er系统操作说明书
(ERPMRP管理)ERP系统需求说明书最全版
（ERPMRP管理)ERP系统需求说明书博瑞机械ERP系统需求说明书第1章编写目的4编写目的51.1编写目的51.1.1功能目的51.1.2需求了解51.2项目背景61.2.1管理控制系统61.2.2**制衣有限公司61.2.371.3适用对象及范围71.4设计依据71.5术语定义7第2章总体需求描述82.1设计思想82.1.1功能设计思想82.1.2结构设计思想82.2性能指标112.3运行环境112.3.1网络与布线系统112.3.2硬件环境142.3.3软件环境14第3章主要功能模块详细描述153.1系统架构153.1.1系统架构图153.2总体功能需求173.3各系统需求203.3.1仓库管理系统203.3.2销售管理系统233.3.3采购管理系统243.3.4财务管理系统253.3.5生产管理系统263.3.6外加工管理343.3.7报表中心343.3.8报警中心393.4基础设置与系统设置393.4.1基础设置内容393.4.2系统设置40第4章子模块详细功能描述414.1仓库管理系统414.1.1仓库维护414.1.2库区维护414.1.3形态转换（参见UFO）424.1.4物料类别维护424.1.5原材料维护424.1.6成品维护434.1.7仓库管理员维护434.1.8移仓单维护434.1.9移位管理444.1.10盘点单维护444.1.11采购收货管理444.1.12领料管理454.1.13退料单维护454.1.14调整单维护454.1.15成品入库单维护464.1.16成品出货单维护464.1.17样品赠送单维护474.1.18成品收料单维护474.1.19成品退库单维护474.1.20退货重整单维护484.1.21原材料退库管理484.1.22调拨单维护484.2采购管理系统494.2.1供应商维护494.2.2采购员维护494.2.3采购订单维护504.2.4采购管理系统查询、报表50 4.3生产管理系统514.3.1生产计划管理514.3.2物料需求管理514.3.3生产流程管理514.4销售管理系统514.4.1销售合约维护514.4.2销售订单维护524.4.3客户建档524.4.4销售业务员管理524.4.5退货申请单534.4.6收款单534.4.7退货单534.4.8销售管理系统查询与报表54 4.5系统维护544.5.1系统初始化544.5.2数据删除544.5.3数据导入544.5.4数据导出544.5.5用户组维护544.5.6用户维护554.5.7用户密码维护554.5.8用户权限维护554.5.9组权限维护554.6工作桌面56第5章其它性能要求565.1外部接口需求565.1.1用户界面565.1.2硬件接口565.1.3软件接口565.1.4通信接口565.2其它非功能需求575.2.1数据性能需求57第6章附件57附件586.1什么是5S?586.2为什么要推行5S,5S的作用有那些?586.35S推行有那些步骤?606.45S推行的场所有那些?616.55S具体如何实施?61 6.65S实施有那些方法?61第1章编写目的1.1编写目的为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量和工作进度，特编写此说明书。
企业资源管理系统通用ERP操作说明书
企业资源管理系统通用ERP操作说明书一、介绍企业资源管理系统（ERP）是一种集成化的管理软件系统，旨在帮助企业提高运营效率、优化业务流程，并实现资源的合理配置和整合。
本操作说明书将详细介绍如何操作通用ERP系统，以便用户能够熟练地运用系统进行企业管理。
二、登录与导航1. 登录当您打开通用ERP系统后，在登录界面输入您的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
2. 导航成功登录系统后，您将进入主界面，该界面提供了多个功能模块的入口，包括但不限于采购管理、销售管理、库存管理、财务管理等。
通过点击相应模块的图标或文字，您可以快速进入特定的功能模块。
三、功能模块操作指南1. 采购管理在采购管理模块中，您可以进行供应商管理、采购订单管理、采购退货管理等操作。
具体操作如下：- 供应商管理a. 新增供应商：点击“新增供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系方式等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 编辑供应商：点击界面中的供应商列表，选择需要编辑的供应商，在弹出的编辑界面中修改相应信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
- 采购订单管理a. 新增采购订单：点击“新增采购订单”按钮，填写相应的订单信息，包括订单编号、供应商、产品、数量等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 修改采购订单：选择需要修改的采购订单，点击“编辑”按钮，在弹出的编辑界面中修改订单相关信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
- 采购退货管理a. 新增采购退货：点击“新增采购退货”按钮，填写相应的退货信息，包括退货编号、供应商、产品、数量等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
b. 修改采购退货：选择需要修改的采购退货记录，点击“编辑”按钮，在弹出的编辑界面中修改退货相关信息，并点击“保存”按钮进行保存操作。
2. 销售管理在销售管理模块中，您可以进行客户管理、销售订单管理、销售退货管理等操作。
具体操作如下：- 客户管理a. 新增客户：点击“新增客户”按钮，填写相应的客户信息，包括客户名称、联系方式等，并点击“保存”按钮完成新增操作。
Erp操作说明书
Z3ERP操作说明书以相应销售订单为例讲解相应销售、工程、计划、采购、仓库、生产、委外等模块相应操作方式。
公司新接了一张客户采购订单，在这张客户采购订单上会注明有客户、产品、订单数量、单价、交期等信息，我们要把这张客户的采购订单转为我们公司的销售订单。
首先业务人员打开系统销售管理模块：1、录入销售员资料管理公司销售人员信息，点击图标，或点击“销售管理”下拉菜单打开销售员资料管理销售人员信息。
增加：增加一条销售员资料。
修改：修改原有的销售员资料。
删除：删除当前销售员资料。
如果要增加新的销售员信息，请点击“增加”按钮，系统会弹出销售员资料的增加窗口。
编号框录入销售员的编号，建议统一从01往后面编。
销售员框录入销售员的姓名。
销售类型框可以点击旁边的小按钮选择相应的销售类型，本系统就选择“NX”“销售”。
