食堂食材采购及管理
食堂食材采购及管理
一、时间安排
主要时间安排：固定在停电的工作日和周六，采购日早出发，采购点开门时就应该在采购点，一次采购应尽量采购齐全，避免频繁外出采购。采购后及早返回，以便厨师准备午餐。
采购频次原则：常用生活物资和耐储存的食物，如米、面、油、土豆、洋葱、豆类等，一次采购至少一个月的用量；肉类和蔬菜，根据粗存条件和保鲜时间，进行采购，原则上一周采购一次。有招待的特殊情况下，可以不受限制。
鼓励在价格较低的情况下，送货上门。
二、地点
尽量去当地就近市场采购常用食材，厨师要求的特殊食材，在掌握价格的情况下，从不同超市采购。厨房必须随时储备一定量能够进行普通招待的食材，以备不时之需。
外出采购时遇到特殊不常见的食材，可以随时考虑采购一些。
sanna：采购鸡蛋、肉等；采购是注意新鲜与否，密切关注防疫方面的信息，特殊时期，避免采购到传染了疾病的肉蛋类食材。
：面粉；每次去先问清楚加工批次，买一袋让食堂尝试面粉的好坏，好的面粉，一次买1-2个月的用量。
阿斯旺采购：大米、花生；尽量采购最新的批次，或采用同面粉的方法，尝试着买。花生尽量买红皮花生。
Kanengo鱼贩：鱼类、海鲜类；关注鱼贩发布的信息，及时去选择性的采购。
湖北农垦：采购新鲜绿菜；尽量从湖北农垦采购新鲜蔬菜，协调送货上门。
3区菜园：采购新鲜绿菜，驴肉；关注菜园发布的信息，及时采购。
chipiku food store：采购蔬菜、果品、鱼类海鲜；
或布兰太：食用油
三、价格方面
尽量掌握所有采购点的价格，选择最实惠的地点采购。
职工餐以常用蔬菜和肉类、鱼类为主，避免采用昂贵的食材。
招待用食材，尽量满足厨师意愿，以达到色香味齐全的需要。
四、食堂管理注意事项
1、注意职工餐的调剂，避免单一。
2、与猪、牛的头踢，内脏能，适量采购，以调剂伙食。
3、注重早餐的丰盛和数量，晚餐逐渐要趋于清淡。
4、定期检查库存食材和调料的防霉等工作。
5、食堂的卫生高度重视，做好防鼠、防蝇、防蚊和防蚁工作。
6、调料合理利用，国内采购补充。
食材类采购定价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价： 生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价： 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，
必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员： 餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间： 每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。 三、比价、核价 1、比价： 采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。 三、原材料分类 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。 四、流程图 五、过程描述 编制菜品计划单 厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。菜品供应商开发及年度合作确定 供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）． 资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 采购 比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。
采购业务流程及说明
采购业务流程及说明 、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 、米购流程
二、米购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； 《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； 将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； 采购员根据采购计划具体安排采购作业， 采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； 仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； 将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； 请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； 财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 -各使用部门的需求和请购 -采购申请的审批和审核 -采购计划制定 -采购定价
-合同签订和审核 -付款方式和程序 -与供应商的对账 五、部门设置与职责 采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划 采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管 理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数 据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理 部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3 名； 经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制， 主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议 标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础 信息；汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括 供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工 作档案等；
食材采购询比价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；
（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；
食堂采购流程及管理办法
