超市商品退货的流程
超市退换货流程详解
超市退换货流程详解先决条件：在收货区附近,在食品和非食品处各设立一个退货区，放置一块计划板以便进行退货管理。
没有协议,不能退货先作退货，后作收货厂商到达之前营业部门的工作一、退货作业流程图营运主管签署确认退货▼收货员核查退货商品▼文员将退货信息输入系统▼通知供应商取回退货▼退货商品放在退货区域▼每日核对报表中的退货数量▼供应商凭退单传真\身份证取退货▼营业员\收货员\保安\供应商核查▼文件归档/结束二、退货注意事项1.确认商品和厂商,避免错误退货2.尽量集中退货(滞销品除外)3.在到货当天,将整理好的商品放置收货部门4.特殊商品,服饰\家电\日配等接通知后,10分钟送到5.退货前将退单填写完成6.采购向收货部提供不予退货的明细,不能退作报损7.退货未成,形成积压品,由采购协商退货事宜三、换货操作流程流程说明及注意事项（1）流程说明生鲜及冷冻部门的日配品换货:订单上注明“有换货“字样收货时,减去换货量,填写实收数量（2）注意事项换货必须在收货部进行,严禁私换食品\非食品换货:收货部通知,防损核对检查四、调拨操作流程调拨说明及注意事项调入调出门店核实进价后才可以进行产生运输的费用由调入店支付，计入成本调拨商品的数量以《商品调拨通知单》为准五、票据的种类及其他1.收货单（退货单）1联给供应商1联给门店保存1联上交财务(附带送货单)2.出库清单（1）正常品出库清单（2）退换货商品的出库红票（3）促销商品的出库清单（4）赠品出库清单3.收货系列表单（1）工作时间划表（2）每周收货报告表（3）每周分析总结报表（4）每周排班表（5）收货异常报告清单（6）收货评分表（7）日常工作系列检查表。
超市商品销售退换货流程
超市商品销售退换货流程超市商品销售退换货流程提要：提货凭证购物退货：50元以内（含50元）由收银员支付现金给顾客；50元以上由收银员向分店财务办理等值购物凭证退还顾客。
超市商品销售退换货流程第一部分：流程说明1、目的：本流程用于指导门店处理顾客商品退货和换货，妥善处理顾客商品退换货并提高处理速度和效率，最终提高门店顾客满意率。
2、适用范围：本流程适用于大超业态门店服务台处理顾客商品退换货的工作。
3、流程规则：处理顾客退换货要遵循依法行事的原则，依据《消费者权益保护法》、《质量法》等相关法律法规，对于超出相关法律范围及公司退换货原则的顾客要求，应说服顾客依据法律解决问题。
顾客退换货应遵循以下原则：凡所购商品属国家颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》或其它有关商品退换货的法规、规定范围，按国家相关规定执行。
对于国家无相关规定的商品，自购物之日起，7天内可退货，15天（含15天）内可换同价商品，15天以后不再退换。
以下商品不属于退换货范围：-非质量问题的食品、药品、化妆品、卫生清洁用品、内衣内裤、睡衣睡裤、紧身衣、金银珠宝首饰、感光材料、音像制品、精密仪器、儿童玩具、剪裁商品和国家规定的有关其它产品。
-因使用不当造成商品失去部分功能、磨损、变形、污渍、附件短少或包装无法复原等影响再次销售的商品。
-在电脑小票、发票上标明了“处理品，不予退换”字样的商品。
所有退换货商品，须凭我司的电脑购物小票或发票等有效证明办理。
所有商品销售退换货一律由服务台统一受理。
服务台负责验收退回商品是否符合我司的退换货规定；如服务台值班员不能确定商品是否符合退换货要求，可通知相关商品部门主管协助确认。
退换货商品的退出金额应以原电脑小票上该商品的销售金额退出；收、付换货差额应以与原电脑小票的商品销售金额的差额收付。
所有退回商场的商品，必须在当日内返还相应商品部门。
门店受理顾客退换货，应按层级权限处理，并遵循逐级向上处理的原则：服务台值班员-可受理所在符合退换货原则的顾客退换货服务台主管-受理单笔金额500元以下，超出退换货原则范围的顾客退换货前台经理-受理单笔金额500-2000元，超出退换货原则范围的顾客退换货-需要请门店相关商品部门主管或厂家对商品进行鉴定的退换货处理值班店总经理-受理单笔金额2000元以上，超出退换货原则范围的顾客退换货4、流程涉及部门的主要职责：服务台值班员：负责受理处理原则范围内的商品退换货、验收退回商品、办理退换货手续等。
超市退货流程
超市退货流程宝福邻购物中心超市部退货流程1、供应商在接到退货通知后，与门店促销员预约退货时间，必须在三天内到我公司办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租;2、供应商凭盖有红色公章和管理人员签字的退货通知和身份证到总仓提货，无盖公章或无管理人员签字的退货通知，仓库可拒绝交接货物，仓保按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。
3、仓库与供应商双方在退货单上签字确认，并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。
4、交接完毕后，仓保及促销人员协助供应商装车。
5、如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供该供应商签字的退货单原件及身份证复印件;提供复印件的，第三方物流公司需加盖公章。
如未达成以上条件者拒绝交接货物。
5、如供应商不能上门提货，要委托我公司代退货;又没有委托第三方物流办理退货手续的。
促销员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传仓库。
