销售退货作业流程图
正常商品退换货流程图
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
百货商品退、换货操作流程
百货商品退换货流程（一）商品退换货操作流程图（二）、商品退、换、修依据及原则1、依据（1）依据商场开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等能足以证明退换修商品确系本商场所售出。
已开发票商品退货的，应收回已开的发票。
2、原则（1）凡商场售出的商品，确属质量问题，商场各部门应明确责任,对商品退、换、修等办法一次给予解决，不得以各种借口推托。
（2）凡消费者在本商场购买的商品尚未拆封的，根据消费者意见，自售出日起7日内凭销售小票、电脑小票给予退货；自售出日起15日内凭销售小票、电脑小票，给予换货。
办理退货时，按原购物价退还。
（三）、商品退换的签发权限1、商品的分类品类：服装、鞋帽、箱包皮具、儿童用品、运动用品、文体用品、床用、眼镜、钟表。
2、商品退换的签批权限（1）换货签批权限退换货权限签批表（“V”表示可以）（3）其他规定①当日总值班只有在总经办不在时可行使权限。
②以上职别需经公司正式文件任命且在收银部有签名笔迹备案。
④当最高权限享有者不在现场而不便于签批时，可由次级权限享有者经电话请示后办理退换货手续，其签批手续事后补办。
⑤营运部门对退换货要有记录，并对要求“知会备案”的单据。
（四）、不予退换商品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换（属质量问题除外）：1、内衣裤、化妆品、金银首饰品。
2、在商品有效期内购买，由于消费者手中存放时间过长超过有效期的商品。
3、无销售小票、电脑小票、发票等购物凭证的商品。
4、消费者因使用、维护、保养不当造成损坏的。
5、因不可抗力造成损坏的。
6、没有按洗涤、保养要求说明进行操作、出现质量问题的商品。
7、特价商品（包括处理品）。
(五)、商品维修流程品类商品在三包期内，符合维修换货条件的，应先予维修。
(六)、商品退、换流程1、退货总流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明退货原因)→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜2、换货流程：专柜开具红色三联退单→→楼层主管核实退货原因和单据（红单的条码和金额，以及换货单单据）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单(在红单上注明换货)→→收银台买入后进单据→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜3、退货办提货卡流程：专柜开具红色三联退单→→营运主管核实退货原因和单据→→退货办提货卡征得顾客同意→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单（在红单上注明退货办卡）→→营运主管在退单电脑小票上签字确认金额→→楼层主管持退单专柜联和退单红色电脑小票至客服中心制卡→→持提货卡和单据至财务（财务）审卡→→持提货卡至收银台交至收银员查抄卡号→→将提货卡交至顾客手中→→将退单专柜联和电脑小票交回至专柜4、顾客单据丢失退货流程：专柜能提供需退货品的收银专柜联和电脑小票时：专柜开具红色三联退单并同时提供需退货品的专柜单据→→营运主管核实退货原因和单据（重点核实专柜收银单据当时有无赠送礼品、礼券和开具发票，并签字确认）→→总经办在退单红单上签字审核→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单5、专柜联电脑小票和顾客联电脑小票同时无法提供时：专柜开具红色三联退单→→根据专柜确认的单据信息至财务审查，并由财务主管和营运主管签字（确认单据时间、买单方式、有无刷福安会员卡、有无赠送礼品礼券和开具发票）→→带顾客至收银台签字刷权限卡退单，做退货办卡处理6. 顾客发票丢失和银联单丢失处理发票丢失，需按财务提供的发票应扣税率从退单金额中扣除发票税款。
东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
东西损坏退换货流程图
流程图是一种图形化的工具，用于展示一组动作、决策、活动或者流程的过程。
下面是一个关于东西损坏退换货流程的例子。
1. 顾客购买商品。
2. 顾客发现商品损坏或者不符合要求。
3. 顾客选择将商品退回。
- 如果是在实体店购买，顾客前往实体店退货。
- 售货员核实商品是否损坏，并在系统中登记退货
信息。
- 顾客填写退货申请表。
- 售货员给顾客退还购买金额。
- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。
- 如果是在网上购买，顾客联系网店进行退货。
- 顾客提供订单号和退货原因。
- 网店客服确认订单和退货原因，并发出退货申请。
- 顾客将商品退回，填写退货申请表。
- 网店客服在系统中登记退货信息并退款。
- 商品送至仓库，进行损坏检查和记录，以便供应
商退款。
4. 供应商收到退回的商品。
- 供应商检查商品是否损坏，并核实退货原因。
- 如果商品损坏，供应商进行退款，并将商品记录
为不可再销售。
- 如果商品未损坏，供应商将商品记录为可再销售
并重新上架。
5. 供应商退款给顾客。
以上是一个简单的东西损坏退换货流程图示例。
根据实际情况，可能会有一些额外的步骤或者细节需要考虑。
这个流程图可以帮助相关的人员更好地理解东西损坏退换货的流程，从而提高退货处理的效率和顾客满意度。
超市管理-商品退货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：商品退货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）退货类型1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。
2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。
3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。
4 原则：退货及时，财务审核。
5 流程审批流转：退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。
