五金材料管理办法
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则标题：五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是制造业中必不可少的重要组成部分，对于企业的生产效率和产品质量起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学合理的五金配件管理实施细则对于企业的发展至关重要。
本文将从五个方面详细介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件采购管理1.1 确定采购需求：根据生产计划和产品需求，明确五金配件的种类、规格和数量。
1.2 供应商选择：选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期稳定的合作关系。
1.3 采购合同签订：明确双方责任和义务，确保供应商按时交货、质量合格。
二、五金配件入库管理2.1 入库检验：对每批进货的五金配件进行质量检验，确保符合标准要求。
2.2 入库登记：建立完善的入库登记制度，记录五金配件的种类、数量、生产日期等信息。
2.3 入库存放：按照五金配件的特性和要求进行分类存放，确保易于查找和管理。
三、五金配件库存管理3.1 定期盘点：定期对五金配件库存进行盘点，及时发现并处理盘点差异。
3.2 库存预警：建立库存预警机制，根据生产计划和销售情况及时调整库存水平。
3.3 库存周转：优化库存周转率，减少库存积压，提高资金利用效率。
四、五金配件出库管理4.1 出库申请：制定出库申请流程，明确出库原因和数量，经过审核批准后方可出库。
4.2 出库发放：按照出库申请的要求和数量发放五金配件，并做好出库记录。
4.3 出库追踪：建立出库追踪制度，及时跟踪出库情况，确保出库准确无误。
五、五金配件质量管理5.1 质量监控：建立五金配件质量监控体系，对生产过程中的五金配件进行全程监控。
5.2 质量检验：制定严格的质量检验标准，对五金配件进行全面检测，确保质量合格。
5.3 质量反馈：建立质量反馈机制，及时处理和改进五金配件质量问题，提高产品质量水平。
结语：五金配件管理实施细则是企业生产管理中不可或缺的重要环节，只有建立科学合理的管理制度，才能有效提高五金配件管理效率，降低成本，提高产品质量，进而提升企业竞争力。
五金工具物资管理办法
五金工具物资管理办法1. 背景介绍2. 五金工具物资管理的原则2.1 规范管理建立完善的五金工具管理制度，明确责任分工，规范工具使用和归还流程。
2.2 入库验收对所购买的五金工具进行入库验收，确保物资的准确性和完整性。
2.3 分类存储根据五金工具的特性和用途，进行合理的分类存储，便于查找和管理。
2.4 定期检查定期对五金工具进行检查和维护，及时发现问题并进行修理或更换。
2.5 严格出库管理凡是需要领用五金工具的人员，必须按照规定的程序进行出库，并在使用结束后及时归还。
2.6 做好记录与统计建立五金工具物资的台账，记录每一次的入库、出库和变动情况，并进行定期统计与分析。
3. 五金工具物资管理办法的具体措施3.1 购买决策在购买五金工具时，应根据实际需要和使用情况，进行合理的预估和决策。
同时要注意选择质量好、性能稳定的产品，以减少后续的维修和更换成本。
3.2 入库验收流程•按照采购合同的约定，由仓库人员进行五金工具的入库验收。
•检查五金工具的数量、型号、规格等与采购合同是否一致。
•对五金工具进行外观和功能检查，确保商品无损坏和缺陷。
•对五金工具进行上架，按照分类存储的原则进行摆放。
3.3 分类存储根据五金工具的用途和特性，进行合理的分类存储，以提高工具的使用效率和便捷性。
可以根据不同的分类设置不同的存放区域或货架，并标明编号和名称，方便查询和管理。
3.4 工具的领用与归还•工人在需要使用五金工具时，必须填写领用单，并经过班组或项目负责人审批后方可领取。
•工人使用完毕后，要按照规定的流程和时间节点进行归还。
•仓库人员对归还的五金工具进行检查，确认无损坏后进行入库。
3.5 巡检与维护为了确保五金工具的正常运行和延长使用寿命，需要定期进行巡检和维护。
巡检内容包括：检查五金工具的完整性和功能状态。
清洁五金工具，清除灰尘和杂物。
防止锈蚀，对有锈迹的工具进行清理和防护处理。
定期涂抹润滑油或防锈油。
3.6 台账记录与统计建立五金工具的台账，记录每一次的入库、出库和变动情况。
工厂五金领料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂五金材料的采购、保管、领用和回收管理，提高材料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有五金材料的采购、领用、保管和回收工作。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理采购，节约使用；2. 严格管理，责任到人；3. 及时领用，按时回收；4. 优化流程，提高效率。