食堂采购管理规定 一、采购宗旨 为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂 物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导 致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。 二、采购原则 1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价 格比服务，追求质优价廉。 2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。 3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有 供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公 司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不 予报销。 三、采购类别 1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等； 2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等； 3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等； 4、调味品干货类，包括调料、干制品等； 5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等； 四、采购标准 1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。 2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体 表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有 光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。 3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。 4、调味品干货标准
料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。 五、报销方式 1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账 （遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货 款汇入供应商指定的银行账号。 2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实 际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报 销机制。 六、食堂验收管理规定 1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。 2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。 3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和 核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。 4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两 的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有 效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。 5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情 况及时向公司领导汇报处理。 6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。 7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须 经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。 七、食堂供应商管理规定 1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税 务登记证等。 2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
食材采购管理制度
职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品 原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的 降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供 应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批 准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大 宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应
商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定 两家合格的供应商，比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营 活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等， 将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支 付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的 期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的 过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停 止该供应商的供货资格。 第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部 门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。 第三章采购数量的确定 第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购 的原则。
食堂食品卫生标准及操作流程
— 食堂食品卫生标准及操作流程 一、原料采购 1. 原料采购标准及操作流程 原料采购必须选取合格的供方，供方须有相应资质和卫生许可证； 无许可证或不符合本公司要求的供应商不得列入采购范围； 供应商须有每年一次的资质审核； 采购原料执行原辅料限量、感官验收标准； 购入的原料，应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色香味和组织形态特征，不得购入有霉变、酸败、虫蛀、变质、有毒、有害和受到污染的原辅料； — 所有原辅料、包装材料或容器，应符合卫生要求，不应造成对食品的污染和潜在危害。 2. 对供方的评价 根据采购物品的不同，本公司确定采取下列一种或多种方法进行评价。 ⑴调查供方保证能力； ⑵提供样品予以试用； ⑶现场考察或供方货源处验证； ⑷生产检验部门参与评价并提供评价意见； ⑸合法经营许可证明和自身证明； ？ ⑹随行就市，及时评价； ⑺根据反馈信息评价。 工作餐服务部、饮食市场部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名录》和《供方评定记录表》；经分公司分管经理批准，对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方。资料员负责建立并保存合格供方的记录。 对首次供应重要物资的供方，除要求供方提供充分的书面证明材料（如体系认证证书；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；供方的服务和支持能力）外，还需出具相应的验证报告，由采购主管人员填写《供方评定记录表》中相应栏目。 对于一般物资供方，验货人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由工作餐服务部采购主管、饮食市场部经理批准后，即可列入《合格供方名录》。 对零星采购的辅助物资，其《进货检验记录》即为对供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，应向供方提出整改要求，如经两次提出整改要求，而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 工作餐服务部、饮食市场部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方复评评定表》。 : 3. 对供方的动态管理 对合格供方的质量保证能力和履约能力实行连续跟踪，由采购人员填写《质量记录和履约记录》
材料采购流程
材料采购流程 第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。 注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。 第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。 第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。 注：采购员、现场收料员不可为同一人。 第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。 注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。 第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。 望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。 以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日
青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日 施工员：工程部：技术部： 物资部：预算部：项目经理： 备注：计划单提交日期需在进场时间至少提前3天上报计划。第一联：提料部门留存 青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划工程名称：编号：年月日 施工员：工程部：技术部：
食材采购流程及管理制度
食材采购流程及管理制度 一、采购环节的流程 (一)质量控制措施 制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。 我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。 (二)食材质量要求 在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材足够新鲜，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。 为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。 我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。 我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。 物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进
行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。 经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。 蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。 原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。
食材采购流程及管理制度
1、食材采购流程及管理制度介绍 1.1、采购环节的流程 质量控制措施：制定明确的产品标识管理规定，以便于能区别产品和便于追溯和回收产品。适用于所有食品、调料等。化验室负责对制定产品标识的落实情况进行检查。 我方所提供的产品，各项指标必须符合国家、行业有关标准，为国内正规厂家所生产的合格产品，包装不易破损、易于保存，不得提供超过近效期（供货日期不得超过保质期二分之一）产品。 食材质量要求：在确保符合国家相关质量标准和食品卫生标准的基础上，必须确保食材的新鲜度，供应商配送的每批次的食材均要提供相关机构出具的食品质检报告，严格把关，确保食品安全。 为了保证项目能安全稳定的进行，我公司根据食品质量保证体系制定了保证所配送食品质量的措施及体系。主要包括卫生管理组织机构及食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理等各类管理制度。 我们公司蔬菜供应基地、肉类食品和原材料（米、肉、调味品等）属于定点一级供应商，拒绝一切“三无”商品进入公司仓库。 我们公司经过“供应商评定程序”，符合国家相关法律法规要求，同时公司管理层对我单位自有的生产加工场地及其它延生环节不定期进行随机抽查，确保其所的商品符合国家卫生标准及质量标准。 物流采购部质检组根据不同的食材所对应的不同的检验标准对来料进行严格的验收，并根据食材品种、批量、抽样数量、检验结果、不合格处理结果、来料日期、储存舱位、分发单位名称及分发数量进行详细的记录，以便于出现质量问题的追朔。 经物流采购部质检组检验合格后送到各现场的食材，由现场仓管员进行再次检验，合格后方能流入加工过程。 蔬菜当天购进食用，并采用“农药测试卡”检测农药含量。 原材料在分发前严格按“搬运、储存、包装、防护程序”进行操作，确保因为人为因素导致质量问题的风险降到最低。