由仓保把供应商回传《提供委托书》交由相应货区主管签字确认，仓保方可通知促销员发货。
6、如属门店原因直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需: 门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出库单，同时将退货明细交店长签字后传真至仓保;7、仓保根据出库单明细制做退货单，促销员核对无误后做系统确认，打印退货单，注明门店直退;8、在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明出库单号;9、仓保将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。
提货委托书宝福邻购物中心有限公司,兹委托等同志,代表我司前往贵司办理以下提货手续,请予协助办理。
受委托人信息表序号姓名身份证号码移动电话备注委托书有效期限:2012年X月X日至2012年X月X日委托方责任人,XXX,加盖公章,二?一二年十二月二日联系电话,委托单位联系人,传真号码,。
超市管理-商品退货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：商品退货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）退货类型1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。
2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。
3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。
4 原则：退货及时，财务审核。
5 流程审批流转：退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。
（二）经销商品退货流程图领班填写《供应商退（换）货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入（审核合格）资讯部录入系统，打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转（审核不合格）资讯部退回《供应商退（换）货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项：1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。
2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。
系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。
3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。
审核查询该供货商是否为可返厂供货商。
4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。
5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。
超市客服管理退换货流程
注：退换货的一般性标准
序号
退换货一般性标准
退货
换货
1
有质量问题的商品，在退换货的时限内。
YES
YES
2
有质量问题的商品，超出退货的时限，在换货时限内。
NO
YES
3
有质量问题的商品，超出退换货的时限。
NO
NO
4
一般性商品无质量问题，但不影响重新销售的。
NO
YES
5
一般性商品无质量问题，但有明显使用痕迹的。
NO
NO
12
消耗性商品如电池、胶卷。
NO
NO
13
化妆品（不包括一般性的护肤品）。
NO
NO
14
香烟、中国白酒、进口洋酒。
NO
NO
15
无质量问题的已售出的生鲜食品。
NO
NO
16
赠品。
NO
NO
17
无本商场的收银小票或发票或非商场售卖的商品。
NO
NO
（三）退换货权限：
1、价值100元以内的商品由顾客服务中心工作人员签名确认退换货；
2、商品自出售之日起15天内出现质量问题，消费者可至商场办理换货。商场须免费向消费者提供同型号、同规格的商品。若顾客符合换货条件，商场暂无同型号、同规格商品换给顾客，且顾客不接受其他型号规格的替代品，商场应给予退货，并酌情扣除折旧费。换货时，凡是残次商品、不合格商品、修理过的商品，不能提供给消费者。
2、价值100—500元的商品由前台主管签名批准退换货；
3、价值500元以上的商品由店长签名批准退换货。
（四）退换货原则：
（1）可换可不换以换为主；
（2）可退可不退以退为主；
诚信超市商品(顾客)退换货流程
为了更好的为顾客提供方便、快捷的退换货服务，缩短顾客的等待时间，提高客服部工作效率，并 1. 顾客凭本商场的电脑小票和相应的商 品到服务台提出退换货要求时，接待的 客服员需仔细对小票检查，并检查商品 是否符合退换货标准。若经检查商品无 污染、无损坏、不影响再次销售的情况 下，可予以换货；若属商品本身质量问 题的，应无条件给予顾客退换货（若属 食品变质的，应及时通知卖场检查货架 上的同类商品）。
4、退换货手续办理完毕后需在顾客的 购物小票上盖“此货已换”或“此货已 退”的印章，并写明退换货日期。
