4供应商管理程序文件
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商4M变更管理规定
供应商4M变更管理规定1 目的与范围为预防外部提供的过程和产品因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险目的。
本办法适用于本公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更（简称4M变更）管理。
2 术语定义2.1 4M变更指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3 职责3.1 采购部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。
3.1.4负责按变更后的状态实施采购。
3.2 质量部3.2.1 负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。
3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。
3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。
3.3财务部负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。
4 管理内容4.1 本公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。
具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。
4.2备案管理要求4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由采购部组织对供方变更提交材料的完整性、真实性进行审核、备案。
4.2.2备案管理等级的审批由采购部提出，报分管领导批准即可。
4.2.3对于备案管理等级的变更项目，供方至少提前1个月提交变更申请及变更的书面材料证明。
4.3入检管理要求4.3.1入检等级的变更管理主要是对产品的外观、尺寸及性能进行变更认证。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。
3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。
3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。
3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。
3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。
3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。
3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。
3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。
程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。
3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开平达丰纺织印染服装有限公司
供应商管理程序文件
1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。
2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。
3. 职责:
采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。
采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。
…
由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。
综合部部长负责合格供应商的批准。
技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。
4. 程序:
定义:
原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。
老产品新增供应商的选择:
选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。
…
由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。
老产品的增点:
增点原则:
a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的;
b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的;
c. 公司领导提出增点的;
d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。
凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。
)
供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。
对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。
供应商产品质量事故的处理:
若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。
必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。
处理意见包括:
a.继续供货限期整改;
b.暂停供货限期整改;
c.撤点。
经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。
供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。
经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。
供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。
整改到位后,由供应商向质管处书面报告。
.
经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。
经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。
供应商若不及时派人处理的,质
管处可书面报告总经理,提请对责任供应商暂缓付款,直到责任供应商妥善处理为止。
整改结果的确认:
供应商整改到位后,应向综合部提供书面报告。
报告要详细说明所采取的整改措施和保证措施以及整改前后产品外观、性能方面的变化等。
采购部应填写“预防纠正记录表”,确定必需的确认项目(根据实际情况选择样件验收、性能试验、考核批试验、小批量供货和考察等),通知各有关部门。
整改结果确认后,由质管处收集见证资料,总结确认结果,
报事业部总经理批准。
必要时由总经理召集检验、技术、采购、质管等有关人员进行评审。
评审通过后由质管处书面通知各有关部门。
供应商整改结果确认后,便可按正常程序进行供货。
但一旦重复出现类似问题,由质管处提出撤点建议,按本办法办理撤点手续。
供应商撤点评审:
撤点条件:
《
a.出现过重大质量问题并给企业造成一定的经济损失的供应商产品;
b.出现质量问题不整改或屡次不积极参加协调的;
c.经考察或第二方认证不具备条件的供应商;
d.不及时交货造成严重脱节的;
e.其它由供应商提出中止关系的。
供应商产品凡出现上述情况之一,应由提出部门填写“供应商撤点建议书”,说明理由,并附原始资料报事业部总经理批准,必要时召集有关人员进行评审,确定评审结论。
经批准撤点的供应商,由质管处以供应商信息通告的形式通知有关部门。