食堂食品采购与验收管理制度流程2020
食堂食品采购与验收管理制度流程食堂采购工作计划是指食堂根据销售预测、生产计划、日常供应情况计划所需食品原料的数量；根据菜肴制作要求来确定原料的品种、规格、质量；根据用料的时间来确定采购时间和到货时间。 一、进行采购分析 一般而言，食堂在采购之前首先进行采购分析，以决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。在进行采购分析中，主要对采购可能发生的直接成本、简介成本、采购评标能力等进行分析比较，并决定是否从单一的供应商或从多个供应商处采购所需的全部或部分货物。 二、采购计划编制 根据采购分析的结果编制采购计划，说明如对采购过程进行管理。具体包括：合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等；根据项目需要，食堂采购管理制度可以是正式、详细的，也可以是非正式、概括的。 三、采购方式 1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原料可选择供货商送货的方式； 2、对于使用频率低、不容易集中采购的货物可由采购人员采购； 3、对于一些特殊的原料可由外地发货，按计划定期采购。 四、供货商的确定
1、初选供货商：要深入细致地进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考擦。在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、规模、经营时间、货物来源、价格、质量及商业信誉； 2、使用供货商：同类商品须由两家供应商同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行试用比较； 3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由经理、财务人员、厨师长、采购人员组成评审小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定供应商； 4、签订购货合同：确定供货商后，由经理与供货商签订食堂采购合同； 5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同，由集体讨论决定是否更换。 五、食堂采购定价 价格是一个关键的因素，价格关乎食堂经营的成本，因此必须高度重视。具体原则如下： 1、食堂采购商品定价：认真调查市场、货比三家，同等质量取低价位；根据市场变化，对同一商品采购价格可不定期进行调整。 2、食堂采购定价程序：经理与采购人员一道，根据市场调查的结果，与供货商议定价格，再由总经理、采购人员签字，以书面形式告知保管，财务部门执行。 3、采购价格管理原则：对于供货商价格实行最高限价制。 4、在春节、国庆等节假日期间，以及灾害性天气持续时间较长的月份，供货价格波动大，其定价原则可适当放宽。
食材采购流程图
食堂食材采购流程图示 为规范职工食堂和食品原料、日耗品的采购工作，保证卫生、质量合格，便于呼兰分公司员工了解食堂管理情况，经集体研究决定每十天食堂进行一次集中采购，现将职工食堂采购工作进行流程图示说明。 图示说明如下：Array 1A制定菜谱（炊事员）：炊事员了解员工意见，合理制定出10天菜谱，荤素搭配，菜品要符合季节特点，要合理控制 食堂成本。 2A制定食材采购清单（炊事员）：根据菜谱，炊事员列出食材采购清单，要写明具体数量和要求。 3B审核清单（办事员）：办事员审核炊事员上报的食材采购清单，办事员要了解员工数量，核实员工用餐意见、计划 采购量等是否合理、必要。如果食材清单制定不合理，要及时找炊事员沟通、修改食材清单；如果食材清单制定合理， 与菜谱相符，则签字后报给分公司经理。 4C复审清单（分公司经理）：分公司经理审核办事员上报的食材采购清单，如果食材采购清单不合理，要及时找办事 员、炊事员沟通，了解情况后重新确定食材采购清单；如果食材采购清单合理，则签字后安排人员进行采购。 5C组建采购小组（分公司经理）：食材采购清单经分公司经理审核签字后，分公司经理选派一名员工代表与办事员共 同组成采购小组，采购小组成员共同完成食材采购任务。 6D采购食材（办事员+员工代表）：采购小组人员到菜市场、超市选购食材，要把握好采购质量关和成本关，必须保证 食材新鲜、不腐烂、无污染、价格合理、足斤足量，购买鲜肉制品以大型超市为主，货比三家。食品、蔬菜、粮油采 购必须有供货方签字，并附有电话号码。 7A验收（炊事员+另一名员工代表）：炊事员、员工代表（不能与采购小组的员工代表是同一个人）对采购回来的食材 进行验收，认真检查食材质量是否新鲜、数量是否有短缺现象等情况。如果检查不合格，则立即上报分公司经理进行 处理，如果检查合格，则通知办事员办理食材入库手续。 8B办理入库手续（办事员）：办事员对炊事员和员工检验合格的食材办理入库手续，详细记录食材采购日期、采购金 额、采购数量。并不定期检查食堂食材消耗情况是否合理，发现问题及时上报分公司经理。 9C签字确认（分公司经理）：分公司经理对办事员上报的食材入库手续进行审核，审核无误后签字确认。 10C检查、抽查（分公司经理）：分公司经理要不定期到食堂进行检查，查看食材消耗、人员用餐等情况是否存在不合 理、浪费、徇私等情况，发现问题要及时处理。同时分公司经理要做好食堂管理工作，特别是早晚用餐等情况，要确 保炊事员按标准、按要求为住宿员工提供食材量，要保证全体员工用餐的满意度。
食品行业采购业务流程
采购作业管理办法（试运行） 第一章总则 第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料部门生产经营活动正常进行，特制定本办法。 第二条物资采购作业实行按需求计划采购、按质量要求采购、按要求时间采购的原则。 第三条物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。 第四条物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。 第二章采购材料的分类 第一条公司材料采购分为以下四类：原料类采购、包材类采购、五金类采购、非生产性类物资采购。 第二条原料类物资是指如白糖、鸡蛋、大米、糯米等用于公司产品生产的基础和基本用料。 第三条包材类物资是指用于公司产品包装和宣传类的材料。 第四条五金类物资是指用于公司修建、维修类物资以及生产设备维护、维修类，和生产过程中需采购的其他物料。 第五条非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③砖、沙、水泥等工程零星使用的材料除外④其他总经办