5、客服员将退货商品放好，并用标签标
6、营业结束前，通知相关部门管理人
7、可退可不单据》一式四联，客服一 联、相关部门一联、收银一联、柜台一
客服部工作效率，并
合退换货条件，请 购同样的商品后，凭 ，服务台凭顾客新的 货小票号登记在退换 需退的金额退还顾客 ，无论金额大小，均
2、若经鉴定商品符合退换货条件，请 顾客到超市重新选购同样的商品后，凭 购物小票到服务台，服务台凭顾客新的 电脑小票将顾客换货小票号登记在退换 货单据上，然后将需退的金额退还顾客 。凡涉及退现金的，无论金额大小，均 需经理签字确认。
3. 退货商品需填写一式四联的《退换货 单据》，单据上必须注明退货商品的条 码、名称、价钱、购物小票号码、退货 原因、经手人等，以便备查。
理完毕后需在顾客的 货已换”或“此货已 写明退换货日期。
知相关部门管理人
一式四联，客服一 、收银一联、柜台一
超市退货l流程
退货流程
一.各区域负责员工整理退货商品并按货商分类。
二.店面负责人与采购或货商沟通商品是否可退货
三.确认可退货商品并填写退货申请单（按货商）
四.退货申请单交信息部，由信息部核实货商存货金额，若货商账面金额短缺，则不允许退货，符合条件方可做系统退货。
五.分单：一联留财务，二联留门店，三联留货商。
退货申请单（门店）
货商编码货商名称退货原因日期
合计
退货原因序号商品名称商品条码数量进价
金额
1
2
3
制单
负责人信息部
人。
超市退货流程
兴旺超市退货流程
1.包装破损，无法继续销售的商品；促销后，未完成销售的产品，退货前，超市应与供应商协商好需退货的情况。
2.理货员按部门填写“商品退货申请表”，注明退货原因，叫采购部审核。
3.采购部审核同意后对此表签字，确认退货商品价格。
4.经采购确认后，由财务部结算员对此表审核签字，确认供应商货款可供退货。
5.理货员持采购签字的“商品退货申请表”，然后将退货商品返至仓库退货区，并将“申请表”交至库管员验收数量，理货员和库管双方在“申请表”上签字确认。
6.录入员打印出一式两联的退货凭证，库管员在供应商到来时，将退货交给验货员和供应商验收，然后由录入员审批此退货单，并有验
收员、供应商、店长三人签字后，商品方可出库。
7.退货凭证，底联交给供应商，第一联同“申请表”与退货汇总一同交给财务部，在结款时扣除退货款。
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超市商品退货的流程
◎确定退货商品
依据超市的退货标准确定退货，由营业人员清点整理退货品，送至仓库保管、登记。
◎开出退货单
退货单一式五联。
营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。
除此之外，退货单还需包含以下内容：
(1)供应商资料：
①名称。
②地址及邮政编码。
③供应商代号。
(2)商品资料：
①品名。
②商品货号。
③包装单位的数量(如果是以重量计的货物，以公斤表示)。
④附注(说明)。
(3)用于管理的资料：
①日期。
②填表人。
③核准人。
④验收人。
⑤输入人。
◎寄送退货单
营业人员填写的退货单应及时送给供应商，通知其来办理退货。
第一联：当天寄给供应商。
第二联：第三联；连同交货文件送总公司财务部门。
第四联：交供应商／货运公司司机带回。
第五联：部门留底。
◎办理退货
供应商接到退货通知后，至采购单位取退货单，并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品，经验收人员查验、登记后开始放行。
如供应商接获通知10天未办理退货手续者，则视同放弃该退货品，由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。
◎办理结算
验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。
生鲜食品的退货作业
◎退货作业程序
(1)退货申请。
楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。
(2)送换货商品。
当供应商送货时，楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。
(3)退货组核查退货。
退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。
(4)供应商取退货。
供应商拿走退货，办理完退货的手续。
(5)安全员核查。
安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。
◎退货作业要点
(1)退货的商品不在收货部进行存放，必须在生鲜部门进行存放，退货时再拿到收货部。
(2)必须先退货，再收货。
(3)退货单据的商品货号、商品品名必须与电脑中一致，数量必须与货物的实际数量相符，不符最小单位者按几分之几单位计算。
(4)部分无法保留或不需要保留的生鲜商品，在与供应商达成一致的协议，可以凭单退货，只退单不退货。
七、退货管理制度
（一）退货文件的管理退货文件管理和正确保管是非常重要的，涉及到付款和结账。
1、退货通讯录：退货通讯录是指供应商的详细通讯地址、电话等，包括采购部最新的退货条件等。
按部门、按供应商的编号进行排列。
定期进行修正。
2、退货的文件：所有的退货文件，特别是退货更正单和退货单等文件必须进行保留，按日期、按退货验货号进行存放。
3、报损的登记：每日商品报损单按日期进行存放。
……。