负责项目输入这个销售员负责的产品，例如音响。
输入完成后点击“保存”，将所作的修改操作保存到系统中，如果点击“取消”，即不作更改操作。
如果“继续新增资料”前勾选，保存时会自动增加一个新的空白信息，继续操作下一个销售人员。
2、录入客户资料客户资料管理公司的客户信息，点击图标,点击“销售管理”下拉菜单，打开客户资料管理模块。
增加：增加一条客户资料。
修改：修改原有的客户资料。
删除：删除当前客户资料。
如果要增加新的客户资料信息，请点击“增加”按钮，系统会弹出客户资料的增加窗口。
编号：是指给客户编的号码，建议从001开始编。
简称：是指客户的简单称谓，如联想。
客户全称：是指客户的完整名称，如中国移动通信集团公司，包含有限或集团公司等字样。
代号：主要是客户的助记码，便于主生产计划时能方便看出是哪个公司的订单，建议用不多于3个字的英文表示，如果不需要在计划订单上区分，可不设置。
如华为，可设置代号为HW,一般取简称的第一个中文拼音。
地区：指客户所在的地区，国内可以选择省份及城市，国外可选择相应的国别。
加工产品：指主要提供给这个客户的何种类型的产品。
dps快印冲印erp系统使用说明书
dps快印冲印erp系统使用说明书一、软件简介 (2)二、安装配置 (3)2.1【安装DPS快印冲印ERP系统】 (3)2.2【安装配置SQLServer数据库】 (6)三、操作说明 (18)3.1【用户登录】 (18)用户登录 (18)修改密码 (18)3.2【系统设置】 (18)公司信息设置 (18)公司部门设置 (19)用户管理 (20)产品价格表 (22)材料管理 (24)机器设置 (26)工序计件设置 (27)供应商管理 (28)原料仓库设置 (29)成品仓库设置 (29)收支种类设置 (30)考勤种类设置 (30)奖惩种类设置 (31)其他参数设置 (31)3.3【客户关系】 (32)客户管理 (32)客户账户管理 (36)账户当前余额 (38)积分管理 (38)当前积分 (39)3.4【订单管理】 (40)新开生产订单 (40)查询生产订单 (41)新开销售订单 (44)查询销售订单 (45)销售额查询 (48)客户欠款查询 (49)业务员提成查询 (50)3.5【生产管理】 (51)生产调度 (51)生产车间任务 (52)业务员提成查询............................................................................... 错误!未定义书签。
订单收款查询 (67)计件日报........................................................................................... 错误!未定义书签。
计件统计........................................................................................... 错误!未定义书签。
外协管理........................................................................................... 错误!未定义书签。
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
ERP系统使用说明书
目录ERP系统操作说明 (1)1、ERP简介 (1)2、登录系统 (2)3、系统管理模块 (2)4、生产管理模块 (6)5、财务工时 (10)6、库房管理模块 (11)7、资源管理模块 (14)8、订单管理模块 (16)ERP系统操作说明1、ERP简介近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
1.1、什么是ERP？ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
1.2、什么是ERP系统？ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流 (“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
网址：智 邦 国 际 企 业 管 理 软 件—— ERP 系统（生产版） 简 介系统简介智邦国际ERP 系统（生产版）把客户关系管理、项目管理、财务管理、库存管理、生产管理以及办公管理等功能完美的融合在一起。
包括客户、联系人、竞争对手分析、报价、询价、项目、合同、退货、售后、供应商、预购、采购、入库、出库、盘点、调拨、拆装、借货、还货、发货、产品、生产、现金银行、回款、付款、退款、工资、费用、人事、日程、公告、知识库、备忘录、个性网址、邮件群发、图表统计、团队管理、提醒等功能模块，采用MSSQL Server 数据库。
智邦国际ERP 系统（生产版）用户数量不限，使用期限不限。
安装环境1、硬件要求最低配置 内存512M 、硬盘10G 、CPU Intel P4/AMD 速龙3000+推荐 内存4G 以上，硬盘80G 以上，CPU 酷睿双核以上/AMD 双核速龙™ 64 以上2、软件要求A 、操作系统 Windows XP （除XP home 版和Windows me ）、Windows 2003、Vista推荐 Windows 2003B 、数据库 Microsoft SQL Server2000、Microsoft SQL Server2005、Microsoft SQL Server2008系统特点1、全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；2、不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；3、不限使用期：一次购买，终身使用；4、可跨区域使用：系统基于B/S 架构，出差在外、分支机构皆可使用；5、数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；6、数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；7、强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；8、智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图网址：等形式显示，并可以导出、打印；9、系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。
智邦国际ERP系统(生产版)说明书
