百胜系统操作流程及权限分配

办 事 处 退 货
入库/ 入库/出库
记账
单,生成调拨退货入库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,出库,打 印 财务: 财务:记帐 其他人员查看
库存账
客户往来 账
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三.配货管理 配货管理
客户/商店配货流程 客户/商店配货流程
市场市场-加盟客服 客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
BS3000+系统操作流程及权限分配 BS3000+系统操作流程及权限分配 系统操作流程
说 明:
本作业流程是结合百胜公司按 BS3000+系统流程控制建议,与相关部门沟通讨论,并与公司实际业务流程 整合优化后,重新制定的百胜软件系统作业指导,请各部门严格执行.
一,进货管理 进货管理
商品进货流程 商品进货流程
配货出库单 配货出库单 出库
入库
出库
记账
库存账
客户往来 账
自营督导, 客服, 数据员: 自营督导, 客服, 数据员: 入库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
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客户/ 客户/商店退货流程
客服/ 客服/自营督导 仓库 财务部 说明
1.根据客户退货需求入 退货通退知单
实物盘点
库存盘点单 库存盘点单
库存盘点单 库存盘点单
验收
验收
盘点单权限: 自营部: 自营部:新增,修改,保 存,预盈亏 财务部: 财务部:修改,保存,验 收,预盈亏 财务部权限: 财务部权限: 库存盈亏单: 新增, 盈亏, 删除,验收 库存调整单: 新增, 修改, 保,删除,验收,记帐
库存盈亏单 库存盈亏单
商店退货入库单 商店退货入库单 退货入库
出库
入库
记账
仓管员权 执行退货通 仓管员权限: 知单, 生成商店退货入库 单,修改,保存 仓库主管: 仓库主管:入库,打印 自营督导, 数据员: 自营督导, 督导 客服, 客服, 数据员 出库 财务: 财务:记帐 其他人员查看 办事处货控员: 下辖店铺 自主制定配货单
记账
只能在总部做单.
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六.仓库盘点管理
仓库盘点流程 仓库盘点流程
市场市场-直营客服 仓库
实物盘点
财务部
说明
1.仓库/商店负责实物盘 点及数据录入; 客服负责商店盘点数 据录入 3.盘点单确验收;(仓库 主管/客服) 4.根据盘点单生产盈亏 单;(财务) 4.上报库存盈亏, 经确认 后验收盈亏单; 5.记账复核;
客户—商店 商店—客户
执行
客户—客户 商店—商店
2.执行调配单系统自动
商店配货出库单 商店退货入库单
商店退货入库单 商店配货出库单
生成相应的单据; (平行对应) 3.验收相应单据. 渠道内/间调配单权限: 数据员: 数据员:新增,修改,保
验收
验收
存,删除,验收 财务部: 财务部:执行 其他人员查看查询
财务部 财务部:记帐 加盟客服:新增,修改,保存, 加盟客服 删除,验收(记帐)
商 店 库存账
其他人员查看查询
五.调配管理
调配业务流程 调配业务流程 业务
市场部市场部-客服 市场部市场部-客服
渠道内/ 渠道内/间调配单 新增 市场部市场部-客服 财务
说明
1.客服人员将调货明细 录入调配单,对应仓库: 为中转仓 中转仓: 中转仓
库存账
客户往来 账
调拔退货通知单 新增
入退货通知单 2.仓库接收货品执行实数 入库(仓管员); 3. 单 据 确 认 验 收 ( 仓 库 主 管); 外办权限: 外办权限: 渠道退货通知单:新增,修
审核
执行
渠道退货入库单 渠道退货入库单 退货入库
改,保存 退货入库单:打印 外直营督导: 外直营督导:审核 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行退货通知
1.客户订货会/补货订单 录入;(客服)
商店配 商店配货订单
2.根据订单生成通知单 或录入新品配货通 知;(客服) 3.依客户账款及信用额 记账通知单;(经理)
审批
商店配 商店配货通知单
4.执行发货并扫描录入 出库单;(仓管员) 5.销货出库单验收;(仓 库主管) 6.出库单复核记账;(财 务)
记账
货品交接—— 货品交接 —— 采购进货通知 单
验收
记账
进 货 入 库
库存账
供应商往 来账
采购退货出库单 采购退货出库单
货出库单; 2.出库单确认验收及货 品交接; 采购退货通知单 采购退货通知单: 生产部: 生产部:新增,修改,删