安排和认可对外的付费的业务。 第三章材料请购 第一条采购部内务员当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单由采购部负责审批是否签批完毕。请购单交接必须有交接记录，若请购单的规格型号、质量标准不明确以及签批手续未完成，采购部在24小时内返回用料部门，不予采购，用料部门按要求重新请购，返回要有交接记录。 第二条原料类、包材类物资请购流程如下：库房管理员提申请→库房主管复核→计调经理审核→生产副总终签→采购部执行。 第三条五金类物资请购流程如下：需求部门管理人员提申请→设备经理复核→库房主管复核→生产副总审核→（单项金额小于等于2000元）稽核终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。 第四条非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）总经办终签→（单项金额大于2000元）总经理终签→采购部执行。 第五条非生产性类物料采购后在五金库入库，各部门请购人员在五金库凭申报出库。保管对给部门的出库数量和品种进行监控，只出库申报内容、部门。 第六条办公用品请购流程：需求部门请购→部门负责人审核→每月25号前报行政部汇总（每月各部门只能上报一次）→（总金额
学校 学 食堂食材定点采购招标方案
XXX市XXX学校 2016-2017学年度食堂食材定点采购招标 方案 为更进一步提高学校食堂的服务质量，规范学校食堂管理，确保师生身体健康和生命安全。根据竹教发〔2015〕99号《XXX 市学校食堂大宗食材定点采购招标流程指导意见发》和《XXX 市中小学（幼儿园）食堂大宗食品原料定点采购备案办法（试行）》的工作要求，结合我校实际，特制定《XXX市XXX学校2016-2017学年度食堂食材定点采购招标方案》。 一、招标指导思想 全面贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，以提升食品安全总体水平为核心，按照“公开透明、公平竞争、公正规范”的原则，选择信誉优良、服务周到、质优价廉、有经济实力的合法的供应商。 二、招标组织机构 1、招标领导小组 为明确责任，强化措施，切实落实好招标工作，根据竹教发〔2015〕99号文件要求，学校成立食堂大宗食材定点采购招标领导小组。 组长：XXX（学校党支部书记、校长）。 副组长：XXX（学校副校长）。 成员： （1）学校行政、教师代表： XXX （2）学校工会委员：XXX
（3）从业人员代表：XXX （4）家长代表：XXX （5）社会人士：XXX （6）XXX市教育局纪委领导（监督人员） （7）XXX市教育局后勤服务中心派员（见证人员）。 领导小组下设办公室，由XXX兼任办公室主任，具体负责食堂大宗食材定点采购招标的组织协调及指导工作。 2、招标工作小组 （1）组长：XXX （2）招标主持人：XXX （3）评标人员：从领导小组中随机抽取5至7人（单数）组成评标小组，评标小组通过评议确定中标单位。 （4）资质审核小组：XXX。 （5）监督人员：市教育局纪委领导、学校纪检委员XXX，监督招标全过程。 （6）见证人员：后勤服务中心派员，政府领导XXX （7）记录人员：XXX （8）音像摄制人员：XXX 三、招标项目、供货时间 1、招标项目 项目一：大米等； 项目二：纯菜籽油、调味品、干杂等； 项目三：蔬菜等； 项目四：猪肉，牛羊肉，鲜（冻）鸡、鸭、鹅副产品等 （以上项目，各校根据食堂规模大小可以进行增减）；
食堂进货渠道管理制度
食堂进货渠道管理制度 为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账
并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 （一）供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送 2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。
（二）采购项目和数量 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。 ②蔬菜、鲜货类、水产 此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。 ③肉类、水产类 此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。 2、厨房日用易耗品采购
食堂操作流程完整版本
齐庄小学学校食堂操作规程 1、食堂采购操作规程 1、食堂必须向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品。 2、禁止采购不符号食品卫生标准和要求的食品。 3、采购食品时应按照有关规定索证验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签，并建立台帐制度。 4、采购豆制品和肉类食品时必须分别核查送货单和检验检疫证明。 2、食堂验收操作规程 1、学校专设管理人员对对采购物品进行验收。 2、查看采购食品时的送货单和检验检疫证明及包装说明。 3、做好留样记录。 3、食堂加工操作规程 1、室内外环境整洁，无老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫。 2、从业人员洗手消毒过程符合要求。 3、烹调时排风良好，排烟罩无滴油。 4、动物性食品与植物性食品应分池清洗加工。 5、生熟食物分开，食品专用容器、工具应标明“生”、“熟”字样。 6、盛装加工后的成品、半成品容器不落地，应有专用架搁放，接触食品的工具、容器，每餐清洗后消毒、保洁存放。
7、动物性食品因煮熟、炒熟、蒸透，其中心温度不低于700摄氏度。 8、每餐的剩菜剩饭及时处理，不得在下餐供给学生吃。 9、每餐饭后，应对个功能区进行清扫工作。 4、食堂销售操作规程 1、销售人员必须佩戴一次性手套，着装销售。 2、在工作中不准吸烟，不吃食物，不随地吐痰，不乱丢废弃物。 3、一律使用饭卡打饭，不准现金交易。 5、食堂储存操作规程 1、食品原料储存场地应由专人管理，禁止存放有毒有害物品、个人生活用品。 2、建立食品入库、出库和日常性查验制度。 3、食品入库前必须严格验收，发现不符合卫生要求的食品不得入库，验收之后认真作好登记。登记内容应包括品名、供货单位、数量、进货日 期、感观性状和标签检查情况。 4、食品出库时必须查验其感官性状和保质期；日常性查验应重点检查食品变质（包括霉变、腐败）、包装损坏及保质期到期等情况，发现存在不符合卫生要求的食品应及时进行处理。 5、食品存储应当分类分架、隔墙离地（至少15厘米）存放，储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循先进先出原则。 6、冰箱内温度应符合食品储存卫生要求。
食品经营操作流程
食品经营操作流程 申请人（签章）： 申请时间：
食品经营操作流程
