行政监督检查表
广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表(食品相关产品企业行政检查标准公开)
附件
广东省食品相关产品生产企业监督检查记录表
告知页
第1页共6页
填写说明：1. 监督检查内容分为12大项36条，打*号的为重点项，其他为一般项。
结合监管实际，可选择相应条款进行检查判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写发现的详细问题。
如果检查项目存在合理缺项或本次未检查，该项无需勾选“是”或“否”，并在备注中列明，不计入问题项数。
每次监督检查项目应至少覆盖重点项和“6 生产过程控制”检查项目。
2. 检查结论的确定原则：未发现问题的检查结果为“符合”；仅发现一般项存在问题的检查结果为“基本符合”；发现1项（含）以上重点项存在问题的检查结果为“不符合”。
被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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被检查单位法人或负责人签字：执法人员签字：
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行政工作检查表
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
水行政执法监督检查发现问题严重程度分类表、确认单(式样)、责任追究分类标准
附表 1水行政执法监督检查发现问题严重程度分类表序号12 3 4 5 问题类型行政检查行政检查行政检查行政检查行政检查问题描述未依照法定执法职责，制定执法检查制度的未按照制度规定开展执法检查，但未造成不良影响的未按照制度规定开展执法检查，造成不良影响的对执法检查中发现的水事违法行为，应当予以制止而不予制止或者未责成当事人履行法定义务，造成不良影响的对执法检查中发现的水事违法行为，应当予以制止而不予制止或者未责成当事人履行法定义务，造成严重影响的问题等级普通较重严重√√√√√实施依据《中华人民共和国水法》第五十九条第一款县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对违反本法的行为加强监督检查并依法进行查处《中华人民共和国水法》第五十九条第一款县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对违反本法的行为加强监督检查并依法进行查处《中华人民共和国水法》第五十九条第一款县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对违反本法的行为加强监督检查并依法进行查处《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任序号67 8 问题类型行政检查行政检查行政检查问题描述未履行监督检查职责造成违法行为未及时被发现，导致违法行为超出行政处罚追究时效的对有关举报未及时进行检查核实，但未造成不良影响的对有关举报未进行检查核实或者者检查核实弄虚作假，造成不良影响的问题等级普通较重严重√√√实施依据《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任9 10 行政检查行政检查对有关举报未进行检查核实或者者检查核实弄虚作假，造成严重影响的水行政执法人员行政检查中，应当回避而未回避，影响公正√执行公务的《中华人民共和国行政处罚法》第六十二条执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、√处罚，导致公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受伤害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法赋予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第三款执法人员与当事人有直接厉害关系的，应当回避序号11问题描述实施依据水行政执法人员在调查或者进《中华人民共和国行政处罚法》检行查政或行者检未查向时有关人员员少于两人，√并第应三当十向七当条事第人一或款者有行关政人机员关出在示调证查件或者。
行政部工作检查表
7 负责员工餐票的发放或餐费补助的申请
8 负责员工饮用水的订购管理
餐票发放或餐费补助有领用记录，出勤天数与员工餐费 是饮否用一水致供，货方最好选择正规厂家水站，同时有销售合同 。
9 负责员工加油卡管理工作
总评分
负责为有油补的员工办理加油卡、每月请款对加油卡进 行充值、打印发票等管理工作。
评分结果：满分210分。168<分数<200为优秀、147<分数<168为良好、126<分数<147为一般、分数<126为不合格。
1 负责公司水、电的管理工作，及时缴纳相关费用
2 负责公司办公电话、个人手机补助、过户、打印发票报销 等管理工作
每月查询公司的水、电用量，及时缴纳相关费用 新员工的手机卡过户，每月整理公司办公话费、网络 费，每月汇总员工手机话费明细单、打印各费用发票OA 申报
3 负责公司各部门的快递收发、统计、对账等工作
4 制度管理 2 下发和接收的通知类文件按内容整理装订
通知文件整理归档
3 做好会议的安排、记录并整理会议记录
会议记录按日期整理装订
1
5 卫生管理
制定保洁卫生管理制度和卫生检查表
2 每天按卫生检查表对公司各区域进行检查
1 定期对员工食堂进行卫生检查、提出合理整改意见 6 食堂管理
制定适合本公司的卫生管理制度和卫生检查表，相关区 域责任人签字 检查记录表装订成册，对检查出现多次出现问题的区域 责任人进行处罚
3
档案文件管 理
3 档案的借阅管理严格按OA审批流程
4 各公司证件的年检、换证工作及时完成
档案文件摆放整齐干净，方便寻找 档案借阅OA审批单装订成册 在年检有效期或证件有效期前必须年检或换证
食品经营检查要点(行政执法)讲解
附件1食品生产经营日常监督检查要点表告知页表1-1 食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。
说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2．每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。
3．上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者。
4．对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第9项，对食品生产者的检查不需检查第9项。
5．如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。
表1-2 食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）12项，一般项22项，共34项。
特殊场所和特殊食品检查项目：共19项。
所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。
2.检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目，可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。
