2018年度部门专项经费预算执行分析报告(模板)
2018年财政预算执行情况
2018年财政预算执行情况一决算报告2018年，面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的改革任务，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下，财政部门深入贯彻落实党的“十九大”和省市县经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作中心，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求，积极作为、攻坚克难，奋力拼搏、真抓实干，财政收支工作取得了新成效，财政收入平稳增长，收入质量不断提高，重点支出保障有力，较好地完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务，为促进我县经济社会持续健康发展提供了有力保障。
(一)公共财政预算执行情况2018年全县财政总收入完成192010万元，较上年169366万元增收22644万元，增长13.37%，完成年度预算任务182442万元的105.24%；一般公共预算收入完成71438万元, 较上年60840万元增收10598万元，增长17.42%；完成年度预算任务68140万元的104.84%。
一般公共预算收入主要科目完成情况：1、税收收入完成46963万元，较上年增长8.21%，完成年度预算任务44888万元的104.62%，其中：（1）增值税完成21517万元，较上年下降1.58%，完成年度预算任务23524万元的91.47%。
（2）营业税完成9万元,较上年下降90.72%。
（3）企业所得税完成5793万元,较上年增长130.8%,完成年度预算任务2574万元的225.06%。
（4）个人所得税完成982万元,较上年增长5.48%，完成年度预算任务924万元的106.28%。
（5）资源税完成9630万元,较上年增长18.65%，完成年度预算任务10405万元的92.55%。
2、非税收入完成24475万元，较上年增长40.33%，完成年度预算任务23252万元的105.26%。
我县非税收入的增减变化主要受资源价款收入影响较大，本年资源价款收入完成15035万元，较上年增收6302万元，增长72.16%。
2018年预算情况汇报
2018年预算情况汇报一、总体预算情况。
2018年，我公司制定了一份全面的预算计划，旨在有效管理财务资源，实现公司经营目标。
总体预算数额为XXX万元，较去年同期增长了XX%。
预算主要分配在人力资源、市场营销、研发和运营等方面，以支持公司业务的持续发展。
二、人力资源预算。
人力资源是公司最宝贵的资产，也是最大的支出来源。
2018年，我们计划在人力资源方面投入XXX万元，主要用于员工薪酬、培训和福利待遇。
为了提高员工的工作效率和满意度，我们将加大对员工的培训投入，提升其专业技能和综合素质。
三、市场营销预算。
市场营销是公司业务发展的重要推动力。
我们计划在2018年投入XXX万元用于市场推广、广告宣传和渠道拓展。
同时，我们将加大对市场调研和客户关系管理的投入，以更好地了解市场需求，提高客户满意度。
四、研发预算。
研发是公司的核心竞争力所在，也是未来发展的关键。
我们将在2018年投入XXX万元用于产品研发、技术创新和专利申请。
我们致力于提高产品质量和技术含量，以满足客户不断增长的需求。
五、运营预算。
公司运营是保障业务正常运转的基础。
我们计划在2018年投入XXX万元用于设备更新、物流配送和信息技术建设。
我们将不断优化公司运营流程，提高效率，降低成本，以提升公司整体竞争力。
六、预算执行情况。
截至目前，公司各部门已按照预算计划进行了资金使用，并取得了一定的成效。
但也存在一些问题和挑战，比如某些部门的预算执行超支，某些项目的成本控制不力等。
我们将加强预算执行的监督和管理，确保预算计划的顺利实施。
七、展望。
2018年是我公司发展的关键一年，我们将继续严格执行预算计划，不断优化预算结构，提高资源利用效率，实现更好的经营业绩。
同时，我们也将不断加强内部管理，提高员工的绩效和团队的凝聚力，为公司的可持续发展奠定更加坚实的基础。
结语。
2018年预算情况汇报至此结束，希望全体员工能够共同努力，实现公司今年的发展目标，为公司的长远发展做出更大的贡献。
南木林县2018年部门决算分析报告
南木林县2018年部门决算分析报告（2018年8月28日）一、部门情况（一）基本情况1.主要职能我单位主要职能为负责独立核算单位外的事业行政单位收支、调控政府资源配置、分配政府收支、监督县内各部门财政工作。
