安全风险分析及控制措施表
本岗位存在的安全风险及控制措施
本岗位存在的安全风险及控制措施一、安全风险分析在本岗位工作中，存在着一些安全风险，包括信息泄露、网络攻击、设备损坏等。
这些风险可能会给公司带来财务损失、声誉损害以及客户数据泄露等问题，因此需要采取相应的控制措施来降低风险。
1. 信息泄露风险在处理客户数据和公司敏感信息时，员工可能会存在信息泄露的风险。
例如，员工可能在未经授权的情况下将数据复制到移动存储设备或通过电子邮件发送给他人。
为了避免这种风险，公司可以采取以下控制措施：- 实施严格的访问控制策略，只允许授权人员访问敏感信息；- 员工接受信息安全培训，加强对数据保密的意识和责任感；- 设置数据备份和恢复机制，以防止数据丢失或被非法获取；- 定期审查员工的访问权限，确保权限的合理性。
2. 网络攻击风险网络攻击是另一个存在的安全风险。
黑客可能通过各种方式入侵公司的网络系统，获取敏感信息或破坏业务运作。
为了降低网络攻击风险，公司可以采取以下控制措施：- 安装防火墙和入侵检测系统，检测和阻止潜在的攻击；- 及时更新软件和操作系统，修补已知的安全漏洞；- 强化密码策略，要求员工使用复杂的密码并定期更换；- 进行定期的安全审计和漏洞扫描，及时发现和修复潜在的安全问题。
3. 设备损坏风险在本岗位工作中，员工可能使用各种设备来处理数据和完成工作任务。
然而，这些设备可能会存在损坏的风险，例如硬件故障、意外撞击等。
为了减少设备损坏带来的影响，公司可以采取以下控制措施：- 提供员工专用的工作设备，减少个人设备对工作的影响；- 定期检查设备的状况，确保其正常运行；- 为设备提供保护措施，例如防护壳、防水包等；- 员工接受设备使用培训，提高设备的正确使用率。
二、控制措施的有效性评估为了确保采取的控制措施能够有效降低风险，公司可以进行定期的风险评估和控制措施的有效性评估。
通过评估，可以发现控制措施中的不足之处，并及时进行改进和调整。
评估的方法可以包括风险矩阵分析、安全漏洞扫描、渗透测试等。
公司内部安全风险点及防控措施表
公司内部安全风险点及防控措施表
1.安全风险点
1.1 网络安全风险点
网络攻击：公司网络可能受到黑客攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
员工不当使用互联网：员工可能在工作时间内滥用公司网络，访问非法或不安全的网站，造成企业信息泄露或系统受损。
1.2 数据安全风险点
员工行为：员工泄露敏感信息、滥用权限或错误操作可能导致数据泄露、损坏或丢失。
不完善的数据备份：数据未及时备份或备份不完整可能导致数据丢失无法恢复。
1.3 设备安全风险点
未授权的访问：未经授权的人员可能访问公司内部设备，获取敏感信息或进行破坏。
硬件故障：设备故障可能导致数据损坏或系统中断。
2.防控措施
2.1 网络安全防控措施
安装防火墙和入侵检测系统：以阻止网络攻击和检测异常活动。
员工网络安全培训：加强员工对网络安全的意识和知识，避免
不当使用互联网。
2.2 数据安全防控措施
严格权限控制：确保员工仅能访问其必要的信息，并定期进行
权限审查。
定期数据备份：建立完善的数据备份机制，确保及时备份和可
恢复性。
2.3 设备安全防控措施
设备访问控制：加强设备的物理访问控制，限制未经授权的人
员接触设备。
硬件监控和维护：定期检查设备状态，及时发现并修复硬件故障。
以上仅为公司内部安全风险点及防控措施的概要，请根据实际情况进行补充和详细制定相应措施。
同时，定期评估和更新上述措施以适应不断变化的安全环境。
实验室安全风险点及控制措施统计表(全新完整版)
废液排放
废液必须经过处理后方可排放，不能直接倒入下水道。
4
压缩气体钢瓶
钢瓶必须牢牢固定，以免碰撞摔倒，发生意外。绝不能在靠近暖气，直接日晒等温度可能很快升高的地方使用。压缩气体钢瓶使用时，必须装上合适的控制阀、压力调节器。这些部位绝不允许涂抹油脂和润滑剂。气瓶内气体不能用完，必须留有剩余压力。搬运压缩气体钢瓶必须小心注意轻搬轻放，避免摔倒撞击。
4
水浴锅使用安全
使用时应先检查水浴锅水位，使用过程应及时补充水，防止设备干烧。
实验活动
1
试验需要用到有机溶剂、强酸强碱试剂
使用前应穿戴好劳动保护用品，做好个人防护，注意开启排风。
2
实验过程产生废弃物
试验过程中产生的废弃试剂瓶，应清洗干净后方可丢弃，严禁将未经清洗的空试剂瓶直接丢弃。
天平室
实验室环境1Biblioteka 前处理室实验室环境1
配备有上下水，存在漏水风险；
1.检测人员在清洗完器皿后应及时关闭龙头，下班时应检查龙头是否关闭。
2.安全员定期检查上下水管接头是否存在漏水现象，防止漏水现象发生。
2
存在失窃风险
实验室人员应在下班时候注意关好窗户，锁好门。
3
电加热板使用安全
使用时严格按照操作规程，严禁周围存放易燃物品，防止烫伤和防火。使用完毕及时关闭电源，防止火灾隐患。