表1-3 餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。
每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。
2.检查结果判定方法：①符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；②基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率＜100%；③不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率＜70%。
3．当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。
4．存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数－合理缺项的项目数）×100%。
表1-4 保健食品生产日常监督检查要点表重点项（*）34项，一般项55项，共89项。
2.每次检查重点项不应少于10项。
3.以抽查形式检查的项目等，在备注栏中要填写必要的检查记录信息，评价仅针对本次抽查内容。
《交通行政许可监督检查表》填表说明【模板】
《交通行政许可监督检查表》填表说明
1、表（一）和表（二）的填写内容的起止日期为2006年7月1日至2007年6月30日，表（三）的填写内容的起止日期为《行政许可法》实施之日至2007年6月30日。
2、表（一）和表（二）的统计数字为行政许可的件数，其中要求填写人次和金额的除外。
3、表（一）和表（二）的统计数字以本系统的情况为准，请各单位在对本系统行政许可实施情况进行监督检查的基础上，认真统计和填写相关数字。
有省、自治区、直辖市交通厅（局、委）自身情况的，请根据表（一）、表（二）自行编制表格并填写相应内容，附后。
4、表（三）的落实情况以省、自治区、直辖市交通厅（局、委）的情况为准。
有本系统落实情况的，请在表格中注明或加页附后。
质监站监督执法检查表格(督查专用检查表)
万盛经开区建设工程质量监督站督查专用检查表工程概况工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位施工单位建设单位项目管理行为检查表设计单位项目管理检查表监理单位项目管理检查表施工单位项目管理检查表建筑工程现场质量检查表目录1直升机的构成与分类 (5)1.1直升机的基本构成及发展 (5)1.1.1旋翼和尾桨 (5)1.1.2旋翼桨叶 (5)1.1.3旋翼桨毂 (5)1.1.4反扭矩系统 (6)1.1.5传动系统 (7)1.1.6操纵系统 (8)1.1.7起落架 (8)1.1.8机身 (9)1.1.9机载设备 (10)1.2直升机的分类及其特点 (10)1.2.1按结构形式分类 (10)1.2.2按起飞重量分类 ....................................................... 错误！未定义书签。
1.2.3按用途分类 ............................................................... 错误！未定义书签。
2直升机的机身结构............................................... 错误！未定义书签。
2.1直升机的应力应变........................................................... 错误！未定义书签。
2.1.1直升机结构的基本变形 ........................................... 错误！未定义书签。
2.1.2疲劳 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.2直升机的结构................................................................... 错误！未定义书签。
行政权力办理情况和监督检查实施情况统计表填报注意事项
行政权力办理情况和监督检查实施情况统计表填报注意事项一、依申请行政权力办理情况统计表（一）事项名称1、区县、乡镇街道、管委会按照目前正在实施的行政权力事项填报，待核定行政权力事项目录后再予以规范。
2、本单位不涉及的权力类型、未发生的权力事项，可不在表中填报。
3、报表中未填报的事项，默认为该项行政权力事项在本统计期间（以下简称“本期”）未发生办理情况。
4、目前表中所列的权力类型（审批、确认、备案、给付、奖励、合同、指导、裁决、调解、复议等），是根据一般情况而列，这些类型的权力一般是因申请人提出申请而启动的，可能也有部分（如给付、奖励）会由行政机关主动发起。
属于“依申请”还是“依职权”，应根据实际情况而定，但需要把握一点，不管是怎么发起，只要存在让行政相对人提出申请的环节，应界定为“依申请”的行政权力。
（二）申请与受理1、“申请”是指本期行政相对人提出的申请数量。
2、“受理”是指本期行政机关作出受理决定的数量，一般受理后会出具受理决定书。
3、“不予受理”是指本期行政机关作出不予受理决定的数量，一般受理后会出具不予受理通知书。
4、“补正”是指本期行政机关要求行政相对人补正申请材料的次数，一般补正时会出具补正材料通知书。
5、“申请”不一定等于“受理”+“不予受理”，也不一定等于“受理”+“不予受理”+“补正”，该四个数据间没有关联。
（三）审查与决定1、本栏统计的是本期内作出行政权力决定的结果，“批准”和“不予批准”还包括行政机关对于申请人提出的申请的其他审查处理结果，如“同意”和“不同意”、“可以”和“不可以”等。
2、对于行政裁决、行政调解、行政复议，此类行政权力的“批准”和“不予批准”，是指是否同意进行裁决、调解、复议。
“其他权力”类型中的“信访办理”、“依申请信息公开”等也应比照分析，根据实际情况填报。
3、“批准”+“不予批准”的总和，应等于本期办结件（作出权力决定的）的数量，即，应与统计表中“办结权力数”的数量相等。
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月
日
检查人 检查 频率
行政日常检查表
年
区域 检查类别 工装、厂牌穿戴整齐 无尘车间穿着净化衣、鞋、帽，且干净无脏污 纪律 上下班排队打卡，是否有代打卡现象 是否有员工上班期间玩手机或接听与工作无关的电话 是否有员工工作时间喧哗、嬉戏、打闹 是否有员工工作期间上网、聊天、玩游戏，浏览与工作无关的网页 是否有员工在非工作区域吸烟乱丢烟头 厂区 卫生 地面干净明亮，无卫生死角、堆积灰尘、蜘蛛网垢（含花草） 是否有员工在厂区内乱丢垃圾，损坏公共财产 衣柜、鞋柜按要求关闭，无开启或损坏 下班后车间照明灯是否人走灯关 节约 人员离开后空机周围是否有超过5张以上无人拿走的废旧资料或纸张 安全 灭火器配备是否充足，是否存在过期或不合格现象 是否有人未经允许，擅自留宿外人、私调宿舍或床位的 宿舍 是否有人在宿舍内使用大功率电器的 是否有在宿舍内使用明火器具的 是否有在宿舍存放烟花、鞭炮等易燃物品的 备注： 1.检查表由人事行政文员进行每日检查记录并存档，以备后查！所有行政处罚归纳报表，罚款金额用于年末抽奖！ 2.发现有违规项目责任人处罚20元/次，重复发生的，加倍处罚！行政文员发现每例，奖励5元/人/次，若行政文员未检查或未发现被投诉或举报的， 给予行政文员惩罚5元/人/次 1次/周 1次/日 检查项目 异常记录 责任人确认