第二章材料采购第四条材料采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据生产计划和库存情况，提出材料采购申请；2. 采购部门根据需求部门的申请，进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款；4. 采购部门将采购合同提交给财务部门进行审核，审核通过后进行付款；5. 采购部门负责将材料运回厂内，并办理入库手续。
第五条材料采购应满足以下要求：1. 材料质量符合国家标准或行业标准；2. 材料价格合理，具有竞争力；3. 材料供应商信誉良好，具备一定的生产能力；4. 材料采购合同条款清晰，权利义务明确。
第三章材料入库第六条材料入库应遵循以下程序：1. 采购部门将采购材料运回厂内，办理入库手续；2. 仓库管理人员对入库材料进行验收，确认材料数量、规格、型号、质量等；3. 仓库管理人员将验收合格的材料进行分类存放，并做好标识；4. 仓库管理人员将验收结果填写入库单，并将入库单提交给财务部门进行核算。
第七条材料入库应满足以下要求：1. 材料入库及时，不影响生产；2. 材料入库准确，确保库存数据的准确性；3. 材料入库手续齐全，防止材料丢失或损坏。
第四章材料领用第八条材料领用应遵循以下程序：1. 生产部门根据生产计划和库存情况，填写材料领用申请单；2. 材料管理员审核领用申请单，确认材料数量、规格、型号等；3. 材料管理员办理领用手续，将材料发放给生产部门；4. 领用部门负责人签字确认领用材料，并将领用单提交给财务部门进行核算。
第九条材料领用应满足以下要求：1. 材料领用手续齐全，防止材料浪费或流失；2. 材料领用数量合理，避免材料积压或短缺；3. 材料领用及时，确保生产顺利进行。
五金冲压厂材料管理制度
第一章总则第一条为加强五金冲压厂材料管理，确保生产秩序，提高材料使用效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金冲压厂所有材料的采购、验收、存储、使用、报废等环节。
第三条材料管理应遵循以下原则：1. 经济性原则：合理控制材料采购成本，提高材料使用效率。
2. 合理性原则：根据生产需求合理采购，避免材料积压或短缺。
3. 安全性原则：确保材料质量符合国家标准，保障生产安全。
4. 责任性原则：明确各部门、岗位的职责，落实责任追究制度。
第二章材料采购第四条材料采购由采购部门负责，根据生产计划和库存情况制定采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。
2. 供应商名称、联系方式、报价。
3. 采购时间、交货时间。
4. 付款方式、验收标准。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方权利义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量、单价、总价。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 验收标准、方法。
5. 违约责任。
第八条采购部门应及时与供应商联系，确保材料按时到货。
第三章材料验收第九条材料验收由质检部门负责，按照采购合同和相关标准进行验收。
第十条验收内容包括：1. 材料名称、规格、型号、数量、外观质量。
2. 材料包装、标识、标签是否完整。
3. 材料质量是否符合国家标准。
第十一条验收不合格的材料应退回供应商，并要求重新提供合格材料。
第十二条验收合格的材料应及时入库，并做好入库记录。
第四章材料存储第十三条材料存储由仓储部门负责，按照材料种类、规格、型号等进行分类存放。
第十四条材料存储应遵循以下原则：1. 通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗。
2. 定期检查，确保材料质量。
3. 做好库存记录，定期盘点。
第十五条仓库应配备必要的消防、防盗等设施，确保材料安全。
第五章材料使用第十六条材料使用由生产部门负责，根据生产计划和工艺要求领用材料。
五金材料管理办法
五金物料管理办法1．目的。
为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。
2．范围。
2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。
2.2各明细项目包含的内容2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等;2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；2.2.10销售奖品及促销品包括:用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。
3．物资管理责任3。
1 采购部负责五金物料的采购(销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。
3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作;3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；3.5 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。
4。
五金物料的采购4。
1相关规定。
4.1。