7
电路老化现象
实验结束要及时关闭设备电源，定期检查，防止触电和火灾。
设备安全
1
有高温加热设备，存在火灾隐患
严格按照要求操作，防止过载，严禁设备周围存放易燃易爆物品；
2
样品制备时会使用到料理机，有割伤危险
严格按照说明书进行操作，开盖前必须先将电源插头拔下；
安全标准化安全风险分级管控照明检维修风险分析及控制措施记录表
工作任务：照明灯具检维修工作岗位：检维修
分 析 员：×××、×××、×××、×××日 期：2023.10.11
序号
工作步骤
危害因素
潜在危害/事故
L
S
R
级别
现有控制措施
备 注
1
关闭电源
未有效关闭
误伤操作人员
2
4
8
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定了并执行了正确的操作规程。
碰伤、摔倒
2
3
6
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定并执行了正确的操作规程。
3、正确穿戴了防护用品
5
作业人员
人数过多
电击ห้องสมุดไป่ตู้害
2
3
6
二级
1、正确穿戴了防护用品
2、控制现场作业人员数量
未经过安全教育
违反操作规程操作
1
5
5
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定并执行了正确的操作规程。
3、专人协调作业。
4.专人检查，一人负责确认
2
开启灯罩，更换灯泡
电线漏电
触电
2
4
8
二级
1、操作人员进行安全、技能培训。
2、制定了并执行了正确的操作规程。
3、选用有资质厂家生产的质量合格的开关电器。
3
工具器具
使用非绝缘器具
触电
2
8
8
二级
1.检查工器具，加强工器具管理
2.配备绝缘器具
4
清理场地
周围环境复杂
安全风险源及防控措施
台风、暴雨（雪）等自然灾害
①建立健全台风、暴雨（雪）应急预案。
②成立防台、防汛抢险队伍并配备相应设施。
③加强台风、暴雨（雪）的预报和警报，并制定完善的防台风、暴雨（雪）措施。
④严格遵守相关防洪、防汛、防台风的相关要求，台风、暴雨（雪）时严禁施工，施工人员及设备应及时撤离危险地段。
6
触电事故
事故现场的机械设备的电源没接地，机械设备带电、漏电。伤者未经过专业培训，未取得特种作业人员操作上岗证，伤者使用绝缘性能不合格的电气设备。作业时未穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。
本工程施工机械多、施工单位多，因此施工用电点多，存在触电风险。
7
中毒事故
有毒物品管理不善，施工不当导致管线破坏导致有毒物泄漏，食品处理不当导致中毒。
本工程有气体、物体、粉尘、一氧化碳、电焊废气等危险化学品，应注意中毒风险。尤其是工人较多，食堂需要注意食物中毒风险。
8
台风、暴雨（雪）等自然灾害
未制定和落实自然灾害预警预报机制和相应的应急处理预案。
本工程所有项目均位于北方寒冷地区或环渤海湾沿海区域，有较大的台风、暴雨（雪）等自然灾害发生的风险。
2、针对安全风险源制定相对应的防控措施表
安全风险险源识别
发生原因
本工程可能发生位置
1
坍塌事故
模板体系未计算、支架搭设不符合要求、支架材料不符合要求；方案未交底或工人未按交底实施。
需搭设模板支架的部位；物品堆放场地。
2
火灾事故
事故现场的火源，临时用电未按规范执行、电焊作业时没对焊花采取隔离措施，易燃、易爆物品没隔离存放，作业人员将烟头随地乱扔等。
⑨规范用电，防止电起火。
3
机械伤害
①定期检查机械的性能，定期对机械进行维修及保养，使机械处于良好的工作状态，禁止机械带病作业。
汛期安全风险及控制措施表
3、禁止上下交叉作业
制表人
技术负责人
项目经理
5
机械设备
触电、机械伤害
一般
1、上班前检查机具设备是否牢固可靠。定期维护保养严禁带病作业。
2、佩戴好防护用品
3、机械设备设置有效防雨措施，作可靠接地保护。
6
雷击
雷击
一般
1、现场大型机械设备临时用建设置有效防雷设施。
2、6级以上大风、雷雨天气工人严禁露天作业
7
高处坠落
高处坠落
一般
1、高2米以上作业人员必须系安全带、（绳）应挂在上方的牢固可靠处后方可进行作业。
汛期安全风险辨识及控制措ห้องสมุดไป่ตู้表
填表单位：填表日期：年月日
序号
危险源名称、场所/部位
可能导致的事故
风险等级
控制措施要点
责任人
备注
1
办公区生活区
浸泡
一般
1、定期进行巡查。
2、检查清理排设施。
2
基坑工程
坍塌
一般
1、根据土质情况采取放坡。
2、设置截排水措施。
3、人员临时休息时不得坐坑底的边角处。
4、雨后要对基坑进行检查。
3
塔吊
倒塌
一般
1、塔基设置排措施及时抽排。
2、对塔吊定期进行维护检修，严禁带病作业。
3、大风大雨后对塔吊进行各构建及限位保护装置进行检查。