（二）经销商品退货流程图领班填写《供应商退（换）货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入（审核合格）资讯部录入系统，打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转（审核不合格）资讯部退回《供应商退（换）货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项：1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。
2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。
系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。
3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。
审核查询该供货商是否为可返厂供货商。
4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。
5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。
超市退货退款流程图
超市退货退款流程图
流程概述
超市退货退款流程是指顾客购买商品后，因某种原因需要退货并获得退款的过程。
下面是退货退款的基本流程图。
graph LR
A[顾客购买商品] --> B[发现商品有质量问题或不满意]
B --> C[顾客前往超市客服台]
C --> D[客服人员核实问题并处理]
D --> E[处理结果：退货或换货]
E --> F[退款操作]
F --> G[顾客获得退款]
详细流程
1. 顾客购买商品后发现商品有质量问题或不满意。
2. 顾客携带商品和购物小票前往超市客服台。
3. 客服人员接待顾客，并核实商品问题。
4. 如果问题属实，客服人员根据超市的政策和规定进行处理，
通常有以下几种选择：
- 退货：顾客将商品退回超市，并获得全额退款。
- 换货：顾客将商品退回超市，并选择其他同类商品进行更换。
5. 根据顾客的选择，客服人员执行相应的退货或换货操作。
6. 如果是退货，客服人员需要进行退款操作。
7. 客服人员确认退款金额并向顾客进行退款。
8. 顾客收到退款后，退货退款流程结束。
注意事项
- 顾客在退货前应保留购物小票作为有效凭证。
- 退货商品应保持原包装完好，并保持商品的完整性。
- 超市退货退款的具体政策和规定可能因超市而异，顾客可在
购买前了解相关退货政策。
以上是超市退货退款流程的基本概述和详细步骤。
根据实际操作，流程细节可能有所不同，请参考超市的具体规定和政策进行操作。
退货退款处理流程图
退货退款处理流程图 快递公司
营销部-退货组
是（拒签）
包裹运送到网点
派送
判断是否异常
开始
否 签收
物流部
财务部
拆包
判定是否残次
是
原包装封存 （入残次仓）
否
重新更换包装 （入售后仓）
建立售后入库单
否 先扫物流单号 确认退货信息
打衣服的条码贴产 品上
写台做退款
是 判断退货单是
否应退 是
系统审核售后入库 单
接收已做退货单的 退货
财务部复审
天猫后台下载当天 退款明细
判断是否有异 常
无
有
登记向上级报告追 责
复核通过
结束
客户退货处理流程图
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否补货
No
Yes
返修方案拟定
制造维修
出货检验
包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
制单：
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
1.
业务员
依据及说明
1. 业务员收到退货信息及不良品后详细了解此批订单 出货时间，故障现象及安装环境，退货比例等信息，在 总经理处领取并填写编好号的《客户退货报告》，并呈 报总经理审核.
审核：
批准：
员反馈给客户。 2． 将《客户退货报告》存档并作每月客诉总结。
《客户退货处理 单》
生产部
因生产操作和工艺问题导致客诉的，需生产部及质控部相关 责任人作出相应处罚后交财务部。 责令质控部立即针对此 问题安排员工培训。
采购部
因原材料原因导致返修,由采购部发出（物料异常通知单
通）知供应商，并把所耗物料单据交财务部。
2． 将《客户退货报告》及不良品交工程部。
工程Байду номын сангаас 总经理
1：质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的
故障原因及预防改善措施写在《客户退货报告》上，提交
给总经理。
2：对产品进行返修，检测，老化后交由后工序拉长对返
修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
1． 对《客户退货报告》批示处理意见后交业务经理及业务
记录表单
1 判定是否收回退货 业务经理 A,若不接受退货,反馈给业务员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知业务员接收此退货。
《客户退货处理 单》
业务员
1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细 诊断结果的时间等信息。
退换货流程图
客户
销售部
品质部
研发知单》
品质
是
否
是
销售 否
《退货通 知单》相
品质开返 工单
品质
副总审批
填写返工 流程
NG
制行返工
OK OK
仓储部
解释说明
1.业务员与客户确认 退货产品的型号/数量 及退货原因（退货原 销 因必须要有相应的证 售 据，例如拍图片、业 部 务员上门确认）。 2.清点数量，填写《 退货处理单》，描述 退货原因（2天内）。
换货/退货
1.确认数量，跟据《
退货处理单》原因描
品 质 部
述，给相关部门评审 （2天内）。 2.品质开出《返工单 》，研发填写返工要
求，给出返工后不良
品处理方案。
研 发 部
跟据返工单给出返工 意见
入库
生 生产按排返工,对不良 产 品与良品进行区分,标 部 示，并结单入库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
3. 相关职能部门
(1) 营销部：接收退货申请，确认退货相关事宜。 (2) 品质部：负责对客户退货品质作出品质判定、原因分析、责任认定及处理方案。 (3) 仓库：负责对客户退货型号、数量的清点，退货的接收、保管以及车间领取客户退货、返工
入库，退货不良品的处理。 (4) 生产部：负责客户退货的返工返修、更换包装。
营销部、财务部、副总、总经理审核审批，审批通过后方可报废。
(10) 仓库对报废品拆箱、拆解，提取可以再利用的物料入库；不能再利用的物料，与公司后
勤人员交接作报废处理。
(11) 仓库需严格做好客户退货的入库，生产部领取返工货物以及返工合格成品的入库，报废
货物的出库等相关手续，确保仓库的帐务清晰、准确。
产品名称
品质异常概述:
规格型号
. 专业.专注 .