1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。
临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存,且紧急使用的备品备件。
五金材料管理办法
五金材料管理办法一、综述五金材料是企业生产过程中不可或缺的重要物资之一、为了确保五金材料的合理使用和管理，提高材料利用率和节约成本，制定本管理办法。
二、管理责任1.企业应设立五金材料管理部门或委派专人负责五金材料的采购和管理工作。
2.五金材料管理部门负责制定和修订五金材料管理制度，并组织实施。
3.五金材料管理部门负责对五金材料的采购、入库、出库、领用和报废等工作进行监督和管理。
三、采购管理1.企业应制定五金材料的采购计划，并根据生产需要进行采购。
2.采购部门应根据采购计划，进行供应商调研和比较，并选择合适的供应商进行合理竞标。
3.采购部门应严格执行采购合同，确保合同的履行和合理价格的控制。
4.采购部门应及时处理供应商提供的五金材料样品和质量问题，并保证合格的五金材料供应。
四、入库管理1.采购部门应根据采购计划和送货单据，对采购的五金材料进行验收，并登记入库信息。
2.入库人员对验收合格的五金材料应予以正确储存，并做好库存管理和防潮、防尘等工作。
3.入库人员应及时将入库信息上报给五金材料管理部门，供其进行库存管理和统计分析。
五、出库管理1.生产部门应事先向五金材料管理部门提出领料申请，并填写领料单。
2.五金材料管理部门对领料申请进行审批，核实领料信息的准确性。
3.五金材料管理部门应及时将领料信息反馈给仓库管理员，并监督领料进度。
4.仓库管理员应根据领料单出库，并做好出库记录和库存调整。
六、领用管理1.各生产部门应根据实际需要合理领用五金材料，并确保合理使用和节约材料。
2.生产部门应将领用情况及时向五金材料管理部门报告，供其进行统计和分析。
3.五金材料管理部门应根据不同生产部门的需求，合理调配五金材料，以确保各部门的生产和运作。
七、报废管理1.各部门应定期对库存的五金材料进行检查，发现损坏或失效的材料应及时报废，并填写报废单。
2.报废单应经过五金材料管理部门审批后，报废材料交由库管人员进行处理。
3.五金材料管理部门应根据报废记录分析报废原因，并提出相应的改进措施，以防止类似问题的再次发生。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则一、背景介绍五金配件是指用于机械设备、建筑工程、家具等领域的各类金属制品，如螺丝、螺母、螺栓、垫圈、铰链等。
五金配件的管理对于保障生产安全、提高生产效率、保持产品质量具有重要意义。
为了规范和优化五金配件的管理，制定本实施细则。
二、管理目标1. 确保五金配件的采购、使用、存储和维护符合相关法律法规和标准要求。
2. 提高五金配件的使用效率，降低成本，减少浪费。
3. 加强对五金配件的质量控制，确保产品质量稳定可靠。
4. 加强对五金配件的库存管理，减少库存积压和过期损失。
三、管理措施1. 采购管理（1）建立五金配件采购清单，明确所需配件的品名、规格、数量等信息。
（2）优先选择具有合法资质、质量可靠的供应商进行采购。
（3）对供应商进行评估和考核，建立供应商档案，定期进行更新。
（4）采购前进行样品鉴定，确保配件的质量符合要求。
（5）建立采购合同，明确双方责任和权益，防止纠纷发生。
2. 使用管理（1）制定五金配件使用标准和操作规程，确保员工正确使用配件。
（2）对使用中的配件进行定期检查和维护，及时更换损坏或老化的配件。
（3）建立配件使用记录，包括配件的使用数量、使用时间、使用部门等信息，便于追踪和统计。
3. 存储管理（1）建立五金配件的存储区域，按照配件的种类、规格进行分类存放，确保易于查找和取用。
（2）配件存放区域应干燥、通风、整洁，避免受潮、受热或受损。
（3）建立配件库存台账，记录配件的进货数量、出货数量、库存数量等信息，及时调整库存。
4. 维护管理（1）建立五金配件的维护计划，定期对配件进行检查和保养，延长使用寿命。
（2）建立维修记录，记录配件的维修情况、维修时间、维修人员等信息，便于追溯和分析。
5. 质量控制（1）建立五金配件的质量检测标准，对采购的配件进行抽样检验，确保质量合格。
（2）建立质量问题反馈机制，及时处理和解决质量问题，防止次品流入生产环节。
6. 库存管理（1）建立五金配件的库存警戒线和最大库存量，避免库存积压和过期损失。
五金配件管理实施细则
五金配件管理实施细则引言概述：五金配件是工业生产中不可或缺的一部分，它们在机械制造、建筑施工、汽车制造等领域发挥着重要的作用。
为了确保五金配件的有效管理，提高生产效率和质量，制定一套细致的管理实施细则是必要的。
本文将从五个方面介绍五金配件管理的实施细则。
一、五金配件分类管理1.1 根据功能分类：将五金配件按照不同的功能进行分类，如紧固件、密封件、传动件等，便于库存管理和使用时的快速查找。
1.2 根据材质分类：将五金配件按照材质的不同进行分类，如钢材、铜材、铝材等，便于材料采购和库存管理。
1.3 根据尺寸分类：将五金配件按照尺寸的不同进行分类，如直径、长度、高度等，便于使用时的匹配和避免误用。
二、五金配件采购管理2.1 供应商选择：选择有信誉和资质的供应商，确保供应的五金配件符合质量标准。
