供应商选择及评价控制程序
QS供应商评定和采购控制程序
QS供应商评定和采购控制程序1、目的对公司采购的物资过程和对供方实施控制，确保采购产品符合规定要求。
2、范围适用于原材料、配件、外包采购（包括对供方提供的服务）进行控制，并对供方实施选择、评价、再评价的控制。
3、职责3.1供应部负责原材料供方的选择，组织对供方的评定和再评定，负责采购的实施。
3.2生产部负责外协加工供方的选择，组织对供方的评定和再评定，负责外协加工的实施。
4、工作程序4.1采购物资的分类根据采购的产品对公司随后的实现过程和最终产品的影响程度，或采购产品对公司环境的影响程度，决定对供方及所供物资的控制程度。
公司把采购物资的分重要和一般二类，重要类(A类) 必须在《合格供方名单表》的供方中采购，详见A类产品清单。
一般类(B类) 可以根据就近、优质、低价的原则组织采购。
外协加工按A类产品供方要求控制。
4.2供方评价供方为原辅材料的供应商、外协加工供应商、废弃物处置承包商等。
4.2.1供方评价依据有关经营许可证明、当地环保部门的证明和其他证明；生产、服务能力，产品、服务质量；质量管理能力；环境状况、治理设施等环境管理能力；就近、优质、低价；产品经本公司试用或测试（或委外进行）合格；优先考虑获得ISO9001、ISO14000、OHSAS18001、环境标志产品认证证书的供方。
具体考评项目见《供方调查评价表》。
4.2.2供应部/生产部对供方进行调查，收集《供方调查评价表》和企业证明资料、企业介绍、产品目录说明或对以前供货质量（含在同行中的信誉）等相关资料，供应部按照4.2.1条款选择供方，将供方基本情况记录在《供方调查评价表》上，然后根据情况提出评定意见，做出是否推荐为合格供方的意见报请总经理批准。
4.2.3对需要样品测试的新供方，供应部索取样品，公司技术部测试，形成检测和验证报告。
4.2.4需要试用后才能决定是否评为合格供方的，供应部可要求供方送样，生产部应组织试用，试用的结果由技术部按有关产品标准检验并做出合格与否的判定。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供应商的选择与评价流程图
供应商的选择与评价流程编制釆购计划流程图药品购进管理药品的购进管理是药品经营企业质量过程控制的第一关。
也是确保企业经营行为合法性、保证药品经营质量关键环节。
采购员在药品的釆购过程中，承担着药品质量控制的直接责任，质量管理员必须对药品购进全过程实施有效的监督控制，按照药品的购进质量程序，严格审核供货企业的合法性和购进药品的合法性，确实把好药品购进质量关。
所以药品经营企业购进药品应严格遵循以下原则：一、购进原则1、质量第一药品是特殊商品，是人们用于预防、治疗、诊断疾病的物质,药品的质量至关重要，药品质量合格与否，直接关系到患者的生命安全。
因此，在选择药品和供货单位时，企业应该始终把质量放在首位，购进药品应当以满足人们预防、治疗、诊断疾病的需要要为目标.2、按需进货购进药品还应当以市场需要为导向.有些药品的销售也分淡季和旺季。
旺季就应该提前准备好货（例如：夏季消暑、防暑类药品藿香正气丸、清凉油、风油精等；秋冬季节，天气干燥，清肺、润肺、温肺化饮的药品.）;反之，淡季则应少进货，不然就会造成药品积压，超过有效期的药品会给企业带来直接损失。
3、择优选购“货比三家”是一种普遍的心理，药品的购进当然也不例外.购进药品时在保证质量的前提下要进行价位、疗效等比较.二、药品购进的程序1、确定供货企业的法定资格及质量信誉业务购进部门负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营（生产）许可证》和“营业执照"核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"。
（可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本企业已建立“合格供货方档案"或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常开展业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
）2、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；企业购进的药品应符合以下基本条件,以确保其合法性：●合法企业所生产的药品●具有法的质量标准，即国家药品标准●除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有规定的批准文号和生产批号●进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进品药品通关单》的复印件●包装和标识符合有关规定和储运要求●中药材应标明产地★国家药品标准：是指国家为保证药品质量所制定的质量指标（性状、熔点、吸收系数、干燥失重、炽灼残渣）(不溶性微粒、热原、重金属、砷盐）检验方法（鉴别、含量测定）以及生产工艺等技术要求,包括国家药品监督管理局颁布《中华人民和国药典》、药品注册标准和其它药品标准。
采购、外协与新供应商评价控制程序
4.6.5对顾客要求控制的采购产品，公司邀请顾客参加对供应商的评价和选择。