2.机构情况（1）纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共44个，其中：其中一般公共服务下辖 18个单位，纳入独立核算单位20个；公共安全下辖4个单位、纳入独立核算单位4个；教育下辖5个单位、纳入独立核算单位5个；文化体育与传媒下辖3个单位、纳入独立核算单位1个；社会保障和就业下辖3个单位、纳入独立核算单位2个；医疗卫生玉计划生育下辖3个单位、纳入独立核算单位3个；节能环保下辖个1单位、纳入独立核算单位1个；城乡社区规划与管理1个单位、纳入独立核算单位1个、农林水事务下辖5个单位，纳入独立核算单位4个；交通运输下辖1个单位、纳入独立核算单位1个；国土资源气象等事务下辖1个单位、纳入独立核算单位1个；商业服务业下辖 1个单位、纳入独立核算单位1个；独立报送单户报表单位共44个，行政单位汇总录入36户，其中含单位37个，占单位总数的84%。
事业单位汇总录入7户，其中含单位7个，占单位总数的16%。
（2）本部门代编经费报表及调整表44户。
（3）人员情况2018年南木林县財政供养人数共有2716人，其中：在职人员行政873人，事业人员与临时工1843人；学生情况：2018年年末在校生总计为13247人，其中：高中生：1374人、初中生为3266人、小学生8607人。
(4)超编情况说明政府（包括乡镇）行政和事业编制619人、实有人数727人；人大编制9人，实有12人；发改委编制编制6人，实有14人，财政局编制6人实有人数12人；组织部编制12人实有人数12人；纪检委编制数15人，实有19人；商务局编制数３人，实有6人；政协编制7人实有人数11人；民族宗教编制7人、实有8人；统战部（各寺庙）编制120人、实有76人；政法委编制8人实有15人；工会编制3人、实有3人；宣传部编制10人、实有11人；县委办编制21人、实有22人；妇联编制3人，实有2人；共青团委编制1人、实有8人；公安局编制68人、实有292人；检察院编制14人、实有21人；法院编制23人实有22人；司法编制11人、实有12人；党校编制5人，实有5人；广播电影电视剧编制18人、实有45人；劳动和社会保障局编制13人、实有21人；民政局（包括扶贫）编制16人、实有20人；卫生局（包括乡镇）编制162人、实有117人；卫生服务中心（包括医院疾控藏医）编制66人、实有68人；环保局编制8人、实有11人；住房和城乡建设局编制5人、实有20人；农牧局编制7人、实有7人；农业事业机构（包括农牧推广站和兽房站）编制24人、实有25人；巡察办编制7人、实有4人；审计局编制3人、实有2人；藏语办编制3人、实有5人；林业局编制4人、实有11人；统计局编制6人、实有5人；水利局编制4人、实有11人；食药局编制2人、实有2人；交通局编制4人、实有7人；安监局编制6人、实有6人；国土局编制7人、实有9人；教育局（包括小学、中学）编制1081人、实有1010人。
部门预算情况汇报模板
部门预算情况汇报模板尊敬的各位领导：根据公司要求，我对部门的预算情况进行了汇报，以下是具体情况：一、预算执行情况。
截止目前，部门预算执行情况良好，各项支出均在预算范围内合理使用，没有出现超支情况。
在预算分配的各项支出中，人力成本、设备维护费用、办公用品采购等方面的支出均得到了合理控制和使用。
二、预算执行效果。
部门预算执行效果明显，各项支出都得到了有效的使用和管理，确保了部门正常的运转和工作效率。
同时，部门在预算范围内合理使用各项资源，提高了资源利用效率，确保了项目的顺利进行和工作的顺利展开。
三、预算执行存在的问题。
在预算执行过程中，也存在一些问题需要重点关注和解决。
首先是在人力成本方面的支出，由于项目需求的变化和人员调整等原因，人力成本支出存在一定的波动，需要进一步加强成本控制和管理。
其次是在设备维护和更新方面的支出，由于设备的老化和维护成本的上升，预算支出存在一定的压力，需要合理调整和规划预算支出。
另外，在办公用品采购方面，也需要进一步加强采购管理和成本控制，确保采购支出的合理性和效益性。
四、预算执行改进措施。
针对存在的问题，我们将采取以下改进措施，一是加强人力成本控制和管理，合理规划人员配置和项目需求，确保人力成本支出的稳定和合理性；二是加强设备维护和更新规划，合理安排设备维护和更新计划，减少维护成本和更新支出；三是加强办公用品采购管理，规范采购流程，控制采购成本，提高采购效率和效益。
五、预算执行总结。
总的来说，部门预算执行情况良好，但也存在一些问题需要重点关注和解决。
我们将进一步加强预算执行管理，优化预算支出结构，提高预算使用效率，确保部门预算的合理使用和管理。
以上是部门预算情况的汇报，请各位领导审阅。
如有任何意见和建议，欢迎指正。
感谢各位领导的关注和支持！此致。
敬礼。
2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)(可编辑修改word版)
