公司工作流程图.doc

1、合理化建议流程：

3天内建议反馈

沟通落实

提出建议副董事长实施部门

重大建议

小组研讨可以实施

董事长审批

2、会议流程：

会议筹备计划通知人员参会

会议发起人副董事长组织会议

告知会议议题

3、费用报销流程：

发票签字

经办人部门审批分管领导审批董事长审批财务部报账4、停车卡申请流程：

同意

申请人办公室审核公司领导审批

发放

5、档案借阅流程：

同意

借阅人办公室主任审批重要档案董事长审批

同意

6、办公用品申报流程：

核实、采购、发放

特殊重要用品

申请人文员办公室主任审批公司领导审批日用品

同意

7、网络、通讯管理流程：

同意

增加网

络、通讯

申请人办公室文员办公室主任董事长审批

故障维修

实施

8、印章使用管理流程：

同意

印章申请

印章使用人办公室主任公司分管领导审批

盖章

9、招聘流程：

用人申请

申请部门人力资源部分管领导审批董事长审批实施招聘同意

10、人才录用流程:

同意

人力资源部推荐用人部门主管同意分管领导审批董事长审批

通知报到

11、入职流程

个人资

料、证件

新员工报到人力资源部

开展工作岗位专业培训12、转正流程

试用期满

新员工入职填写转正申请

专业技能考核董事长审批

13 、离职流程：

离职申请

离职员工部门主管审批

离职办理离职手续

14 、培训流程 :

入职手续

入职培训

用人部门

部门主管审批人力资源部审批配合人员评价企业文化考核

合格

分管领导审批

人力资源部审批分管领导审批办理交接手续

同意

监督实施同意申请部门定计人力资源部审批董事长审批15、合同管理流程：

签订合同

起草组织合同评审

合同负责人经营决算部审核合同签订部门

合同存档

经营决算部备案

经营决算部、合同签订部门、财务部

财务部

财务总监

16、成本管理流程：

1）后勤办公成本管理流程：

后勤行政办公备案

负责人经理审批财务部

成本计划

2)项目成本管理流程：

做成本审批

负责人经营决算部财务部

提供相关内容

成本备案

同意

项目经理、总工副总审批董事长审批

17、结算付款流程：

出具结算

项目验收合格项目经理项目库管员签字

付款单

项目质检员签字

项目安全员签字经营决算部

材料设备部签字

工程技术部签字

分管领导审批施工单位确认

审核相应工程量和价格

同意

通知付与财务对账无误

董事长审批财务部备案项目负责人完成付款

款时间出具付款通知单

备案

18、资产维修流程：

实施维修

同意

办公资产

办公室

维修成本

维修申请人分管领导审批董事长审批

材料设备部

其他资产

实施维修

19、采购流程：

1）后勤办公采购流程：

提交采购需求同意收货后计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续计划、成本

2）项目采购流程：

提交采

购需求经营决算部审核

计划申请部门公司领导审批

项目经理审批

了解材料要求

材料设备部考察对比选择供应商

供应商交货发出订购单签订采购合同

20、出入库流程

1）入库流程

质检员根据采凭发票订购物品采购员验收签字材料员验收签字登帐入库

购计划单验收计划单

凭发票入库单同意

出具入库单部门主管审批分管领导审批

凭发票、入库单财务部报账2）出库流程

计划单计划单开具出库单

项目经理审批库管员领料出库

领料单领料单

物资使用部门凭凭

领料单

出出

库库材料设备部签字

单单

调拨单

、、

调领

拨料分管领导审批

单单

财务入账根据调拨单领料单

领料单

库管员开具出库单、出门证

调拨单