安全副矿长每旬风险管控检查分析11
重大风险定期分析研判制度
重大风险定期分析研判制度为全面辨识、管控煤矿生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，提升安全生产保障能力，特此制订本制度：一、公司职责：公司建立重大安全风险分析研判工作组：总经理为工作组组长，全面负责指导煤矿安全风险分级管控工作；各分管副总经理负责协助总经理做好指导煤矿安全风险分级管控工作；公司各部室参与煤矿重大安全风险分析研判工作。
二、煤矿职责（一）煤矿必须建立安全风险分级管控工作体系，矿长为第一责任人，全面负责煤矿安全风险分级管控工作；各分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。
矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有的职责：1．建立健全本单位安全风险分级管控各项规章制度。
2．负责保障安全生产风险分级管控所需人员、技术、资金等的有效投入。
3．负责组织实施重大安全风险管控措施。
4．负责全矿井范围内安全风险定期检查分析工作，检查安全风险分级管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
5．利用每月的安全办公会议，分析重大安全风险管控措施落实情况和管控效果，针对管控过程中出现的问题完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。
6．组织制定并实施风险分级管控培训教育和培训计划。
7．负责组织年度安全风险辨识评估和煤矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后的专项辨识评估。
8．其他相关工作。
（二）副矿长对煤矿安全风险分级管控工作负有的职责：1．协助矿长做好煤矿安全风险分级管控工作。
2．负责组织分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估。
3．负责组织分管范围内启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上复工复产前的专项辨识评估。
4．负责检查、督促分管范围内安全风险分级管控措施的落实。
安全风险分级管控制度
安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素进行超前辨识，分析评估，分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
(一)风险分级管控工作领导小组组长：副组长：成员：领导小组下设办公室设在安检部。
安全风险分级管控办公室负责检查、督查安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1、制定安全风险分级管控工作制度制定实施方案，明确安全风险的辨识范围、辨识方法，管控工作流程等内容，明确管控措施以及层级责任考核奖励等内容。
2、制定安全风险辨识程序和方法，也就是进行系统的分析，危（wei）险源的调查，危（wei）险区域的界定，存在的条件及触发因素的分析，潜在危（wei）险性的分析。
3、指导、催促各科室、区队开展“安全风险分级管控工作”。
4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查考核。
5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控” 工作组交办的其他工作。
(二)安全风险分级管控工作领导小组职责1、矿长是安全风险分级管控工作第一责任人，对矿区范围内重大安全风险分级管控工作全面负责。
2、各分管矿长具体负责辨识、分析评估、管控分管系统范围内的重大安全风险分级管控工作。
3、安检部负责组织全矿安全风险辨识、分析评估、管控、检查、记录、上报和考核等工作，负责组织每十天一次对矿区所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设备设施和活动的安全风险管控重点实施情况进行检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
4、安检部制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；5、各业务科室、区队、承包商负责本业务范围内的安全风险辨识、分析评估、管控工作。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控工作。
7、岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控工作。
煤矿安全风险分级管控工作责任体系(2篇)
煤矿安全风险分级管控工作责任体系为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》（煤安监行管〔xx〕5号）要求，建立我矿安全风险分级管控工作责任体系。
一、管理部门安全科负责安全风险分级管控工作，组织、指导、协调各部门安全风险分级管控工作。
