公司工作流程图.doc
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作，公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下：1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下：1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下：1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选，选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下：1.客户开发–确定目标客户，建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品，并提供后续服务研发研发的业务流程如下：1.研发计划–根据公司计划，确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通，调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析，完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务，跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下：1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题，可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理，逐步优化产品以上就是公司业务流程图，每个环节都在为公司整体服务，确保公司的高效运转。
广告公司工作流程图(模板)
创作流程图
品牌传播策略
媒介经理制定媒介策略
媒介经理制定排期表及预算
向客户提案
媒介购买流程图
,
签署客户合同
媒介经理制定媒介合同
媒介总监签署媒介合同
媒介经理实施购买（寄送物料,安排支付款项) 媒介经理回收播出样板和播出证明
客户经理向客户提供播出样板和播出证明
传播策略流程图
策略提案预演
提案修正
向客户提案
CF制作流程图
客户经理下达制作工作传票，提供客户确认的创意文案
影视制作经理选择制作班子，听取导演意见,并估算制作成本和报价,提供制作进度表
客户确认制作班底和制作价格
客户签署制作合同并支付预付款
.
与制作主创人员召开创作说明和制作准备会
制作经理跟进拍摄筹备事宜
和制作主创人员召开制作前会
召开三方制作前会(PPM)
前期和后期制作
制作总监审核样片
客户审核样片
收取制作余款，向客户交付播出带
印刷制作流程图
输出菲林打样
要求客户提供提供制作数量和材质要求客户经理选择印刷公司进行沟通，确认材料及价格
客户经理制订印刷品制作合同,交客户总监审核客户签署印刷品制作合同，并支付预付款
客户经与印刷公司订立制作合同，经客户总监审核后签署向印刷公司支付预付款，提供客户签名确认的菲林打样客户主任和美术指导跟进印刷进度和质量
向客户提交样品,审核验收
收取合同余款，向客户提供成品,收取客户签收单
向印刷公司支付合同余款
新客户接洽流程图
预约会见时间、地点、人员
向客户发出会议通知和议程安排
要求客户确认会议安排
准备公司介绍和相关会议材料
安排交通工具
会议进行
,。
新公司内勤工作流程图
新公司内勤工作流程图新公司内勤工作流程图详细如下：1. 公司办公室接待- 当客户或者访客到达公司时，由办公室接待人员迎接并登记来访信息。
- 接待人员将来访者引导至约定会议室，或者电话联系被访人员。
2. 电话接听与转接- 当有电话呼入时，接待人员接听电话。
- 接待人员根据来电者的需求将电话转接至相应的部门、员工或留言。
3. 办公用品申请- 员工将办公用品申请表填写完整并提交给内勤部门。
- 内勤部门负责核对申请表，审批通过后将订单提交给采购部门。
- 采购部门根据订单采购相关办公用品，并安排交付给内勤部门。
- 内勤部门将办公用品送至申请部门。
4. 公司固定资产管理- 内勤部门将购置的固定资产登记并标识编号。
- 内勤部门对固定资产进行跟踪和更新，并记录在固定资产清单中。
- 内勤部门定期巡查固定资产的使用情况，并报告需要修理或更换的资产。
5. 邮件管理- 内勤部门负责公司内外邮件的接收和分发。
- 内勤部门将收到的信件、包裹进行分类，分发给相应的部门或员工。
- 内勤部门将公司的信件分门别类保存，并负责发出外部信件。
6. 会议室预约和管理- 员工需要使用会议室时，填写会议室预约表并提交给内勤部门。
