联络该供应商责任者，通知警告并促进改善。
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日 期
标题：供应商评审控制程序
版 本
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修订版说明
准备者
签字
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1.新版文件
2.设立采购部，相关内容变更。
3.追加绿色部品供应商的评价说明（4.2条款）
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4.1.2.3如出现以下情况，可不进行供应商调查：
a.海外供应商。
b.顾客指定供应商。
c.供应商是贸易公司时，调查贸易接收报告。
d.其它供应商（如金额少、不定应在《供应商调查报告书》（附录4）内记录相应事项，提交采购部经理承认，采购部经理作最终判定。
4.1.2.5对供应商调查结果判定不合格时，应要求其改善，并准备再次调查。如纠正处置能确认已经实施合格后，调查组也应形成《供应商调查报告书》提交采购部经理承认。
4.1.2.3采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内。
4.2供应商定期评价
4.2.1每季度品管部以部品来料检查批的合格率为基准进行评价，分以下的3个等级：
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标题：供应商评审控制程序
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a.A级 表示在IQC设定的目标值以上。
b.B级 表示在IQC设定的目标值以下至90%之间。
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1.0目的
明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、交货期的稳定、绿色部品为目的。
2.0适用范围
适用于公司所有业务往来的供应商。
3.0职责
4.0程序
4.1供应商调查
4.1.1采购部调查现有业务往来的供应商总体状况，发出《供应商调查票》进行调查，以此作为评价供应商的基础。
4.1.2新供应商的确定
4.1.2.1采购部负责组成调查组，成员由采购部、品管部、生技部经理或其指定人员组成，必要时顾客品管部、生技部参与调查。
4.1.2.2调查组首先对供应商的价格报价进行调查，原则上应从2个以上供应商中取得报价，但紧急时或没有代替的供应商时，对此不作限定。必要时对顾客提供的报价进行参考。
c.C级 表示合格率在90%以下。
4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下的3个等级：
a.A级 表示按期交货率95%以上。
b.B级 表示按期交货率80%~95%。
c.C级 表示按期交货率80%以下。
4.2.3采购部、品管部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》内，同时采购部应将不合格的评价结果用书面形式通知到不合格的供应商。对供应商的综合评价以及处理方法参照下表：
4.3.5采购部负责对发给供应商的警告等通知予以确认，并促进其回答改善。必要时，一个月进行一次。
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标题：供应商评审控制程序
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5.0附录
附录1：合格供应商一览表（AN004R0）
附录2：供应商调查表（AN008R0）
附录3：供应商评价记录（AN005R0）
附录4：供应商调查报告书（AN009R0）
3.1采购部全面负责对供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序实施的职责。
3.2采购部经理确保本程序得到有效的实施，确认《合格供应商一览表》（附录1）。
3.3采购部审查和制定《供应商调查票》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）内。
3.4采购部召集相关部门共同评审供应商素质，并负责指导供应商。
4.3.2对供应商进行调查，其结果表明直接影响到现入货期、质量/环境、绿色部品时，采购部应负责对供应商进行指导，必要时委托PE/QC或顾客PE/QC。
4.3.3若供应商每月交货批不够10LOT时，不参与最差供应商的评比。
4.3.4每季度不合格时，在质量/环境方面应按4.3.2进行指导。在交货期方面采购部应对供应商负责人予以警告并事先商谈进行交货期的纠正，必要时访问供应商促其纠正。