供应商评价控制程序
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。
如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。
如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
⑺提出改进供方管理的建议。
⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商品质管控流程
供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：
1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能
力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。
然后根据评估结果选择合格的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。
3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。
4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。
5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。
6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。
7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。
8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。
以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。
企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。
TS16949供应商选择评价控制程序
供应商选择评价控制程序1 目的为保证采购产品符合规定要求 , 本程序规定了对供应商的选择评定方法。
2 适用范围2.1 适用于生产用原材料、主要辅料、外购件、外协件等产品的供应商的选择、评定和监控。
2.2 适用于提供外协加工等服务类的供应商的选择、评定和监控。
3 职责3.l 生产供应部为本程序的归口管理部门：生产供应部负责提供产品生产所需原料、包装物、工装制作所需原材料以及提供外协加工服务供应商的管理：3.2 技术质量部负责组织对供应商质量管理能力的评定。
3.3 技术质量部负责供应商样件确认 , 负责组织供应商的样品小批量试用 , 参与新合格供应商的确认工作。
3.4 技术质量部负责供应商提供产品的检验和验证。
3.5 技术质量部负责供应商批量生产的认可 , 生产部负责对供应商生产能力的认可。
4 工作程序4.1 供应商的选择与评定4.1.1 本公司采购产品按其重要度分为三类 , 即 A 类：构成最终产品的一部分,直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件、外购件；B 类：构成最终产品的一部分,但仅影响最终产品的一般性能；C 类：包装物、工装制作所需原物料等。
4.1.2 对己供货多年的供应商的评定：由生产供应部通过提供最近半年的供货业绩证据( 包括质量状况、交付业绩包括附加运费情况顾客生产中断包括外部退货、关于质量或交付问题异常情况的顾客通知等)组织相关单位对该供应商进行评定 ,填写“供应商评定记录表”。
程序文件上海冠标紧固件有限公司文件名称:供应商选择评价控制程序版次页次发行日期文件编号:DXC/QP7.6 B/O 1-4 2009.09.014.13 对新选定的供应商的评定：a. 对 A 、 B 类产品 , 由生产供应部或技术质量部提出候选名单 , 填写“供方申请表”。
由技术质量部组织候选供应商送样 , 并对其样件进行确认 , 必要时( 如钢材)对候选供应商的产品组织小批量试用 , 经试用合格后 ,填写“样品评估报告”和“首批样品认可书”。
供应商评估程序
淘汰
初步确认
4.2 现场考核 4.3 样品评估
NG 确认
4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。
4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。
4.5.1 在公司推行 ISO9001：2008 标准前 已有合作的供应商直接列入《合 格供方名单》。
4.5.2 公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商； 《供方调查表》及《供方评审表》 中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 定；
以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
4.6 每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。
4.6.1 质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行
评估；相关部门评估完后填写《供方 评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应 商分为 A、B、C、D 四个级别,根据评定结 果对供应商开具《纠正与预防措施报告》 要求其改善；对于累计 5 批次来料不合格 的供应商，由采购发出《纠正与预防措施 报告》要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2 质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3 管理者代表批准合格供应商。
