安全生产隐患排查台帐

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机房楼（园区）安装视频安防监控系统
1.视频安防监控系统覆盖全部重要部位（周界/建筑出入口，园区内道路，机房楼内的通道及通信机房、支撑系统用房、财务室、档案室、重要物品库等）；
2.回放图像能清晰显示控制区域内人员的活动情况；
3.出入口的回放图像能清晰辨别进出人员的体貌特征；
4.视频监控保存时间达到30天。
1.周界有入侵报警系统
2.安装的周界入侵报警系统无故障或未启用
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机房楼（园区）的出入口安装出入口控制系统
1.院落入口处安装出入口控制系统；
2.院落入口处安装机动车阻挡装置；
3.机房楼各出入口、生产设备机房门等处安装出入口控制系统；
4.通行记录保存时间180天。
5.出入口控制系统和消防报警系统联动。
2.机房内施工材料设置专门区域；
3.电气设备水平距离1m范围内无放置有施工材料。
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机房内易燃物品管理
1.机房内无存在堆放纸箱等易燃物；
2.机房内施工余料无存在未及时清理（含电缆竖井内、防静电地板下和电缆槽道内空间）；
3.设备说明书等易燃物无存在放置在设备机柜内；
4.与生产设备有关的档案、仪器仪表等物品无存在未存放在专门的柜子中。
维护资料有签字、日期等内容。
9
手动火灾报警按钮、气体灭火系统的手动控制与应急操作按钮有防止误操作的警示显示与措施
1．按钮旁有警示标志；
2.有防止误操作的防范措施。
10
配备气体灭火系统的机房设置隔墙时，隔墙顶部应有保证灭火剂流通的开口
有保证灭火剂流通的开口，确保气体流通。
11
依据《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关标准，设置相应等级的防火门
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机房装修、装饰应采用不燃或难燃材料
1.机房无存在采用易燃材料装修；
2.机房无存在设吊顶、幕墙裙；
3.机房内办公家具、窗帘等无存在未采用不燃或难燃材料；
4.消防水泵房、排烟机房、气体灭火系统钢瓶间、空调机房内无存在放置办公家具情况。
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备品备件及施工材料的管理
1.生产设备机房内无存在设置备品备件库；
2.现场有出入登记记录、操作路程和安全管理制度等资料。
生
产
安
全
管
理
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空调冷媒管道应采用不燃或难燃保温材料包覆
采用可燃材料包覆。
35
电缆走线架、槽道上端和设备机柜内不得放置任何工具和器材
无存在放置工具或器材的现象。
36
机房防水
1.空调排水管无破裂；
2.空调漏水或管道无凝露现象；
3.墙壁和屋顶无漏水或渗水现象。
37
设置消火栓的设备机房，应在消火栓底部安装水浸报警装置，并采取适当的防水措施
1.安装水浸报警装置；
2.采取适当的防水措施。
38
生产设备机房内严禁存放和食用食品；不得使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具
1.无存放食品的现象；
2.无使用饮水机、电热水瓶、暖瓶等饮水装置或器具的现象。
39
生产设备机房的门、窗应采取防止水、灰尘和虫类等进入机房的密封性措施
6.值班人员经过建（构）筑消防员培训合格（初级以上）；
7.值班人员经过火灾报警系统的操作培训；
8.值班人员能正确及熟练操作消防监控设施；
9.值班人员熟悉火灾等安全事件的应急处置流程.
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电气、电梯等特种设备人员
1.电气、电梯等特种设备人员持证上岗（现场核实消防人员、电气、电梯、安保人员证件是否一致）；
3.是否掌握逃生通道的选择（走消防通道不能乘坐电梯），逃生过程采取的技能等内容。
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通信生产机房楼内禁止吸烟
无存在吸烟现象。
18
防火封堵开展情况
1.无存在必要部位未进行防火封堵的现象；
2.无存在封堵不规范的现象；
3.无存在原有封堵系统被破坏的现象；
4.无存在使用的防火封堵材料不符合集团集中采购的应用要求。
2.抽查值班人员对设备操作的熟练程度。
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设备机房内的用电管理
1.照明灯具无设置在设备机柜或电缆走线架正上方；
2.照明灯具与电源线或设备之间距离不小于0.3m；
3.机房内无使用电炉、取暖器、微波炉等电热器具；
4.电源线无破损、裸露现象；
5电源插座无松脱、盖板破碎现象；
6.电源接线装置无多级串联现象；
4.灭火系统喷头无被阻塞；
5.消火栓无被遮挡；
6.疏散指示标志无被遮挡；
7.无其他影响消防设施正常使用的现象。
6
火灾自动报警系统维护
现场核实维护资料有签字、日期等内容。
7
吸气式报警系统
1.吸气式火灾报警系统能正常运作；
2.末端吹烟测试能在120秒内报警；