2.2 采购合同管理：与供应商签订明确的采购合同，明确五金配件的品种、数量、质量标准和交货时间等，避免纠纷和延误。
2.3 采购成本控制：通过与供应商的谈判和比价，控制五金配件的采购成本，提高企业的竞争力。
三、五金配件入库管理3.1 入库检验：对进货的五金配件进行检验，确保其质量符合标准，同时进行相应的验收记录和质量报告。
3.2 入库登记：将入库的五金配件进行登记，包括品种、数量、规格、质量等信息，建立完善的入库档案。
3.3 入库储存：按照分类管理的原则，将五金配件放置到相应的仓库或货架上，并进行标识和定期盘点。
四、五金配件使用管理4.1 配件领用制度：建立明确的配件领用制度，包括领用申请、审批流程和领用记录，确保配件的合理使用。
4.2 配件消耗统计：对配件的消耗进行统计和分析，及时补充库存，避免因缺少配件而影响生产进度。
4.3 配件追溯管理：建立配件追溯体系，对配件的使用情况进行记录和追溯，确保质量问题的及时发现和处理。
五、五金配件报废管理5.1 报废标准制定：制定五金配件报废的标准和流程，包括使用寿命、质量问题和技术更新等方面的考虑。
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五金物料管理办法
1．目的。
为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。
2．范围。
2.1本制度五金仓库管理的材料包括：包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、
工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。
2.2各明细项目包含的内容
2.2.1包装材料包括：用于成品包装的各种包装袋等；
2.2.2设备备件包括：包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机
配件等
2.2.3电工材料包括：照明灯具、电线、电缆等；
2.2.4工量器具包括：工具、量具、仪表等
2.2.5劳保用品包括：保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；
2.2.6办公用品包括：打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫
生清洁用品等；
2.2.7工程材料包括：建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；
2.2.8油料包括：柴油、汽油、煤油、润滑油等；
2.2.9低值易耗品包括：价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、
电钻、加热壶等；
2.2.10销售奖品及促销品包括：用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；
2.2.11木托盘包括：成品库用木托盘、原材料库用木托盘：
2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。
3．物资管理责任
3.1 采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。
3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；
3.3 财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；
3.4 综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；
3.5 各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。
4.五金物料的采购
4.1相关规定。
4.1.1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。
临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。
4.1.2物品品名必须用标准用语。
为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形”。
4.1.3按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的
4.1.4五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。
4.1.5物料安全库存和最高库存的设定。
各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。
4.1.
5.1劳保用品、办公用品、低值易耗品。
此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。
最高库存设置原则：以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。
每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。
4.1.