4
临时用电
触电
一般
1、配备电源箱、线路走向合理，绝缘性能良好。
2、用电设备必须必须有可靠的漏电保护装置和接地保护。
2、非电工严禁从事电器作业。不得乱接乱拉电源。
3、用电公共设施，不得随意损坏。
信息技术安全内部控制风险点及防控措施详表
信息技术安全内部控制风险点及防控措施
详表
1. 信息技术安全内部控制风险点
以下列出了信息技术安全方面可能存在的内部控制风险点：
- 不当的访问控制：未能建立有效的访问控制机制，导致未经授权的人员能够访问敏感信息或系统。
- 威胁与攻击：未能识别和及时应对内外部可能对系统进行的威胁和攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
- 弱密码使用：员工使用弱密码或共享密码，容易被破解或滥用，从而导致未经授权的访问。
- 数据备份和恢复：未能进行定期的数据备份和恢复测试，导致在系统故障或数据损坏时无法及时恢复。
- 内部员工行为：内部员工可能滥用权限、泄露敏感信息或从事其他违规行为，导致信息安全风险。
2. 防控措施
为了降低信息技术安全内部控制风险，以下是一些有效的防控
措施：
- 建立完善的访问控制机制：制定严格的用户访问权限策略，
并使用多层次身份验证来确保只有授权用户可以访问系统和敏感信息。
- 实施综合的安全策略：建立安全策略和流程，包括入侵检测
和防火墙等技术措施，以及培训员工有关信息安全的最佳实践。
- 加强密码管理：要求员工使用复杂的密码，并定期更新密码，同时禁止共享密码或使用默认密码。
- 定期备份和测试恢复：制定定期的数据备份计划，并进行恢
复测试，以确保数据可以及时恢复。
- 加强员工监督和培训：建立相应的监督机制，定期对员工进
行信息安全培训，并强调内部行为规范和职业道德。
以上是信息技术安全内部控制风险点及防控措施的详细表格，
通过采取这些措施，可以有效地减少内部控制风险，保护机构的信
息安全。
风险评价、风险控制措施记录表-安全
有效
求公司目前无法满足，由此造
提交公司高层进行资源
成的冲突
配置，降低第三方的抱
怨
制定：
日期：2021.1.3
批准：
日期：2021.1.3
展日常工作，对出现的
程基本覆盖了公司日常工作，
职业健康安全不符合情
1
内部
但是职业健康安全管理要求执 行力如果得不到保证，会对公
3
3
2
18
可接 受
况及时调整，保持职业 健康安全流程的可操作 各部门
2021.1
司职业健康安全运行带来一定
性；
的风险。
2.公司组织定期组织进
行职业健康安全管理要
求的评审。
设备部加强对设备的管
2
3
24
一般
全法律法规的收集评价 人事行 2.综管部具体落实职业 政部
2021.1
有效
存在隐患。
健康安全法律法规的要
求
监管部门针对职业健康安全监
1. 各 级 部 门 严 格 按 照
8
外部
管力度加大，如公司职业健康 安全要求执行不规范，可能存
4
2
公司的职业健康安全管 3 24 一般 理制度开展相关工作 各部门 2021.1
2
内部
公司现有的设施、设备，生产 运行中会产生噪音排放，带来 3 一定职业健康安全风险。
4
3
36
一般 风险
理，制定保养计划对设
备设施实施保养。
设备部
2021.1
评价措施 有效性
有效
有效
3
内部
员工素质在一定程度上存在参 差不齐的情况，职业健康安全 3 意识弱。
4
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起重吊装作业
编制专项施工方案。吊装作业人员应持证上岗。吊装前须检查制动器、吊钩、钢丝绳、限位和安全装置等，并进行试吊。钢丝绳在任何断面的断丝数量不得超过此断面总根数的5%，当接头采用插接时，插接长度不得小于钢丝绳直径的20倍，总长度不得短于300mm。吊钩表面不得有裂纹，吊钩禁止补焊，吊钩挂绳处断面磨损量超过原高的10%、心轴磨损量超过其直径的5%时应予报废。设备与外电架空线路边线之间的最小安全距离：1kv以下（4m）,1-10kv（6m）,35-110kv（8m）,154-220kv（10m）,330-500kv（15m）。
8
临时道路
临时道路应按规定设置安全防护设施和警示标志，并及时养护维修，保持畅通。临近高路堑、深基坑应设置安全防护设施及警示标志。临时道路交叉路口应悬挂安全警示标志，必要时设置防护。
9
道路交通
要建立道路交通安全管理制度，对机动车辆和驾驶人员实行统一管理，建立健全车辆使用、维修、保养检查制度，建立驾驶员管理台账和行车记录。外租车辆必须纳入本单位管理范围。严禁驾驶员疲劳驾驶。长途出行，应尽量选择公共交通。工作需要乘坐单位机动车长途出行时，必须经单位主管领导或项目经理同意，并由专职司机驾驶。超重超限车辆出行，必须制定安全措施，上报当地政府主管部门审批同意，安全措施到位后方可出行。严禁车辆带病上路行驶。严格执行出车前、行驶中、收车后“三检制度”。