年度部门决算分析报告（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。
一、主要职能、负责全面贯彻落实党和国家的教育、科技、体育方针和政策。
按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。
、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。
、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。
、负责主管全区学校教师工作。
统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。
会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。
、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。
指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。
2018年度部门决算分析报告
年度部门决算分析报告（郴州市转业军官培训中心）目录一、部门决算单位简况二、年度部门决算表三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。
、年度收支决算情况。
、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
、年度“三公”经费决算情况。
、年度机关运行经费决算情况。
、年度政府采购支出决算情况。
、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
一、单位情况（一）基本情况。
．主要职能:一是负责军队转业干部上岗前的培训工作；二是承办国家公务员的各类培训工作；三是依据国家政策和授权，承办各类人才培训工作。
．机构情况，无变化。
．人员情况，无变化。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
年初财政预算人员经费元、日常公用经费元，合计元，郴财预[]号财政回收指标元，实际下拨元，其中医疗保险缴费元、住房保障支出元。
（二）收入支出预算执行情况。
．收入支出与预算对比分析。
（）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（）差异原因分析。
在职人员年正常晋级晋档新增了人员经费，郴财预[]号财政回收指标人员经费元，省厅下达自主择业军转干部管理服务经费元，办公室搬迁经费元，五险二金基数上调等原因导致年实际列支年初预算数增大。
．收入支出结构分析。
全年总收入为元，根据单位实情，把收入进行了调整，基本支出收入中的人员经费元占总收入、日常公用经费元占总收入；项目收入（军队转业干部管理服务经费）（搬迁经费）元占总收入；其他收入元占总收入。
全年总支出为元，基本支出中的人员经费支出元、日常公用经费支出元、项目支出元、其他资金支出元。
．支出按经济分类科目分析。
（）“三公”经费支出情况：与年一样无支出、无变化。
（）会议费支出情况：与年一样无支出、无变化。
（）培训费支出情况：年无培训支出，年培训费支出元，是对转业军官进行了业务培训。
关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告一、引言XX市作为我国重要的经济中心城市，在过去的几年里取得了卓越的发展成果。
为了保持经济的稳定增长和改善市民生活水平，制定和执行合理有效的预算是至关重要的。
本报告将对XX市2018年预算执行情况进行全面的分析和评估，并提出2019年预算草案，以期为市政府制定明确的财政政策和措施提供参考。
二、2018年预算执行情况分析1.总体预算执行情况评估根据市财政局提供的数据，2018年度XX市的一般公共预算总额为X亿元，实际执行总额为X亿元，执行率达到X%。
总体上来看，预算执行情况较为良好。
2.收入情况分析2018年，XX市总收入为X亿元，比上一年度增长X%。
收入主要来源包括税收、非税收入和财政转移支付等三个方面。
其中，税收收入为X亿元，是最主要的收入来源，占总收入的X%。
3.支出情况分析2018年，XX市的总支出为X亿元，比上一年度增长X%。
支出主要用于公共服务、社会保障和经济建设等方面。
其中，公共服务支出为X亿元，占总支出的X%。
4.债务情况分析截至2018年底，XX市债务总额为X亿元，债券发行规模为X亿元。
尽管债务规模相对较大，但债务风险整体可控，没有出现严重逾期或违约情况。
三、2019年预算草案根据对XX市2018年预算执行情况的分析和评估，以及对当前经济形势和发展需求的认识，我们制定了2019年预算草案。