二、安全风险分级管控工作责任体系（一）矿长：对安全风险分级管控全面负责。
1、每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。
2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识。
3、组织实施重大风险管控措施。
4、每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。
（二）总工程师1、负责组织相关业务科室对新采区、新工作面设计前开展专项辨识。
2、排放瓦斯作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前开展一次专项辨识。
3、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
4、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（三）生产副矿长1、组织相关业务科室对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（四）机电副矿长1、组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（五）安全副矿长1、组织相关业务科室在矿井连续停工停产一个月以上复工复产前开展一次专项辨识。
2、组织实施分管范围内较大风险管控措施。
3、每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
（六）副总工程师配合主管领导参加相关业务科室对分管的业务的现场管理有变化时开展一次专项辨识。
（七）带班领导跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
生产副矿长安全风险分级管控责任制
生产副矿长安全风险分级管控责任制
一、安全风险分级管控工作责任体系“采煤”、“掘进”、“调度”负责人，协助矿长建立安全风险分级管控工作责任体系，从生产调度层面上对安全风险分级管控工作责任体系提供生产保障。
二、督促、检查、指导、考核分管业务部门（区队）做好分管范围内的安全风险分级管控工作。
三、协助矿长开展年度安全风险辨识工作。
矿井发生顶板事故造成人员伤亡或涉险事故、出现相关重大事故隐患或山西省发生顶板重特大事故后，组织相关职能业务部门，协助矿长开展针对性的专项辨识。
四、生产系统、生产工艺、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，生产副矿长组织相关职能部门成立专业风险辨识小组，开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
补充完善重大安全风险清单及管控措施。
五、矿井连续停工一个月以上复工复产前，组织各分管负责人、职能部门成立专业风险辨识小组开展专项辨识，形成专项辨识报告，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，辨识评估结果作为安全技
术措施编制依据，补充完善重大安全风险清单及管控措施。
六、每旬组织相关职能业务部门对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，对检查情况召开会议进行分析，完善管控措施，并形成会议纪要。
七、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。
八、定期或不定期听取分管职能业务部门风险分级管控实施情况，针对出现的问题提出改进建议并实施落实。
年度重大安全风险管控措施落实情况与管控效果总结分析报告
审批：审核：编制：202X年12月24日为进一步强化煤矿安全生产主体责任体系，综合分析重大风险管控措施制度可行性、有效性和发展性。
及时调整安全风险管控重点，避免群死群伤事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方案》要求以及XX煤业《安全风险分级管控工作制度》要求，特开展202X 年度重大安全风险管控措施落实情况与管控效果总结分析会议，对本矿202X年度重大安全风险管控措施的落实情况、管控效果的有效性进行总结分析，同时根据管控措施落实情况及管控效果，对管控措施进行调整，指导下一年度安全风险管控工作，提升安全基础管理水平。
一、202X年度XX煤业重大风险及管控措施202X年XX煤业共辨识出重大安全风险共9条，主要涉及顶板、一通三防、爆破、机电、运输、水害等方面共计9条重大安全风险,以下为本年度重大风险内容。
（一）顶板重大风险及管控措施1、工作面过断层等地质构造带，存在顶板破碎、局部顶板冒落伤人的风险；主要管控措施为：①缩短循环进尺，短掘短支;②及时调整锚杆、锚索支护参数，保证支护强度；③严格执行“敲帮问顶”制度；④保证支架初撑力，加强支护管理；⑤每循环超前移架并接顶严实；⑥严格控制采高，不得超过支架允许高度；⑦做好头尾两巷超前支护。