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页码 Ⅱ Ⅲ
1
摘要 3.引用标准和文件 4.职责 5.管理程序 6.形成的文件和记录
页码 1 1
1--5 5
2.适用范围
1
部门
负责人 发放部门 签名 发放部门 签名
综合管理部
总经理
工艺技术科
制造部
管理者代表
质量管理科
财务管理部
营销公司
会
质量技术部
审
技术开发中心
部
门
营销公司 技术开发中
心 综合管理部
制造部 财务管理部
得分 0-60 分 为不合格厂商
得分 61-75 分为需改进厂商
得分 76-90 分为好的厂商
得分 91-100 分为优良厂商。 供应商考核结果
质量检查科将每月月底将主要供应商的进货信息反馈给采购科，采
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购科综合上述材料对供应商进行一次评价，每年进行一次总评，年底
具有满足本公司规定的供货能力。
2.适应范围
适应于为本公司提供原辅材料，外协外购件的供应商评价与选择。
3.引用标准
QS-9000《质量体系要求》
第三版
QSA《质量体系评定》
第二版
4.职责
采购科是供应商评价选择的归口部门，负责组织技术、检验等部门对
供应商进行满足规定要求的能力和供货情况的评价。
采购科负责对提供外购产品的供应商进行调查和初选。
第 1 换版 次
组织机构进行调整
第 2 换版 次
组织机构进行调整，公司名称进行更改
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1.目的
对原材料、外协件的供应商进行开发、评价和选择，以确保供应商
处理，整改有效，可继续列入合格供应商名单，如整改不见成效，由
总经进批准，取消合格供应商资格。
6 形成的文件和记录
供应商质量体系评价表
0406-10
首件样品认可书
0406-11
供应商业绩综合评价表
0406-12
供应商调查表
0406-13
合格供应商档案
0406-14
合格供应商名单
0406-15
质量检查科负责对供应商提供的产品检验判定。
工艺技术科负责采购物资标准资料的提供。
5.管理程序
评价供应商的范围
a 现有配套的供应商的评价
b 新开发的供应商的评价
c 供应商开发的初步确认
供应商评价方法
a 供应商能力和质量体系现场的评价
b 对类似产品的历史供货情况
c 首件样品认可书
d 对供应商的评价
合格供应商的条件
供应商评价控制程序
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
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文件编号
控制状态 √受控 非受控
第0次 第1次 第2次 第3
修订状态
次
√
第 4 次 第 5 次 总页数 5页
Hale Waihona Puke 摘要内 一、修订原因说明 容 二、修订一览表 摘 三、具体内容 要 1.目的
举一次合格供应商表彰大会，对进货质量、售后服务、交货日期等方
面比较优秀的供应商，将给与技术、资金、供货系数等优惠待遇。对
进货质量、售后服务、交货日期等方面出现重大质量事故或出现质量
问题屡屡未及时改正的供应商将取消供货资格，并会后形成结论和下
一年度的合格供应商名单。
“质量信息反馈单”形式要求其限期整改。经复审，出现的问题得到
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量、交期、价格等配合良好的 现有配套的供应商的评价 质量检查科、质量管理科、工艺技术科对供应商进行评价，必要时到 供应商现场进行评价。重点按 QS-9000 第一部分内容要求对合格供应 商控制与考核，采购科对合格供应商主要从进货质量、售后服务、交 货日期等方面进行考核。由评定小组根据有关证明材料、分承包方供 货业绩对其进行评定，填写《分承包方质量能力评价表》评定合格后 列入合格分承包方名单。 其档案内容包括：调查表、营业执照、税务登记、认证证书、业绩考 核、交货能力考核、PPAP 等文件 新开发分供方的评价 对 A 类物资新供应商的评价： 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，按照质量体系 评定进行评定，由供方提交等级 4 PPAP 报告。根据调查结论由制造部 经理批准，列入分承包方名单。分承包方名单经顾客批准或放弃批 准。 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，由供方提交等 级 4 PPAP 报告。填写《物资供应商调查表》，并由分承包方提供少量 样品，由质检科进行进货检验，填写《进货质量检验报告》，合格后 由车间试用，
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用合格，质检科填写《进货质量检验报告》。合格供应商评价小组根
据以上内容对新供应商进行评定，重点对质量保证能力、生产设备、
检测水平等方面进行调查评价。根据调查结论由制造部经理批准，列
入分承包方名单。
对 C 类物资的新分承包方由质检科对其提供的样品进行进货检验，检
办公室
质量检查科 采购科
计划调度室 设备动力科 造粒车间 注塑车间
质量技术部 人力资源科
保安科 总务科 计量理化室
涂装车间 扳金车间 工修车间 灯具车间
审
批准
审核
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修改 修订 修改 日期 状态 章节
修订原因说明 原因说明
验合格后由采购科主管批准后列入合格分承包方名单。
分供方名单进行整理，并提交顾客批准或放弃批准。
合格供应商考核项目
质量评分 = （100 交期评分 = （100
不合格数 *100）
总进料数 预期交货次数
*100） 交货批数
不合格数含进料检验、制程中和退回产品所出现的数量
评分公式 = 60%*质量评分+40%交期评分