热电厂经济指标承包方案(程会钢)

热电有限公司热电厂经济指标考核方案（2017-2018年度试行方案）编制：审核：审批：2017年9月23日目录一、监督组织机构 (3)二、职责范围 (3)三、各项指标的确定 (4)（一）热量考核（标准煤总量考核） (4)（二）上网电量考核（供电电量占比发电电量考核） (4)四、考核内容 (5)1．发电耗煤： (5)2．全年耗煤： (5)3. 上网电量占比考核承包 (6)五、承包形式和承包时间： (6)六、承包金额计算和分配方式： (6)七，具体要求： (7)八、值际经济指标考核办法 (8)（一）组织领导 (9)（二）指标管理和领导小组成员职责 (9)（三）考核范围 (11)（四）考核指标 (11)1，公司下发总考核指标： (11)2，总考核指标细化指标： (11)3，考核指标各专业分解考核细则（根据此细则进行值际排名） (12)4，其他指标考核 (15)5，考核原则及其他奖金考核 (16)（五）奖金分配, (17)1，奖罚分配系数： (17)2，值际评比办法 (19)（六）考核办法 (19)（七）计算方法 (20)（八）奖金的发放 (20)热电厂经济指标考核承包方案35MW机组目前已投入运行，为了更好的创造机组的经济效益，优化运行方式，同时，结合热网的经营承包方案，约束产热和售热双方生产指标的运营模式和操作手段，控制年总耗煤量的同时，增加上网电量，实现公司产出的最大效益化，特制定2017-2018年度热电厂（产热方）经济指标考核方案。

一、监督组织机构组长：白云峰副组长：程会钢组员：赵殿甲、邰玉军、张国弘、张宏图、李继浩、王长福、郭成宝、关晓光、牛晓威二、职责范围1．白云峰：①负责外网、热电承包后各项工作的审核工作。

②负责外网、热电各项指标完成情况的审核工作。

③负责外网、热电整体安全的审核工作。

2．程会钢：①负责电厂全面行政、技术工作。

②负责对外网承包指标的监督和协调工作。

③负责热电厂经济指标方案的制定，并执行好公司下达的各项指标，对各项指标的完成情况负全责。

3．关晓光：负责热电厂外供热量的准确性的全面监管工作。

4．赵殿甲：协助程会钢厂长把生产、安全各项指标工作完成好，对汽机发电效率及换热器的经济指标及安全总体负全责。

5．邰玉军：协助程会钢厂长对水、煤、渣、灰的各项指标准确性负全责。

6．张国弘：负责电厂锅炉各项指标统计工作，对锅炉耗煤、效率、主蒸汽温度等指标完成情况负全责。

7．张宏图：对热电厂、首站、二次网的各项表计及能源计量准确性及热电厂控制系统的稳定性负全责。

8．李继浩：对热电厂电气设备、发电设备及电量计量负责9．王长福：对热电厂所有辅机设备维修完好率负全责10．郭成宝：负责监督、指导外网的安全保卫工作，并做好各项安全记录及培训工作。

三、各项指标的确定（一）热量考核（标准煤总量考核）热电厂发电标煤耗率：≦208g/kwh，即热电厂发电机每发出1kwh 电，消耗标煤208克。

（发电量=上网供电+厂用电量+环保用电+非生产用电，即发电机出口总电量计量表）（二）上网电量考核（供电电量占比发电电量考核）上网供电率：≧82%，即上网销售电量必须达到总发电量的82%以上（含）（上网供电率=上网供电量/总发电量*100%）四、考核内容（一）计算公式根据2017年1月26日报表分析如下：1．耗煤热值为2900大卡，全天耗煤为1204.8吨，2．耗热为10195GJ。

