煤矿危险源台账

煤矿危险源台账
一、危险源概述 运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统工作任 务进行了危险源辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源 206 项， 利用“矩阵法”从“人－机－环－管”四个方面对危险源进行辨识， 其中重大危险源 49 项、中等危险源 193 项、一般危险源 71 项； （见附 表） 。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措 施，并分解落实到矿领导，管理部门、生产区队和从业人员等各个岗 位。按照上述方法，豫安煤业安全风险预控管理形成了“危险源辨识 与评估→管控措施、岗位职责及行为规范→培训、检查及考核提升” 的闭环管理模式。 二、管理组织及职责 在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与 评估工作组： 组 成 长： 员： 副组长： 危险源辨识与评估工作组职责： 1、负责组织各单位对生产过程中的危险源进行全面辨识评估、分 级分类； 2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核； 3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训； 4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。
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三、危险源矩阵表：
损 赋值 人员伤害程度及范围 多人死亡 一人死亡 多人受严重伤害 一人受严重伤害 一人受到伤害，需要急 救；或多人受轻微伤害 失 由于伤害估算的损失 （元） 500 万以上 100 万到 500 万之间 10 万到 100 万 1 万到 10 万 2000 到 1 万
风险 矩阵 6 5 4 3 2 低风险 (Ⅰ级) 1
中等风险 (Ⅲ级) 12 10 8 6 4 18 15 12 9 6
重大风险 (Ⅳ级) 24 20 16 12 8
特别重大风险 (Ⅴ级) 30 25 20 15 10 36 30 24 18 12
有效 类别 A B C D E
6 5 4 3 2
一般风 险 (Ⅱ级)
2
3
4
5
6 F 1 一人受轻微伤害 0 到 2000 风险等级划分 风险等级 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险
L 1 不可能 估计从不发 生 1/100 年
K 2 很少 10 年 以 上 可能发生一 次 1/40 年
J 3 低可能 10 年内可 能发生一 次 1/10 年
I 4 可能发生 5 年内 可能 发生一次 1/5 年
H 5 能发生 每年可能发 生一次 1/1 年
G 6 时有发生 1 年内能发 生 10 次或 以上
≥10/1 年
有效类别 赋值 发生的可能性 发 生 可 能 性 的衡 量(发生频率) 发生频率量化
风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2
备注 Ⅴ级 Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级
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四、危险源分布情况 经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯 系统、防尘系统等 13 类共 206 项危险源。其中重大危险源 32 项，中 等危险源 127 项，一般危险源 47 项。危险源分布情况如下表：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 系统类别 通风系统 瓦斯系统 防尘系统 防灭火系统 安全监控系统 采掘系统 爆破系统 地测系统 防治水系统 供电系统 运输提升 压风系统 综合类 总计 重大危险源
1 1 0 0 0 10 2 0 2 11 3 0 2 32
中等危险源
14 14 3 1 4 29 1 0 4 18 22 1 16 127
一般危险源
1 0 0 0 0 5 0 3 1 9 11 0 17 47
合计
16 15 3 1 4 44 3 3 7 38 36 1 35 206
3

五、危险源分布清单 （一）通风系统危险源清单 （共计 16 项，其中重大 1 项，中等 14 项，一般 1 项）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 任务名称 通风设施检查维护 拆密闭 综采面设置导、挡风帘 地表平填补漏风 密闭砌筑 局部通风 通风质量验收 测风 通风系统调整 打风障 风门、密闭掏槽及清理浮煤（矸） 打板闭 拆风障 拆板闭 安装风门 接风水管 危险源值 18 16 15 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 8 所属等级 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 一般
（二）瓦斯系统危险源清单 （共计 15 项，其中重大 1 项，中等 14 项）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 任务名称 采煤工作面上隅角瓦斯超限处理 瓦斯（风）电闭锁试验 检查瓦斯 盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 上隅角瓦斯日常管理 临时停风地点瓦斯排放 便携仪器的调校 传感器调校 安装隔爆水袋 掘工作面瓦斯超限处理 采空区及盲巷管理
4
危险源值 18 16 15 15 12 12 12 12 12 12 12
所属等级 重大 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等 中等

12 13 14 15
掘工作面瓦斯预测 采煤工作面及两顺槽水幕设置 入井前便携瓦检仪和光学瓦检仪检查准备 拆移隔爆水袋
12 10 10 9
中等 中等 中等 中等
（三）防尘系统危险源清单 （共计 3 项，其中中等 3 项）
序号 1 2 3 任务名称 煤体注水、洒水防尘 冲洗巷道煤尘 测尘 危险源值 16 15 12 所属等级 中等 中等 中等
（四）防灭火系统危险源清单 （共计 1 项，其中中等 1 项）
序号 1 任务名称 防灭火 危险源值 12 所属等级 中等
（五）通风安全监控系统危险源清单 （共计 4 项，其中中等 4 项）
序号 1 2 3 4 任务名称 光缆敷设 监控设备安装 安全监测、监控 监测监控设备维护 危险源值 15 12 12 12 所属等级 中等 中等 中等 中等
（六）采掘系统危险源清单 （共计 44 项，其中重大 10 项，中等 29 项，一般 5 项）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 任务名称 回采 复杂区域掘进 工作面过特殊地段 两巷超前支护 刮板输送机检修 支架检修 处理支架倒架、咬架 处理大采高片帮煤 生产现场评估及检查 强制放顶
5
危险源值 24 24 20 20 20 20 20 20 18 18
所属等级 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大 重大