5.2易损常用备品、备件。
此为物料原则上设置安全库存和最高库存。
设置原则：安全库存设置以能保
证日常维修，不影响生产、生活为原则。
最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。
4.1.
5.3使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。
原则上不设置库存。
购置原则：列出此类备件明细，制定更换周期标准。
设立领用物料台帐（现正在使用的补记），根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。
严格执行日常维护保养责任制。
此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。
4.2集团采购部统一采购。
综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。
各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。
每月25日11：00前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月10日11：00前将本月补充采购清单报集团采购部。
4.3临时采购。
发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采购部，采购部核实备案后将采购单发往宜昌或郑州生产基地采购负责人，进入采购流程。
5．五金物料的管理
5.1 五金物料的入库管理
5.1.1 五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；
5.1.3 负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不
能发放；
5.1.4 经检验质量不合格的材料，库管员应立即报告采购部和仓库主管，不合格材料在采购部与供应商达
成协商意见之前不能发料；
5.1.5 五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。
5.2 五金物料的在库管理
5.2.1 在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应熟悉库存物料的存放地点；
5.2.2各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记、结存等信息；
5.2.3 有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。
5.2.4 库房保管员应分类妥善保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及
填报的正确性，与库房保管员共同对差错承担责任；
5.2.5 以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置：
5.2.5.1可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用；
5.2.5.2 不可修复再用的，按《废旧物资管理办法》之规定，入账并按废旧物资管理办法进行处理；
5.2.6 库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。
5.2.5 库管人员发现库存物料出现质量问题时，应立即报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部
门进行检测，由物料检验部门根据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。
5.3 五金物料的领用管理
5.3.2 设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明原因，并由相关单位或人员承担经济责任。
5.3.3 按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。
但领用人须在24小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理和领料人共同承担经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。
5.3.4 所有劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按《阿波
罗集团劳保用品发放标准》（见附件）请领；各公司特殊情、特殊岗位、事件需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；安全帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满使用期而需要领用的，在承担相应的经济责任（应承担的经济责任=物品购价÷应使用月数×未达月数）后，予以发放；
5.3.5 办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节约或超支额
的10%进行奖罚，核定额不得跨月使用；
5.3.6 仓库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领
用人须在24小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。
5.4 五金库设施管理
5.5.1 库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施使用及毁损情况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗
窃等情况发生；
5.5.2 发现库房房屋及设施存在问题，应先采取临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报
修单”，送交物资部经理并报告情况；
5.5.3 物资部接到库管员的“设施、设备报修单”，应当天通知综合管理部维修主管到场检查，并制定修
缮方案报请审批。
5.5 五金物料盘点及盈亏处理
5.5.1 库房保管员应经常查验库存物料的数量及存放状况，及时发现物料的缺失或损毁；
5.5.2 每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种应不少于库存量的四分之一；
5.5.3 每半年应对库存五金材料进行一次全面的盘点；
5.5.4 月度和年度的盘点若有差异，应查明原因，并填报“库存物资盘点表”，于每月30日前物资部经理，
并经财务部审核后，报送审批；；
5.5.5 “库存物资盘点表”报经集团审批后，根据审批表调整库存明细账。
6．五金物料管理相关表单
7. 五金物料管理相关文件
8．相关流程、标准 8.1 采购清单（样版） 8.2 入库流程 8.3 领用流程 8.4 相关岗位职责 8.5劳保用品发放标准 9．附则
9.1 本制度由集团公司事业部牵头负责制定；
9.2 本制度在执行过程中发生争议，由制度审批人裁定，并由事业部及时修改完善； 9.2 自发布之日起执行；
相关部门检验
五金库
采购员
五金库主管职责
基本职责：根据公司的各项管理制度，管理五金仓库的物资、设施和人员；按照工作标准，
检查下属的工作；处理并报告五金仓库出现的问题。
五金库库管员职责
基本职责：负责五金仓库的材料（除原材料、产成品之外的所有库存材料）的入库验收、出
五金材料库
审批人
领用部门
加油站管理人员岗位职责
基本职责：负责公司加油站油料的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设备保养、安。