安全风险分析
站房施工安全风险等级划分
序号
单位作业内容
潜在事故类型
致险因子
多发伤害类型
及程度
风险
等级
不安全
状态、行为
1
桩基施工
机械伤害
触电伤害淹溺伤害
起重伤害
1.临时施工用电不规范，电线私拉乱扯，插座随意摆放，电线破皮老化未及时更换等2.未按照安全操作规程作业；3.机械器具损坏未及时检修；4.没有执行“十不吊”规定；5.施工现场未按要求设置防护措施。6.作业区四周未设安全警示带；
重伤、
死亡
中
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位。
2
基坑开挖防护
边坡塌
高处坠落
机械伤害
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；
重伤或死亡
重度
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位
6
屋面防水工程
高处坠落
火灾
中毒
1.未设置临边防护和穿戴个人防护用品；2.未按规定配备灭火器材和遵守消防规定；
重伤或死亡
中
７
网架工程
高处坠落物体打击
起重伤害
1、构件失落，倒塌
2、高处作业
重伤或死亡
重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
8
装饰装修工程
高处坠落物体打击机械伤害
1、交叉作业多、高处作业2涂料易燃、易爆、
潮湿环境施焊应采取绝缘防护措施
12
有限空间施工作业
坍塌
物体打击
高处坠落
触电等
未编制专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；环境和施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批；必须严格执行“先检测，后作业”的原则
重伤或死亡
重度
编制专项施工方案；专项施工方案按规定审核、审批；环境施工条件发生变化，专项施工方案应重新进行审核、审批
4
高温季节作业
制定防暑降温控制措施，高温季节施工适当调整作息时间，尽量避开中午高温时间作业，保证工人休息和睡眠时间。必要时按排凌晨和晚间气温降低时施工，并备好防暑降温用品。加强宣传教育，掌握中暑症状和急救措施。宿舍应保持通风、干燥，有防蚊蝇措施。生活办公设施要定期清扫、消毒，保持室内清洁卫生。在有限空间内高温条件下作业场所，除搞好通风和降温外，操作人员要轮换作业。露天作业场所要搭设凉棚遮阳，防止热辐射，并经常洒水降温。经常对高温、高处作业人员进行健康检查，发现有作业禁忌症者，调换其他工作。及时供给符合卫生标准的清凉含盐饮料、绿豆汤、茶水、防暑降温药品等，保证充足卫生合格的引用水，并设专人管理。食堂的饮食饭茶等用品应日产日清，不许第二天食用，严防食物中毒，厨师必须持健康证上岗。项目部统一给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。厕所有专人管理，随时清扫，保持清洁。厕所内设有防蚊蝇的设施，经常喷洒药品或挂粘贴条，防止蚊蝇孳生。
重伤或死亡
重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
9
水电暖通工程
高处坠落
机械伤害
管道运输、安装过程物体打击伤害，高处作业不系安全带，无防护措施
重伤或死亡
重度
不按要求佩戴合格安全帽，在作业活动中不遵守安全规程，安全教育意识差；
10
塔吊
安拆
高处坠落起重伤害
基础不符合设计规范要求，随意安拆，不按照方案设计要求施工
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检，特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气，严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m的防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算，并验收合格。悬空吊装构件时，作业人员必须站在操作平台上操作，禁止在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查，联合验收。
7
文明施工、环境保护及职业健康相关