退 货 出 库
货品交接
验收
记账
除,保存,验收,记帐 仓管员:执行 采购退货出库单:
商店退货通知单 商店退货通知单 新增
2.根据系统退换货控制 审批退货通知单 3.退货货品接收并执行 退货通知单生成退货 单;(仓库) 4. 退货入库单验收;(仓
审核/ 审核/记账
库主管) 8.退货单复核记账;(财 务)
执行
加盟客服权限: 加盟客服权限: 商店退货通知单:新增, 修改,保存,审核 加盟客服经理权限: 加盟客服经理权限 商店退货通知单:记帐 自营督导: 自营督导: 商店退货通知单:新增, 修改,保存,审核,记帐
文档确认-文档确认-确认 市场部 市场部: 成品仓 成品仓: 财务部 财务部: 总 经办 :
日期: 日期:
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�
生产部 生产部/供应商 市场部 仓库
采购进货入库单 采购进货入库单
财务部
说明
1.仓管员接收生产部货 品及执行进货通知单录 入系统;2.入库单验收; 采购进货通知单 采购进货通知单: 生产部: 生产部:新增,修改,删 除,保存,验收,记帐 仓管员:执行 采购进货入库单: 采购进货入库单: 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 修改,删除,保存 仓库主管权限: 仓库主管权限: 验收,打印 财务权限: 财务权限:记帐 其他人员查看 1.退货出库明细录入退
客户往来 账分析
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八.基础档案管理
基础档案管理流程 基础档案管理流程
品控部
商品信息 商品定价
财务部
备案
财务部
财务部
说明
1.商品信息, 商品定价由 品控部负责,财务部备 案;
供应商信息
客户信息
仓库信息
2.供应商信息,客户信 息, 仓库信息由财务部按 合同签订情况建档, 无合 同的由相关业务员用纸 质申请, 其上级经理签字 确认后再交财务部建档. 相关人员查看
验收
库存调整单 库存调整单 调整
库存账
验收/ 验收/记账
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七.结算管理
客户往来结算流程 客户往来结算流程 往来结算
财务部 财务部
应收款调整单
财务部 财务部
记账
财务部
说明
1.负责客户期初应收录 入; 2.每期客户收款录入; 全部权限都在财务部
收款单
记账
3.市场, 加盟部可以查看
商店结算单 商店结算单
库存账
客户往来 账
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四.商店零售
商店零售业务流程 商店零售业务流程
商店 商店/ 商店/客服
零售销货单 录入 财务
总经办
1.商店销售单录入;(客服) 2.销货单确认验收; 记账(客服) 零售销货单权限: 自营业务员: 自营业务员: 新增,修改,保 存,删除,验收
验收/ 验收/记账
客 户 往来账
加盟客服权限 加盟客服权限: 客服权限 配货订单:新增,修源自, 保存,审核,执行,打印执行
配货通知单: 新增, 修改, 保存,审核 加盟客服经理权限: 加盟客服经理权限: 配货通知单:记帐 自营督导: 自营督导: 配货通知单: 新增, 修改, 保存,审核,记帐 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行配货通 知单,生成配货出库单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:出库,打印
审核
执行
渠道调拔发货单 渠道调拔发货单 调拔发货
改,保存 调拨发货单:入库,打印 外直营督导: 外直营督导:审核 仓管员权限: 仓管员权限: 权限 执行发货通知
办 事 处 发 货
入库
出库
记账
单,生成渠道调拨发货单, 修改,保存 仓库主管: 仓库主管:出库,打印 财务: 财务:记帐 其他人员查看 1.各办事处将退货明细录
库存账
供应商往 来账
仓管员权限: 仓管员权限: 权限 新增,修改,删除,保存 仓库主管权限: 仓库主管权限: 验收,打印 财务权限: 财务权限:记帐 其他人员查看
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二.调拔管理
办事处调拔流程
办事处
调拔发货通知单 新增
市场市场-外办客服
仓库
财务部
货通知单
说明
1.将外办发货需求录入发 2.仓库根据通知单执行出 货,扫描出库单(仓管员); 3.出库单确认验收(仓库主 管); 4.办事处接收货品交入库; 外办权限: 外办权限: 调拨发货通知单:新增,修