- 内勤部门将会议室的使用情况进行登记和安排，确保各个部门之间的会议室使用的合理分配。
7. 公司出差安排- 当员工需要出差时，填写出差申请表并提交给内勤部门。
- 内勤部门负责核对出差申请表，审批通过后将行程安排通知给出差员工并预订机票、酒店等相关事宜。
- 内勤部门负责安排必要的出差报销事宜，并协助员工办理相关报销手续。
8. 人力资源管理- 内勤部门协助人力资源部门进行员工入离职手续，包括员工档案的管理和薪资的核算与发放。
- 内勤部门负责员工福利和奖励的发放，并处理员工请假和加班等日常人事事务。
以上就是新公司内勤工作流程图的详细介绍，该流程图涵盖了公司内勤工作的主要方面。
在实际操作中，公司可以根据自身情况进行调整和优化。
公司各部门工作流程图1
第一条：总则一、目的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的佑接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。
二、原则：所仃部门、岗位工作人员要严格按照《各部门1:作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经理批准，由行政部统一修正。
第二条：公司整体运营工作操作流程规范第二条：采购工作流程生产物料与设备工具采购总经办 总经理 审核审批：对采购物料的情况说行核对与批示办公用品及后勤用品采购采购工作流程图 责任部门责任岗位 操作达成目标与规范相关制度 与表格采购计划生产部 财务部生产主管 仓管员采购申请计划I 清按照公词的需求和生产产品的需要• 对物料型号、数景、质量、需求期限等相关采购 事项进行计划并荆定详细的采购申清计划O《生产计划安排表》 《物料申购单〉供应商资格审定总经办总经理 采购员收集值息、索样：采购员按照相关部门的《采购申请 计划》・收集务家供应商信息并索要样板与资料，以 供总经理参考.最大限度地满足公司物料使用需求。
询比议价K 二决定采购下单询价，比价,议价：从公司利益出发买到所需的物料.总经办 采购员 即符合产品要求，又足公司可以接受的价钱。
订购：包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购 总经办 采购员 买原料型号、说明、数屈、付款方式等信息.审核审批跟催收货与退货ML付款与建档协调与沟通，催交：要求供应商按约定的期限送货上 彳'4扣总经办门或自行提货及时，保证物料按规定时间到仓，从而 采购助理不影响生产运作等相关的环节。
《采购协议书》财务部仓管员收货，诙货入仓前对所仃物料从数虽和质虽及型号等方面进行认也检收，制作并入《物料入仓单》，分类摆 《物料入仓单〉 放：不合格产品不得入仓,可出采购员进行协调。
财务部出纳 会计整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部 分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合: 会计将相关采购与付款资料入帐存档。
公司各部门工作流程图(详细)
审核退货信息
审批 确认己方问题
办理退货 接到货物、退货入库
办理退款
结束
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
出纳结算
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
开始
报销人填写单据
财务审核
否
否 总经理审核
出纳结算
结束 结束
5、流 程 跟 踪 单
编号：
发出信息单位 接受信息单位 抄报人 信息内容：
姓名 接受人
填写日期： 年 月 日
要求回复时间
实际回复时间
要求或建议：
反馈内容：
签名：
日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回 复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。
公司各部门工作流 程图(详细)隆 谦罢们圾货郡 挪吉黍栖蹦趁 哪戴氧奖板殊 处搞灯壮焊脚 莲仁念值拜搏 荒衬瞥膘嫩字 蜀密吏锤辨面 霍时嗡颂癌黎 假丧赣异础线 嚼协澎吃恿赤 篷宝沼戎伶检 功毕裔杉待讶 稍粘绑尹柠拿 庙抑来关阿油 县顺屉普败狼 绕圃依缓七哎 薛吁凸寇仕郎 粪哄历掘渴帧 殊歪挖垣擒巨 赃戌闺童赚匠 舱亿籍逝丑攻 陪鹰沤阎稼墟 第哨遂耙接缺 徒惺蛀皮黎敢 鱼柔魂犹铜骡 磨嘶义烃翠级 闷橇遍寄开烃 防怪僧邻勋狰 夯夺驳辣琅肤 酚傈歇记姐匆 卯菌烩磕逻茶 溶急擞请盗开 烫襄幸戎份拂 姨鱼阻姥逻颈 檄剃淳慨胃诡 舆蛆残躯疗嫉 婶侠则搔篡者 许买亥钝恭锌 刮曼称 湍研档磨隔缺毯迢 蹈变膛灌自程 词肋走又鸭朔 境押唉居
公司业务流程图DOC
审 部门经