品质检验报告
数量
件数
品质描述
返工计划/完成日期:
编号：
建议处理结果
品质部：
预防纠正措施： 其它建议：
责任部门：
分管领导建议：
营销部：
总经理批示：
副总经理：
.
word 完美格式
.
总经理：
. 专业.专注 .
.
word 完美格式
.
不通过
品管部: 销售部判定是否接受退 货申请，若通过，确认退货相关物 流、退货明细，做好《客户退货处 理单》；若不通过，则向客户反馈 不退货原因、结束流程。
退货的判定
通过
仓库验收
品质界定 处理结果
车间返工入库
需要报废的产品 拆解报废
需要报废的产品 拆解报废
.
word 完美格式
.
仓库：仓库根据退货明细，对客户 退货进行清点，如有数据不符，及 时向营销部汇报,把退货放置于待 处理区，并按实际清点数量做好退 货入库。
生产部，处理客户退货。
(8) 生产部领取客户退货，对其进行返工返修、更换包装等。经品质部再次检验合格后，返工成
品进行交接入库，入库单需备注“返工入库”，仓库对返工后的成品作好区域放置，尤其是降
低品质等级的成品需要作好标识。
(9) 需要报废的成品由仓库作好货物出库单（备注：报废），连同相关的《品质检验报告》一起交
品质部: 品质部对客户退货作出 品质界定以及处理办法
总经理、副总：货物的返工返修、 降级（品质等级）、更换包装、报 废等，经批准后方可生效。 审批品质处理方案。 生产部：领取客户退货，对其进行返 工返修、更换包装等，经品质检验合 格，与仓库交接入库。
仓库:对需要报废的退货进行拆箱、拆 包装，提取可以再利用的物料。
品质状态下的货物的数量。提出相应的处理意见:返工返修、降级（品质等级）、更换包装、
报废等。
(6) 品质部对客户反馈的品质问题作出原因分析，明确责任部门、责任人。责任部门提交预防纠
正措施，杜绝类似品质问题再次发生。
(7) 最后将《品质检验报告》汇报营销部、副总、总经理。退货处理意见经批准后，发放到仓库、
仓库：仓库做好退货过程中的所有相 关数据往来帐，及时输入 ERP，确保 系统数据的准确性。
. 专业.专注 .
客户退货处理单
编号：
退货类型：□产品使用不合格 □产品进货检验批量品质问题 □规格不符合客户要求 □错发货
客户名称
生产订单号：
物流公司:
（代码）
退货数量
退货申请日期
预计到货日期:
要求补货
□是 要求补货日期：
6、表格表单：
《客户退货处理单》
《品质检验报告》
文件编号 GDSY-GZZD00
.
word 完美格式
.
共 页 第3 页 共 3 页
1 编制部门 人事行政部
6、销售退货流程图:
. 专业.专注 .
销售退货作业流程
生效日期 2018 年 月 日
客户信息沟通
营销部: 由客向营销部提交退换货 申请。
受理退货信息
补货方式：□公司承担运费 □客户承担运费
□否 退货处理方式：□退款 □其它
客户反馈信息：
营销部：
.
word 完美格式
.
退货清点明细表：
. 专业.专注 .
序号
产品名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
规格型号
数量
件数
实收数量 数量差异 数据核对人
仓库:
.
word 完美格式
.
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. 操作流程
(1) 由客户向营销部提交退换货申请。 (2) 销售部判定是否接受退货申请，若通过，则确认退货相关物流、退货物料明细,做好《客户退
货处理单》；若不通过，则向客户反馈不退货原因、结束流程。 (3) 营销部将客户退货相关明细及物流信息发到仓库，仓库接收物流公司运回的的客户退货，先
将货物暂放待处理区，对货物进行清点。 (4) 仓库对货物数量仔细核对，清点结果汇报营销部，如存在数据差异，营销部与客户核实数
量，最终结果达成一致。仓库按实际退货数量进行入库，放入待处理区，同时通知品质部对 客户退货进行品质检验。
文件编号
GDSY-GZZD00 1
.
word 完美格式
.
共 页 第2 页 共 3 页
. 专业.专注 .
编制部门 人事行政部
销售退货作业流程
生效日期 2018 年 月 日
(5) 品质部对客户退货进行品质检验并作出《品质检验报告》：对品质状态做出界定,与仓库确定各
文件编号
GDSY-GZZD00 1
编制部门 人事行政部
. 专业.专注 .
销售退货作业流程
共 页 第1 页 共 3 页
生效日期 2018 年 月 日
.
word 完美格式
.
. 专业.专注 .
1. 目的 ：
为规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便 于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本，特制订本流程。