食品安全自检自查与报告制度 为规范食品安全检查管理，及时发现消除食品安全隐患，保障食品安全，根据《食品安全法》等有关规定，制定本制度。 一、依照法律、法规和食品安全标准从事食品销售活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可范围依法经营，并在经营场所醒目位臵悬挂或者摆放食品经营许可证，接受社会监督，承担主体责任。 二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理人员，对食品销售全过程实施内部自我检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。 三、食品安全管理人员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、进货查验、工具清洗消毒、综合检查管理等各项食品安全管理制度。 四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。 五、食品安全管理人员应每天至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。 六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理人员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。 七、食品安全管理人员定期对单位食品安全状况进行检查评价，经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品经营活动，并向食品食品监督管理部门报告。 八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。 九、各种检查结果记录及报告情况归档备查，资料至少保存两年。
生鲜食品采购流程管理原则
生鲜食品物流总程序 采购订单 订货 质检收货 储存 加工处理 包装陈列 销售 退货顾客购买内部转用损耗 程序解释： *采购订单：商场或总部发出的向供应商订购商品的订单； *订货：商场或总部向供应商进行商品订购的过程； *质检收货：生鲜食品在收货部进行收货、质量检查的的过程；*储存：食品储藏的过程； *加工处理：食品在销售前进行的加工处理过程； *包装陈列：食品销售前的打包、摆放的过程； *退货：货物退给供应商； *顾客购买：商品被顾客购买； *内部转用：一部门(商店)的商品调转到另一部门(商店)； *损耗：报废、丢弃、损耗的商品。 库存控制
采购人员对于自己负责的商品，必须注意其库存控制，任何一项的库存都有其原因，采购必须仔细分析高库存的原因。 一、理想库存 理想库存是能够支持高销售的最低库存量，何谓最低库存量，就是没有滞销或多余的库存，一切库存都会在预定标准的周转天数内销售完毕。 二、采购人员如何分析控制库存过高 1）坚持采购金额预算制 2）评估周转天数是否超过标准 3）由经验判断：采购人员至卖场巡视发现异常库存，进行跟踪处理 4）由电脑报表中得知 5）避免部分商品周转量大，周转天数降低而疏忽对于滞销品处理。 6）与营运主管研究库存卡之订货状况是否合理 7）月底盘点前发现过多库存应与营运主管研究退货动作大幅降低库存。 8）库存过高，有很大比例是从促销期过后留下来之品项，采购应与厂商联系促销结束后的退货事宜。 9）采购人员应该了解是否因售价过高造成滞销而库存过高 10）采购人员在下特别订单（厂商的一次性商品）时，除价格便宜外，还要注意：商品品质、保质期是否临近（或已过期）、式样是否过时、售后服务状况、市面上是否有同样商品
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以下流程制定本制度。 食堂采购流程图： 1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 2.负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安 全、质优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以 外的其他物资的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规 定，同时提请行政部经理审批。 3.根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的 品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4.负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进 行考核评价。（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素 菜类、冷冻类等等）
5.及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。将品质问题化 为零。 6.定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的 浮动行情。用最合理的价格采购到满意的食品。 7.保管好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送 货单据和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。 8.监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。 9.采购每天每月的订菜金额明细，作好相关的报表统计。订期 分析食堂的成本。 10.附件条件，尽量减少现金采购。 一、采购原则： 1.应遵循“货比二家或三家”有采购原则，同等质量同等类别 比价格，同等价格质量比服务态度，追求质优价廉; 2.评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采 购行为，以确保食品的质量，卫生安全。根椐“货比两家或 三家”的原则，再结合供应商的规模诚信等因素，综合评价 后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再另选两家 作为后备供应商，以备急用。对于采购金额较大的最好选两 家，轮流采购。这样能更加保证采购质量。 二、供应商的管理规定： 1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可 证，负责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交 给公司备案。
餐饮采购管理
酒店采购部工作流程 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必
须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价； （3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价；