423采购部填写供应商基本情况记录表并附上相关书面证明材料如体系认证证书或网站说明能够证实体系情况的网页打印页然后组织研发部质量小组以及相关部门人员进行供应商初选评定确定供应商后由部门经理审核最高领导批准后采购部通知初选供应商提供样品进行试验或验43样品确认431新供应商根据提供的技术要求提供少量样品采购部填写物料试用联络单及供应商相关信息物质型号等栏目转给质量小组由质量小组根据进料检验规范对样品进行检验和测试将检验和测试的结果填写在物料试用联络单及进料检验报告中交付给研发部进行试用研发部将试用结果填写在物料试用联络单中试用合格后经质量小组部门负责人审核最高领导批准方可使用
4.1.5采购部负责具体采购过程的活动，可能涉及保密协议、合同（样品、批量）、质量保证协议、议价、订单、交期、付款方式、交货方式、进口报关、采购计划以及互相访问等各类事宜。与供应商所有的往来资料必须保存妥当，不可遗失。
4.2供应商的初选和评定
4.2.1供应商的初选和评定应遵循以下原则：
a）确定供应商评估标准；
4.5供货控制
4.5.1采购部在批量采购时应选择《合格供应商名单》的供应商，当供应商产品出现严重质量问题，质量小组应向采购及供应商发出《纠正和预防措施处理单》，并在采购部进行备案，采购部负责对供应商整改进度进行督促，整改是否及时到位作为供应商评价的重要依据。
4.5.2当同一家供应商两次发出处理单而质量没有明显改进的，质量小组有权取消其供货资格，通知采购部在《合格供应商名单》中删除该供应商名单。被取消资格的供应商，可在半年内提供整改文件，由采购部按4.3的步骤重新进行认可。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商选择与评估
供应商选择与评估第一章供应商选择与评估管理第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。
(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。
(3)总经理负责合格供应商的审批工作。
二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
(1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
(3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
A.进料的检验是否严格。
B.生产进程的质量保证体系是不是完善。
C.出厂的检验是不是符合我方要求。
D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。
(4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
(5)能有效处理紧急订单。
(6)有具体的售后服务措施，且令人满意。
(7)同等代价择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
(8)样品通过试用且合格。
三、供应商的评价程序1.供给商初步评价(1)品质部、采购部、技术开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
(2)采购部对“供给商根本资料表”进行初步评审，选择出值得进一步评审的供给商，调集本部门、品质部及技术开发部门相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时使用“供应商现场评审表”。
(3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有、危险品，应要求供给商提供相关证实文件。
供应商评估程序
淘汰
初步确认
4.2 现场考核 4.3 样品评估
NG 确认
4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。
4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。
4.5.1 在公司推行 ISO9001：2008 标准前 已有合作的供应商直接列入《合 格供方名单》。
4.5.2 公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商； 《供方调查表》及《供方评审表》 中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 定；
以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
4.6 每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。
4.6.1 质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行
评估；相关部门评估完后填写《供方 评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应 商分为 A、B、C、D 四个级别,根据评定结 果对供应商开具《纠正与预防措施报告》 要求其改善；对于累计 5 批次来料不合格 的供应商，由采购发出《纠正与预防措施 报告》要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2 质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3 管理者代表批准合格供应商。