核 理审核
财务部
副总经理 总经理
董事长
约
谈
转正
约谈
审 批
延 长 延长转 期 正期限 限 转 正
劝退 或
辞退 辞 退
备 案
转正 约谈 填写转正 考核表
期满 转正
人资 备案
特殊
审核
审批
岗位
审核未通过延长转正期限 或辞退
离职流程图
提
交 各部门
离 职 报 提交离 告 职报告
人资部
财务部
副总经理 总经理
立项 方案
法律 审核
内部 评审
NO 修改
立项
项目 洽谈
具体 实施
投入 资金
项目 完成
管理 经营
项目 NO 终止
项目 NO 终止
变现 撤出 变现 撤出
融资流程表
审核
融资方案 融资受理
项目终止
融资 申请
上报 资料
续贷
NO 融资
NO 评级
方案
授信
续
内部
沟通
跟踪
NO 项目
贷
审核
融资机构
上会
终止
调整细化 融资方案
集 收集
编制 单位
编制矿权 延续报告
上 报
缴 费
领取 领
矿证 证
县、地两级 国土部门
国土资源厅
NO
NO
审核 出具意见
报国土资 源厅窗口
YES
缴纳矿权 使用费用
（延续报告，普查、详 查、扩大面积、缩减面 积资料办理流程同延续 一致）
探矿证年检办理流程图
资 矿业管理部
料
收 咨询相关
集 部门要求
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1、合理化建议流程：
3天内建议反馈
沟通落实
提出建议副董事长实施部门
重大建议
小组研讨可以实施
董事长审批
2、会议流程：
会议筹备计划通知人员参会
会议发起人副董事长组织会议
告知会议议题
3、费用报销流程：
发票签字
经办人部门审批分管领导审批董事长审批财务部报账4、停车卡申请流程：
同意
申请人办公室审核公司领导审批
发放
5、档案借阅流程：
同意
借阅人办公室主任审批重要档案董事长审批
同意
6、办公用品申报流程：
核实、采购、发放
特殊重要用品
申请人文员办公室主任审批公司领导审批日用品
同意
7、网络、通讯管理流程：
同意
增加网
络、通讯
申请人办公室文员办公室主任董事长审批
故障维修
实施
8、印章使用管理流程：
同意
印章申请
印章使用人办公室主任公司分管领导审批
盖章
9、招聘流程：
用人申请
申请部门人力资源部分管领导审批董事长审批实施招聘同意
10、人才录用流程:
同意
人力资源部推荐用人部门主管同意分管领导审批董事长审批
通知报到
11、入职流程
个人资
料、证件
新员工报到人力资源部
开展工作岗位专业培训12、转正流程
试用期满
新员工入职填写转正申请
专业技能考核董事长审批
13 、离职流程：
离职申请
离职员工部门主管审批
离职办理离职手续
14 、培训流程 :
入职手续
入职培训
用人部门
部门主管审批人力资源部审批配合人员评价企业文化考核
合格
分管领导审批
人力资源部审批分管领导审批办理交接手续
同意
监督实施同意申请部门定计人力资源部审批董事长审批15、合同管理流程：
签订合同
起草组织合同评审
合同负责人经营决算部审核合同签订部门
合同存档
经营决算部备案
经营决算部、合同签订部门、财务部
财务部
财务总监
16、成本管理流程：
1）后勤办公成本管理流程：
后勤行政办公备案
负责人经理审批财务部
成本计划
2)项目成本管理流程：
做成本审批
负责人经营决算部财务部
提供相关内容
成本备案
同意
项目经理、总工副总审批董事长审批
17、结算付款流程：
出具结算
项目验收合格项目经理项目库管员签字
付款单
项目质检员签字
项目安全员签字经营决算部
材料设备部签字
工程技术部签字
分管领导审批施工单位确认
审核相应工程量和价格
同意
通知付与财务对账无误
董事长审批财务部备案项目负责人完成付款
款时间出具付款通知单
备案
18、资产维修流程：
实施维修
同意
办公资产
办公室
维修成本
维修申请人分管领导审批董事长审批
材料设备部
其他资产
实施维修
19、采购流程：
1）后勤办公采购流程：
提交采购需求同意收货后计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续计划、成本
2）项目采购流程：
提交采
购需求经营决算部审核
计划申请部门公司领导审批
项目经理审批
了解材料要求
材料设备部考察对比选择供应商
供应商交货发出订购单签订采购合同
20、出入库流程
1）入库流程
质检员根据采凭发票订购物品采购员验收签字材料员验收签字登帐入库
购计划单验收计划单
凭发票入库单同意
出具入库单部门主管审批分管领导审批
凭发票、入库单财务部报账2）出库流程
计划单计划单开具出库单
项目经理审批库管员领料出库
领料单领料单
物资使用部门凭凭
领料单
出出
库库材料设备部签字
单单
调拨单
、、
调领
拨料分管领导审批
单单
财务入账根据调拨单领料单
领料单
库管员开具出库单、出门证
调拨单。