（二）一通三防、爆破重大风险及管控措施1、综放工作面上隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸及人员中毒和窒息的风险；主要管控措施为：①合理确定工作面配风量、风速；②严格控制顶板，防止大面积垮落造成上隅角瓦斯超限；③严格控制机尾端头架与煤柱之间的距离，防止距离过小、风量不畅；④确保甲烷传感器安设规范；⑤加强瓦斯巡回检查，发现异常立即处理。
2、工作面煤尘浓度超限，存在煤尘爆炸的风险；主要管控措施为：①确保采煤机、掘进机、转载点、架间喷雾、净化水幕、防尘网规范并正常使用，降低浮尘；②按周期冲洗巷道,消除落尘；③杜绝设备失爆及出现明火；④按标准安设隔爆设施，定期检查维护。
煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法
煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法(总26页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--陕西陕煤黄陵矿业有限公司黄陵矿业集团有限责任公司煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法第一章总则第一条为构建煤矿安全生产“三位一体”预控体系，推进煤矿安全生产标准化建设，提升煤矿安全生产管理水平，防范煤矿重特大事故发生，根据陕西煤业《煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制实施办法》(陕西煤业发〔2018〕71号)文件要求，特制定本办法 (以下简称《办法》)。
第二条各煤矿应牢固树立安全“红线意识”和“底线思维”，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路，坚持以安全风险管控、隐患排查治理、安全生产达标为抓手，健全安全生产长效机制；以系统化推进、标准化作业、规范化运作为基础，管控安全风险，消除事故隐患，夯实安全基础。
第三条建立煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，严格落实安全生产责任制；应坚持源头管控、风险预控、关口前移，全面推进煤矿事故预防工作实现科学化、信息化、标准化，努力把风险控制在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，杜绝煤矿生产安全事故发生；构建多层次的安全风险管控、隐患排查治理、安全质量达标体系，形成安全风险自辨自控、隐患自查自改、安全质量自评自报机制，确保安全生产。
第四条本《办法》适用于黄陵矿业公司所属的一号煤矿、二号煤矿、双龙煤业、瑞能煤业、生产服务分公司。
第二章组织管理体系第五条为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保该项工作取得实效，公司决定成立工作领导小组，全面加强领导，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：雷贵生师永贵副组长：孙鹏唐恩贤陈世文梁平王鹏飞邢光军刘文赵小兵成员：副总工程师、安全监察部、生产技术部、通风部、机电部、党委工作部、人力资源部、工会、办公室、财务部、规划部、基本建设部、纪委/监察审计部、企管部、行政部、技术中心、应急救援中心、安保中心、营销部领导小组办公室设在安全监察部，杨宗义同志任办公室主任。
煤尘爆炸重大安全风险管控工作方案
煤尘爆炸重大安全风险管控工作方案陕西神木圪柳沟矿业有限公司2018年煤尘爆炸重大安全风险管控工作方案为做好我矿安全风险管控工作，管控好采煤工作面煤尘爆炸的重大风险，确保重大安全风险管控措施落实到位，保证作业人员人身安全，确保矿井安全生产，特制定此工作方案：一、安全风险描述采煤工作面采煤机内外喷雾、架间喷雾、转载喷雾未按要求使用或除尘效果差，煤尘浓度大发生爆炸。
二、安全风险人员保障矿长郭福全组织总工程师、安全副矿长、生产副矿长实施管控措施，通防部、安监部、采煤队队、掘进队和监控中心具体负责管控措施的执行，保证管控措施落实到位。
三、安全风险技术保障1. 降低浮尘：在采掘机械上安装内外喷雾，在采煤队支架上安装放煤移架同步喷雾和各运输转载点安装喷嘴，捕获飞扬的煤尘，坚持使用挡尘帘，正常使用喷雾泵，喷雾泵压力符合《煤矿安全规程》要求。
2. 消除落尘：定期冲洗浮煤，冲洗刷白巷道，严格按“一通三防”管理规定执行。
3. 综合防尘：①通风防尘；②湿式作业（包括使用湿式煤电钻，使用水炮泥和喷雾洒水）；③净化风流；④转载喷雾。
4.加强瓦斯检查，防止瓦斯积聚，严格火源检查，失爆检查和管理。
四、安全风险资金保障采煤工作面采取喷雾洒水降尘，采煤机内外喷雾维护更换、液压支架架间喷雾维护更换、转载机头喷雾洒水装置维护更换、风流净化水幕维护更换所需资金，财务部、供应部要保证供应到位。
五、重大安全风险区域及设限标准涉及区域包括25201回采工作面均划定为重大安全风险区域，设限人数即工作面人数正常生产期间不超过25人。
六、安全风险管控措施实施情况检查分析1、矿长郭福全组织在月度安全工作例会上，对此项重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