3.现场核实维护资料有签字、日期等内容。
8
气体灭火系统维护
11.排烟管口水平伸出室外时加装防护网、垂直伸出室外时，加装防雨帽；
12.排烟管下不得停放汽车或堆放易燃物。
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发电机房、油罐、储油间设施
1.发电机房、油罐、储油间的消防设施、标识等配备齐全；
2.储存油量不超过8小时或油量不大于1立方，无其它无关物品堆放。
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高低压用房设施
1.配备绝缘鞋（靴）、绝缘手套每半年检验一次，绝缘棒一年一次，有检验报告或标签，配电柜操作地面配绝缘胶垫；
3.蓄电池组上方无安装交流配电设备；
4.蓄电池上无放置无关物品；
5.蓄电池极柱保护帽无缺失或破损；
6.蓄电池无异常发热现象；
7.连接条无松动现象；
8.蓄电池无漏液现象。
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柴油发电机房管理
1.按规定安装水喷雾灭火系统（安装气体灭火系统已采取洞口联动关闭措施）；
2.储油间内采用防爆型灯具及防爆型排风机；
3.储油间内灯具等的控制装置设置在储油间外；
4.地面储油间设置通气孔口或专用排风装置；
5.储油间采用通气孔口方式时，孔口安装百叶或金属网罩；
6.地面储油间设置采光窗；
7.油箱下部设置防止油品流散的设施；
8.柴油发电机房内油管和电源线无同沟敷设；
9.柴油发电机排烟管管路离地面的高度不低于2.5m；
10.柴油发电机排烟管管路屋内侧不低于墙外侧；
交通安全检查表
受检单位：
项目
编号
检查内容
检查标准
检查情况记录
基
础
管
理
1
驾驶服务外包合同中明确双方安全管理责任和考核要求
1.提供驾驶服务外包合同和考核记录；
2.查阅合同内容和考核记录，是否存在管理问题。
2
建立车辆调度制度
提供车辆调度相关管理制度，察看出车审批记录。
3
建立车辆维护保养制度
提供车辆保养档案和维修记录。
7.配电箱正下方无堆放物品；
8.设备和电源线无异常发热现象；
9.防静电地板下无布放通信或电源线缆；
10.电源开关有标签标示；
11.电源线无布放混乱；
12.一个电源接线端子无接入多根电源线。
30
蓄电池组安全管理
1.220V及以上交、直流配电设备和蓄电池组前后的地面铺放绝缘橡胶垫；
2.蓄电池组无被阳光直晒；
2
通信设备机房、数据机房、配电机房、贵重设备室等机房内安装自动气体灭火系统
正常运作，现场核实维护资料有签字、日期等内容。
3
日常管理
消防系统改建、扩建部位按程序要求报消防备案或验收。
4
消防设施投入使用后应保证其处于正常运行工作状态
1.火灾报警探测器无损坏或不正常工作；
2.自动喷水灭火系统喷头无损坏；
3.消火栓内设施无损坏、丢失；
22
生产机房楼内疏散门的设置
1.机楼的公共疏散门向疏散方向开启；
2.设备机房的人员疏散门向疏散方向开启；
3.疏散门不得采用侧拉门、吊门或转门。
消
防
安
全
管
理
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在必要部位设置消防应急照明灯具
1.疏散走道、疏散楼梯间及其前室应设置应急照明灯具；
2.生产设备机房应设置应急照明灯具；
3.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、高低压配电机房、防烟和排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间应设置急照明灯具。
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建立驾驶人员管理考核制度，对违章驾驶、不文明驾驶等行为进行处罚
1.提供考核制度及处罚记录；
2.检查是否对交通违规行为进行处罚。
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与专职驾驶人员签订安全责任书
提供与专职驾驶人员签订的安全责任书，检查是否签订责任书及责任书是否明确工作目标及考核标准。
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建立专职驾驶员管理档案
提供专职驾驶人员管理档案，检查是否符合要求。
4
制定交通事故应急预案，并定期演练
提供交通事故应急预案和演练记录。
车
辆
管
理
5
车辆投保交通事故责任强制保险
提供公务车辆的保险投保情况。
6
车辆（含自有及租赁车辆）的登记证书、号牌、行驶证、营运证、保险费凭证、安全技术检验合格证明等齐全有效
提供租赁车辆的相关证件及资料，检查是否符合要求。
7
车辆配备灭火器、基本维修工具、故障车警告标志、牵引绳等随车工具（7座以上车辆配置安全锤）
1.柴油发电机房门设置甲级防火门；
2.储油间设置能自行关闭的甲级防火门；
3.气体灭火系统钢瓶间设置甲级防火门；
4.通风和空调机房设置甲级防火门；
5.高低压配电机房设置甲级防火门；
6.消防水泵房设置乙级防火门；
7.通信机房、支撑系统用房设置丙级以上防火门（含丙级）；
8.疏散楼梯间设置乙级防火门；
9.电缆井（管道井）井壁上的检查门设置丙级防火门。
3.呼吸器在有效期内。
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