编制相应应急预案。制定“三工”建设、环境保护、职业健康管理制度。对从业人员进行培训，普及环境保护和职业健康知识，督促从业人员遵守法律法规和相关标准。将作业过程中可能产生的职业危害及后果、职业危害防护措施和待遇如实告知从业人员。组织从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并告知其检查结果。每月对施工现场和办公生活区进行检查、评比，奖罚分明。作业场地要“三通一平”，垃圾分类存放、及时清运，做到安全、整洁、文明。按环保控制措施及时处理施工产生的污水、泥浆，控制施工噪声、粉尘和扬尘污染。禁止将油料、油漆临近水体存放，随意倾倒。对产生严重职业危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和说明。作业人员须正确佩戴职业危害防护用品。电钻、发电机、切割机、搅拌机、振捣器、运输车辆等高噪音施工作业，要合理安排时间，尽量减少噪音污染；加强对设备的保养，保证设备正常运转，降低噪音等级。做好施工驻地及施工现场排水设施建设，达到国家排放标准，保证生活、生产排污不污染地表水及地下水源，禁止向水体倾倒建筑垃圾和其他有毒物质。
重伤或死亡
重度
不按照设计方案要求安拆，使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业，脚手架、人行马道，桥面施工，积雪未清扫干净
重伤或死亡
中
雪后清扫积雪，增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰，大风大雪天气，高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏，作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度，人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置，机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构，建立值班制度，掌握气象情况，落实防范措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品，做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训，并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备存放场、运输便道等防洪设施进行检查、加固，疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得存放在可能被洪水淹没的区域。大风雨前后，要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查，发现危险情况及时组织抢险。
2.基槽挖好后，需要检查基槽的平面尺寸及标高是否符合图纸设计要求，地基验槽是保证基础施工质量的重要举措。
4
基坑防护
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作；3.做好基坑施工防坍塌应急预案工作。
5
支架搭设
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
6
支架拆除
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
作业程序和应急措施，未制定相应的作业程序、安全防范和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前，监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定的联络信号。作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
中
没有办理进入有限空间作业许可证不进入；安全防护措施没有落实不进入；监护人不在现场不进入
中毒、窒息
在缺氧、有毒环境中，未佩带隔离式防毒面具
重伤或死亡
中
在缺氧、有毒环境中，是否佩带隔离式防毒面具
物体打击
存在交叉作业
重伤或死亡
中
应有防止交叉作业层间落物伤害作业人员的安全措施
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未制定有防止人员误入的措施
重伤或死亡
中
在有限空间入口处应设置“危险！严禁入内”警告牌或采取其他封闭措施
安全风险控制措施
事故控制措施
序号
作业内容/关键控制点
控制措施
1
技术准备
1.开工前，项目部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。2.结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的安全（技术）负责人应进行安全技术交底。3.项目部应保存安全技术交底记录。
3
模板工程
支架坍塌
高处坠落
物体打击
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；4.违章作业