3．供暖面积为317万平。

4．发电量为72万kwh。

5．产气量为4176吨。

6．蒸汽压力为8.67Mpa。

温度为530度。

7．全年外网总耗热为1046100GJ。

单耗为0.33GJ/㎡。

（二）计算（根据1月26日当天计算）：1．发电耗煤：①供热比=供热量/发电供热总耗热量，即10195/[（3506-60）*4176*1000/106]*100%=70%②供热耗煤：70%*1204.8=843吨③发电耗煤：1204.8-843=361.8吨④发电耗标煤单耗：361.8*2900/7000*106/720000=208g/kwh⑤供热耗标煤单耗：843*2900/7000*103/10195=34kg/GJ2．全年耗煤：①全年供暖耗煤（标煤）：0.33GJ×3170000平×34kg/GJ=35567.4吨②全年供暖耗煤（3500大卡）：35567.4*7000/3500=71134.8吨③全年总耗煤（3500大卡）：71134.8/70%=101621吨④全年发电耗煤：101621-71134.8=30486.2吨⑤全年发电总量：306486.2*3500/7000*106/208=73670000kwh⑥全年每平标煤单耗：101621*3500/7000/3170000*1000=16kg/㎡⑦全年每平3500大卡单耗： 16kg/㎡*7000/3500=32kg/㎡3.上网电量占比考核承包（发电量-所有厂内自用电量）÷发电量×100%不低于82%，.33=104.61万吉焦供热面积317万平米，低位热值3500大卡/公斤五、承包形式和承包时间：承包形式：包耗煤总量、包上网电量占比承包时间： 2017-2018年供暖季六、承包金额计算和分配方式：1．热电厂发电标煤耗按208g/kwh计算，奖扣办法：超出部分按浪费金额的50%从全员工资中扣除，节省部分按节约金额的50%给予全员奖励（计算公式：（208-发电标煤耗实现值）÷106×发电总量×折标系数×购煤单价×50%，计算结果正数时为奖励，负数为扣款）2．必须保障上网电量占发电总量的82%以上（含），每低于0.1%按少上网电费总价的10%从全员工资中扣除，每高于0.1%按多上网电费总价的10%给予奖励。

3．奖扣办法：①督办组成员占比25%，机炉电生产岗位人员占比50%，其他生产岗位占比25%。

②个人奖扣金额：岗位系数*系数平均金额（岗位系数待定）③运行三个值根据指标完成情况，确定奖扣排序：公司供暖季终奖金为正数时，第一名占比奖扣金额的50%，第二名占比30%，第三名占比20%，奖金为负数时，占比逆转。

4．所有结算计量以热电厂计量统计为准。

4月20日前全部结算完毕。

七，具体要求：1．热电厂首站二次网循环泵流量必须达到3900t/h以上（含），以一台热网循环泵满负荷为上限。

2．热电厂二次网循环流量计、补水流量计、温度计、压力表必须保证准确。

3．热电厂首站换热器换热效率在90%以上，确保换热器不结垢。

4．热电厂必须保证主蒸汽温度和排汽温度，使锅炉、汽机效率热电比达到最佳。

5．热电厂必须保证供暖期内锅炉、汽机运转天数不少于145天。

6．热（源）电厂与外网事故停运均不能超过3小时。

7．热网负荷每天根据天气由承包方制定负荷曲线，并于早7:50前提出，并做好统计（日、周、月计划提出→关晓光→白总→程会钢→值长）。

8．每天电厂与外网派专人对失水、耗热进行统计对比，并根据耗热计算出锅炉耗煤及换热效率、锅炉效率。

9．每月进行统计总结，热电厂对本月输出热量所耗吉焦和发电所耗吉焦，折合出所耗煤量和实际煤量进行对比，查找不足。

10．热电厂负责每月对热电厂和外网耗水量进行统计，并按热量折合标煤计算。

11．每周对热电厂输出水量和地下水井输入水量进行统计与校核，检查表计是否准确。

12．电厂对新入场的煤必须分批次的进行化验并做好记录统计，最终以加权平均值为计算值，为外网与电厂的能耗提供准确的数据。

13．热电厂与外网每周要进行一次运行分析总结会。

八、值际经济指标考核办法为了搞好热电厂的经济运行管理工作，达到节能、降耗的目的，更好的配合我公司外网承包方案的顺利实施，实现热电厂内部的能源管控，为此开展运行值际间的经济运行小指标评比竞赛活动。

充分调动各值运行人员的积极性，奖勤罚懒，体现多得多劳的原则。

把全厂大指标分解落实到各值各岗位，确保我厂全面完成公司下达的各项生产指标。

其具体执行方法如下；（一）组织领导成立值际小指标竞赛考核领导小组，全面指导和考评竞赛工作，坚持每月进行评比分析，各值要在值长的领导下以值为单位参加竞赛。

电厂竞赛考评领导小组组长：程会钢成员：邰玉军、张国弘、李继皓、张宏图、王长福、赵殿甲、牛晓威（二）指标管理和领导小组成员职责1．考评小组根据我厂的具体情况每月制定一次考核大指标，每年制定一次小指标考核计划，并负责统计和考核。