1.总体预算安排根据预测和预估，2019年XX市预计面临的财政收支压力较大，预算总额为X亿元。
在这个总额中，公共服务预算占比为X%，社会保障预算占比为X%，经济建设预算占比为X%，其他支出占比为X%。
2.收入预测2019年，预计XX市总收入为X亿元，比上一年度增长X%。
收入主要来源包括税收、非税收入和财政转移支付等三个方面。
预计税收收入为X亿元，占总收入的X%。
3.支出安排2019年，预计XX市总支出为X亿元，比上一年度增长X%。
2018预算执行分析报告
XXX人民医院财务收支预算执行情况分析报告2018年，在医院两委班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院确定的发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，现对2018年全年预算执行情况汇报如下。
一、收入2018年年初预算应收入XXX万元，2018年实际完成XXX万元，预算执行率XX%，其中：财政补助收入完成XX万元，医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。
财政补助收入预算执行率XX%，其他收入预算执行率XX5%，主要是2017年财政部分资金拨付已到位，2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。
项目2018年预算（万元）2018年收入（万元）预算完成情况%业务总收入财政补助收入医疗收入药品收入其他收入二、支出2018年预算支出应支出XX万元，实际总支出X万元，预算执行率为X%，具体执行情况如下：1 、预算人员经费支出X万元，实际人员支出X万元。
预算执行率%。
其中工资及绩效支出预算为X万元，实际支出为X万元，预算执行率为%，原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭及个人补助预算为X万元，实际支出X万元，预算执行率为%。
本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出X万元，较去年上升%。
印刷费支出X万元，较去年下降%，水电费支出X万元，较去年同期增加开支万元，上升%。
2、医疗业务成本预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率为X%。
本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元，比同期增加开支万元，上升％；维修费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；邮电费支出万元，比同期减少开支万元，下降％；差旅及会议费支出万元，比同期增加开支万元，上升％；招待费支出万元，比同期减少开支万元，下降％。
原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考核，杜绝不合理开支；3、设备维修和购置支出预算应支出X万元，实际支出X万元，预算执行率%，在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款，通过加强预算编制、预算执行管理，使预算工作进行良性循环。
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附件：2018年度部门专项经费预算执行分析报告（模板）
第一部分：经费使用情况
主要内容：本部门专项经费预算经费核拨情况，比照2018年度预算申报的支出内容，重点对本年实际支出情况、经费结余情况进行分类说明（分大类说明，不要报明细账），要着重说明预算进度执行情况并分析原因，同时与上年预算执行情况进行比较。
根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本年度工作的进展、实现的预期目标和完成程度。
第二部分：经费使用效益
主要内容：根据专项经费性质和绩效目标，围绕经费的使用，对年度内工作内容，特别是取得的成绩、成果进行重点论述。
取得的成绩、成果应采用量化的形式，详细列举。
第三部分：预算执行过程中存在的问题
主要内容：根据本年经费的实际使用情况，分析经费预算执行过程中存在的主要问题。
如从政策变动、项目内容变化、预算开支范围限定、各部门协调配合、基础条件及外部环境限制等方面进行分析，找出经费超预算、经费结余较大及项目无法执行的问题根源。
第四部分：对学校或本部门专项经费预算管理的建议
主要内容：根据本年预算执行情况，提出对学校预算管理工作的建议，或是对本部门预算管理、结转结余经费清理的新设想。
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