选择供应商的流程及标准
Articles Reading采购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。
随着采购额占销售收入比例的不断增长，采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。
供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。
不同企业的不同发展阶段，对供应商的选择和评价指标也不尽相同。
那么怎样才能通过量化的指标来客观地评价和选择供应商呢？基本思路是：阶段性连续评价、网络化管理、关键点控制和动态学习过程。
这些思路体现在供应商评价体系的建立、运行和维护上。
建立供应商阶段性评价体系采取阶段连续性评价的方式，将供应商评价体系分为供应商进入评价、运行评价、供应商问题辅导、改进评价及供应商战略伙伴关系评价几个方面。
供应商的选择不仅仅是入围资格的选择，而且是一个连续的可累计的选择过程。
建立供应商进入评价体系，首先需要对供应商管理体系、资源管理与采购、产品实现、设计开发、生产运作、测量控制和分析改进等七个方面进行现场评审和综合分析评分。
对以上各项的满意程度按照从不具备要求到完全符合要求且结果令人满意，分为5个分数段（0分~100分区间），根据各分项要素计算平均得分。
如80分以上为体系合格供应商，50分以下为体系不合格供应商，7950为需讨论视具体情况再定的持续考核供应商。
合格的供应商进入公司级的AVL维护体系。
建立供应商运行评价体系，则一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。
采取QSTP加权标准，即供货质量Quality(35%评分比重)、供货服务Service(25%评分比重)、技术考核Technology(10%评分比重)、价格Price(30%评分比重)。
根据有关业绩的跟踪记录，按照季度对供应商的业绩表现进行综合考核。
年度考核则按照供应商进入AVL体系的时间进行全面的评价。
供应商问题的辅导和改进工作，是通过专项专组辅导和结果跟踪的方法实现的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 目的
选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。
同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。
2 范围
本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。
3 职责
采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。
生产部负责评估外协加工供应商的评估。
设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。
品管部负责检定检测服务供应商的评估。
审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。
技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。
总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。
4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无
5 工作程序
供应商选择及评价工作流程见附图。
供应商的分类
一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）；
二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。
三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。
合格供应商的条件
有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求；
价格合理；
具有良好的供应能力和售后服务；
具有有效的证明文件等；
客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。
评估方式
供应商的调查；
对供应商进行现场审核；
对材料样品验证试用；
综合供应商的行业信誉及有关证明文件。
一、二级供应商的准入评估
供应商调查。
调查形式：采购部选择合适的目标供应商进行调查，可采取电话、传真、或通过网络、媒体、同行推荐等途径。
调查内容：确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况（新开发的供应商必须通过HHISO9001质量管理体系HH认证或其它质量管理体系认证，除非顾客指定供应商或有其它规定，或经第二方审核后符合ISO 9001质量体系要求），并填写《供应商资料表》，同时应收集公司营业执照、税收登记证等相关证件信息。
采购部对以上信息进行分析，评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性以及其综合竞争能力。
现场审核。
采购部负责供应商的联络和日程的安排，品管部主导，至少需要采购、技术部门人员的共同参与。