2、生产副矿长、安全副矿长每旬组织专题会上，对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，不断完善改进管控措施。
煤矿安全风险分级管控工作制度
煤矿安全风险分级管控工作制度煤矿安全风险分级管控工作制度为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前预控，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，以预防各类事故的发生，提升安全保障能力，结合矿井实际情况，特制定本制度。
一、组织机构（一）成立矿井安全风险分级管控工作领导组组长：矿长常务副组长：安全副矿长副组长：党支部书记、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长、安全副总工程师、机电副总工程师、运输副总工程师、通风副总工程师、地测防治水副总工程师、采掘副总工程师成员：各职能科室科长、各生产队组长（二）安全科为矿井安全风险分级管控工作的管理部门。
（三）领导工作小组下设办公室，办公室设在安全科，安全科科长任办公室主任。
- 1 -二、安全风险分级管控责任体系安全风险分级管控领导工作小组负责领导矿井安全风险分级管控体系的运行，负责人、财、物等各种资源的配置和保障，督促各单位贯彻落实国家安全生产方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准等，检查安全风险分级管控体系制度的贯彻执行情况。
（一）矿长职责1. 矿长是矿井安全风险分级管控第一责任人，对矿井安全风险分级管控工作全面负责；2. 每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展下一年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；列出年度重大安全风险清单，制定相应的管控措施并在划定为重大安全风险区域设定作业人数上限；3. 矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，组织分管负责人和相关业务科室、区队负责人开展 1 次针对性的专项辨识；- 2 -4. 负责组织实施年度重大安全风险管控措施，制定具体工作方案，保证管控措施的人员、技术及资金有保障；5. 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，并明确责任分工；6. 执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
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十一月上旬安全副矿长对井下及地面范围内月度安全风险管控措施落实情况的检查分析
检查时间：2019年11月11日上午
检查地点：全矿范围内存在安全风险的场所
组织人：李小望
参加人员：刘文有、王永胜、张成森、刘臣贤、王富宽
检查分析内容：
2019年11月11日上午，安全副矿长李小望组织安监科相关人员对上旬安全风险管控措施落实情况结合我矿隐患排查方案针对井
下各作业场所以及各硐室的隐患进行了检查、分析，具体内容如下：
一、管控措施落实情况
1、采掘工作面压风自救、供水施救装置能正常使用，数量符合要求；
2、对掘进工作面32103切眼锚杆和锚索拉拔力做了拉拔试验，达到标准；
3、对采掘工作面抽查煤机司机、特殊工种每个人员都持证上岗；
4、对3-2煤避难硐室进行了检查，各项设备完好，自救器、食品、药品、饮用水充足，均在保质期范围内。
二、管控措施调整
1、32101工作面目前正常采煤，工作面顶板压力大，应加强支护，支架压力必须达到规程规定要求，拉架时尽量少降快拉；
2、综采工作面回风片帮，应加强排险的人员的管理，发现隐患
及时处理；
3、32103工作面切眼施工，掘进队应加强安全员排险工作；发现顶板破碎或巷道有片帮加强支护，巷道确保无安全隐患、无积水；
4、防灭火设施有专人检查维护；
5、加强防尘设施有专人检查维护，掘进机运行必须使用降尘措施，综采煤机割煤必须打开内外喷雾。
参加人员签字：
十一月中旬安全副矿长对井下及地面范围内月度安全风险管控措施落实情况的检查分析
检查时间：2019年10月20日上午
检查地点：全矿范围内存在安全风险的场所
组织人：李小望
参加人员：刘文有、王永胜、张成森、扬其波
检查分析内容：
2019年10月20日上午，安全副矿长李小望组织安监科相关人员对中旬安全风险管控措施落实情况结合隐患排查工作面，进行了检查、分析，具体内容如下：
一、管控措施落实情况
1、32101综掘工作面上隅角漏风使用挡风帘；
2、采掘工作面压风自救、供水施救装置能正常使用，数量符合要求；
3、对掘进工作面掘进机司机、运输车司机进行抽查，均带证上岗；
4、32103综掘切眼扩帮顶板支护抽查锚杆拉拔力试验抽查；
5、对3-2煤层避难硐室进行了检查，各项设备完好，自救器、食品、药品、饮用水充足，均在保质期范围内。
二、管控措施调整
1、32101工作面目前正常回采，离停采线大约200米，应加强。