2．考评领导小组要经常深入现场，了解机组运行的状况和各项指标完成情况，在管理上，指标制定上有无漏洞。

运行人员、检修设备专责要经常检查设备状态，发现缺陷要限期治理，并为治理效果负责。

3．领导小组成员加强监督本部门和本专业的运行、检修、维护工作，确保设备正常状态下运行。

4．电厂要严格加强指标管理和统计工作，化验和实验人员做好各项分析工作，做到数据反映真实，不许弄虚作假。

5．根据各运行值每月指标完成情况，经考评小组考评审核后，按值得分情况进行排名，取暖期结束后按照公司给予的奖励（处罚）金额兑现得奖（扣奖）金额。

6．领导小组每月要组织一次经济运行分析会。

统计员做好报表分析，各专工、各值长对该月的安全经济运行指标进行全面分析，提出不足，鼓励先进，布置措施，并根据得分及排名情况进行模拟奖（罚）统计和公示。

7．具体职责：①组长：负责组织按月进行值际指标竞赛评比，领导各值积极开展并认真完成值际指标竞赛活动，监督各位值际指标竞赛小组成员认真履行各自承担责任，负责根据竞赛情况及时修订本竞赛办法。

对为了得奖而有意违反规定、弄虚作假、不听从智慧、影响安全生产、影响设备安全等等的时间进行考核。

②副组长：负责管理日常值际指标竞赛的正常进行，对知己指标竞赛情况进行日常检查，将发生的各种与竞赛有关事件记录在案，并根据电厂生产经营的策略及时修订各项指标权重，每月审核指标竞赛情况并予以发布。

对为了得奖而有意违反规定、弄虚作假、不听从智慧、影响安全生产、影响设备安全的时间进行考核。

③统计员：负责收集、统计、计算各值竞赛得分、排名，每月提交组长、副组长审核。

负责监督和考核值长及各专业运行数据的准确率和及时率。

负责指标统计分析和对比。

④各专业专工：负责按值际指标竞赛具体办法，对本专业负责的指标及相关运行情况进行日常检查，对发生的各种与竞赛有关事件进行记录，协助指标统计员进行本专业指标统计。

每月5号前将所发现的单纯为了小指标排名而有意违反规定、弄虚作假、不听从指挥、影响安全生产、影响设备安全的事件汇总至组长、副组长、指标统计员处，并相应提出考核意见。

（三）考核范围机、炉、电、燃料、热工、化水、除尘脱硫脱硝、机修、车队、值长等生产人员、各专工、厂长、统计员。

（四）考核指标1，公司下发总考核指标：①发电量：≥7500万kwh，上网供电量≥6100万kwh （0.33GJ/m2*317万平的前提下）②耗用标煤：≤5.08万吨，（折合3500大卡原煤10.1621万吨）2，总考核指标细化指标：（由于每年天气变化及外围承包用热量的变化，根据以下指标进行修正）①供热面积标煤单耗：16kg/ m2②吨蒸汽标煤单耗：115 kg/吨汽③供热热量标煤单耗：32 kg/吉焦④发电标煤单耗：208g/kwh⑤供热比：70%-73%3，考核指标各专业分解考核细则（根据此细则进行值际排名）辽阳宏达热电值际指标考核细则20174，其他指标考核5，考核原则及其他奖金考核a.若发生人为的责任事故，取消值的全部奖金b.发生误操作未构成事故，扣50%奖金c.由于人为因素，使设备异常运行，每次扣10%奖金d.发现指标异常做假，值内一个月不得奖金，当事人2个月不得奖金e.运行各值当月发生责任障碍影响指标，全值不得当月小指标奖金f.考评小组每月对三个值评出一、二、三名进行小指标奖励1．其他奖金考核①交班前人为降低运行参数，每发生一项考核100元②严格按照上级下达的热量进行调整，严禁自行调整，每发生一次偏离范围考核当值500元③运行日志不按要求时间记录，每发生一次考核当值100元④运行日志不按运行设备实际参数记录，每发生一次考核当值100元⑤严禁发生低位水箱、凝结水箱跑水，每发生一次考核当值100元⑥巡视检查设备不认真，设备存在缺陷没有及时发现，每发生一次考核100元⑦发现一次常明灯，考核当值100元⑧除氧器交班水位低于规定水位，每次考核当值100元⑨由于人为调整不当锅炉安全门动作，按事故考核并考核当值500元⑩由于锅炉运行人员调整不当，使用排汽来调整运行参数，每发生一次考核100元11 由于锅炉运行人员调整不当，使锅炉汽包水位超出规定值，每发生一次考核100元12 运行人员发现设备缺陷未及时通知检修部门，而影响经济运行的，考核有关人员100元13 各值及班组运行统计记录漏填或字迹不清，发现一次考核相关人员100元14 燃料运行在煤场挑煤，发现一次考核相关人员500元15 燃料班长、铲车司机没有按掺煤方案进行掺煤，不能保障锅炉用煤质量，除小指标考核的分数外，扣相关人员一次200元（五）奖金分配,1，奖罚分配系数：①奖罚比例分配：管理人员奖罚占比20%（厂长、专工、统计）。