审核以《供应商审核表》的内容为准。
重点关注供应商的技术、质量和管理能力。
审核后须出具《供应商质量审核报告》，对照评定表（见附表三），如达到规定要求时列入潜在合格供应商名单，有条件准入的需要供应商对不符合项整改合格后方可列入潜在合格供应商名单。
一级、二级供应商如果不是贸易商或代理商且在省内的均应进行现场考察评审，二级供应商如果通过认可的第三方注册机构对供应商按ISO9001（或IATF 16949）进行的质量体系评定的结果，将被本公司承认并可代替本公司的审核。
如果没有第三方认证机构进行的ISO 9001质量体系认证或其它质量管理体系认证，可由本公司组织内审人员进行第二方审核，以确认是否符合ISO 9001质量体系。
三级供应商不用进行现场审核。
若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的有关营业执照等相关证明文件。
样品验证/试用。
基础资料及体系审核合格后，由采购部向供应商索取样品及技术资料，样品进厂，填写《供应商样品验证/试用报告》中的相关内容，并由指定部门专职人员进行验证，在《供应商样品验证/试用报告》中填写结果，分发到相关部门，由总经理决定是否需要对合格品进行试用。
指定部门负责样品的试用跟踪，填写《供应商样品验证/试用报告》中相关内容，交部门负责人审批后反馈采购部。
若验证或试用不合格不可以采购。
但可根据实际情况，要求供应商再次送样，确定不合格者，不予考虑该供应商的供货资格。
若经验证或试用合格者，由采购部依据《供应商资料表》相关的证明文件、《供应商质量审核报告》及《供应商样品验证/试用报告》的结论呈报部门负责人审核，采购部将评估后的供应商纳入《合格供应商名单》，并总经理批准后生效。
供应商通过质量体系审核和样件认可后（必要时须经生产件批准），由采购部提供经过确认的产品图纸、材料规范和其他技术资料并签订质量保证协议、技术开发部与合格供应商签订技术协议以规范双方的行为。
在选择新供应商或合格供应商需进行生产件批准时，须特别加以注意适当增加抽样数并在质量体系审核时须特别加以关注。
三级供应商的准入评估
对检定、检测服务供应商由品管部负责向供应商收集有关的证明文件（授权证书）。
对零星物料、运输服务供应商由业务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
合格供应商定期评估/监测
质量体系审核
公司根据实际情况（考虑路途、订单量等）评估是否对供应商进行现场审核。
原则上对于省内及订单量较大的一级非贸易代理供应商，审核频次为每年一次（若审核得分连续两年不低于85分者，可以隔年再审）；二级供应商一般为每两年一次；三级供应商不需进行现场审核。
当供应商提供的材料发生较大的质量波动或供应商异地生产时应重新按项进行重新准入评估。
审核由审核组负责组织、计划和实施，品管部、技术部、采购部可根据实际需要参与审核小组，采购部负责供应商的联络和日程的安排，并于审核前由供应商填写《供应商资料表》进行回传。
供应商审核以《供应商审核表》的内容为准。
审核结束时，审核小组应与供应商进行交流，总结审核的情况（含优势和劣势），尤其对较严重的不合格予以明确。
审核组根据评分标准对现场审核结果对供应商进行评价(见附表三)。
审核组应在审核结束后10个工作天内完成《供应商质量审核报告》由采购部传送给供应商。
供应商应对审核中发现的不合格项及时提出纠正预防措施，并在收到审核报告10个工作日内必须予以书面回复。
必要时，由品管部经理决定是否对供应
商的改善进行现场验证。
对于优秀供应商和轻微不合格项目的整改，可以不进行现场验证的，但必须由供应商提供改善证明文件，在下一次审核中予以验证。
第二方审核：由本公司负责组织具备IATF 16949-2016内审资格的审核员对供应商进行现场审核。
.1 审核员需具备的核心能力要求
. 汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
. 适用的顾客特定和组织特定要求；
. ISO 9001和IATF中适用的与审核范围有关的要求；
. 适用的待审核制造过程，包括PEFEA和控制计划；
. 与审核范围有关的适用的核心工具要求；
. 如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
.2 第二方审核可以适用于以下方面：
. 供应商的风险评估；
. 供应商监视；
. 供应商质量管理体系开发；
. 供应商的产品审核；
. 供应商的过程审核。
一、二级供应商业绩评定
对于合格供应商，公司应定期至少每年一次对其业绩进行评定，以便决定其是否纳入公司合格供应商名单。
供应商业绩评定项目主要包括以下：
交付产品的质量、交期，价格、服务（配合度）、超额运费的发生等多方面进行综合评定，具体评价准则见附表二。
附表二：供应商业绩评价准则
采购员根据供应商评价准则，每年对供应商进行年度评价，填写《供应商年度评价表》，评价等级分类及管理奖惩制度如附表三。
必要时需将评定结果反馈供应商。
附表三：供应商业绩评价等级考核
三级供应商的不作年度评估，但需审核供应商提供的资料、证明文件是否有效，若无效应要求供应商及时更新。
附表四：供应商现场审核评分及等级表
6、相关文件
《设备管理控制程序》
《工装模具管理控制程序》
《监视和测量设备控制程序》
7、记录
《合格供应商名录》
《供应商资料表》
《供应商样品验证/试用报告》
《供应商评估表》
《信息反馈单》
《供应商年度评价表》
《第二方审核报告表》。