智邦国际ERP系统(生产版)说明书智邦国际ERP系统(生产版)是一款专门为制造企业量身定制的管理软件，它集成了企业资源计划、供应链管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等模块，帮助企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
系统特点:模块化设计: 系统采用模块化设计，企业可以根据自身需求选择合适的模块进行使用，灵活配置，满足不同企业的管理需求。
流程化操作: 系统操作流程清晰，界面友好，易于上手，降低企业培训成本。
数据共享: 系统实现了各个模块之间的数据共享，避免了信息孤岛，提高了数据利用率。
智能化管理: 系统集成了多种智能化管理工具，如生产计划排程、库存管理、质量管理等，帮助企业实现精细化管理。
移动办公: 系统支持移动办公，企业管理人员可以随时随地查看企业信息，进行远程管理。
生产管理模块功能:生产计划管理: 制定生产计划，进行生产任务分配，跟踪生产进度，确保生产计划按时完成。
生产任务管理: 对生产任务进行管理，包括任务分配、进度跟踪、质量检验等。
生产过程管理: 对生产过程进行管理，包括工艺路线管理、设备管理、人员管理、物料管理等。
质量管理: 对产品质量进行管理，包括质量检验、质量分析、质量改进等。
设备管理: 对生产设备进行管理，包括设备维护、设备保养、设备维修等。
系统优势:提高生产效率: 通过生产计划排程、生产任务管理等功能，帮助企业合理安排生产，提高生产效率。
降低成本: 通过库存管理、质量管理等功能，帮助企业降低库存成本、质量成本等。
提升竞争力: 通过信息化管理，帮助企业提升管理水平，增强企业竞争力。
适用对象:智邦国际ERP系统(生产版)适用于各种类型的制造企业，包括机械制造、电子制造、化工制造、食品加工等行业。
:智邦国际ERP系统(生产版)是一款功能强大、性能稳定的ERP系统，它可以帮助制造企业实现信息化管理，提高生产效率，降低成本，提升竞争力。
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在使用本软件时，需要对IE作如下设置：1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新版本为第一项“每次访问网页时”，如图所示：2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示：系统使用流程1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。
2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。
如果没有问题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以点击下方的查看审批进度和查看财务审核进度查看项目进程。
如图所示：3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。
5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添加，注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。
6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。
7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。
8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
项目经理指定项目成员：点击导航栏->项目管理->指定项目人员，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目人员及其在项目的时间。
9.项目信息全部填写完毕后，员工在系统中每日记录各种信息：1）出车记录：员工选择员工自助-》我的出车记录，点击下方添加按钮，对每日出车记录进行更新。
添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。
项目经理选择项目管理-》出车记录确认，对出车记录进行确认。
（员工最终车辆费用报销时，财务会核对此出车记录表）2）项目考勤记录：员工选择员工自助-》项目考勤记录，点击下方添加，对当日考勤情况进行添加，添加完毕并检查无误后，点击下方的确认按钮。
项目经理选择项目管理-》项目考勤记录确认，对项目考勤记录进行确认，如果考勤记录有问题，则不进行确认，员工可以对未确认的考勤进行修改，删除。
当项目经理确认过考勤后，员工可以点击下方的转到费用登记，自动进行补助的登记。
4）费用登记（必须登记后才能报销）：员工登陆系统后，在左边“导航栏”中点击“员工自助”-“费用登记”。
在弹出来的对话框中，选择一个所在的项目。
点击项目，然后点击下方的“选中该项目”。
点击下方的“添加”按钮，按照要求，填写各项内容，然后点击“保存”。
等待项目经理确认即可。
注意：a) 发生日期必须与票据实际日期一致；b) 发生地点必须与票据实际地点一致；c) 对于开办费，招待费用途一栏必须填写详细，如“买XX月XX日办事处购买两台电风扇，每台100元”；“XX月XX日在XX地招待XXX”。
5) 项目经理对登记的费用确认后（项目经理进入系统后，点击项目管理-）费用确认，选中自己负责的项目后，对员工登记的费用进行确认或否决），员工即可添加报销单了。
点击导航栏中，“员工自助”-“报销单”。
点击添加按照说明，填写“选择项目”，“描述”，（费用总额是由前面的登记费用关联而得，不需填写），按保存按钮后看到报销单申请状态为等待提交审批。
然后选中该条申请，点击下面的“报销审批单”，在弹出来的对话框中，点击“添加”，选择已经被项目经理确认的款项，点击确定，关联已登记费用。
报销单填写好后，点击“提交审批”。
各级审批者点击“日常管理”-“报销审批”，点击“等待审批”的报销，可点击下面的查看报销审批单按钮，查看报销内容，确认后，点击“审批”，确认报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。
（若审批通过，则申请者可看到状态为“等待财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
财务人员点击财务管理-》报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。
若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不同意“，并在备注中写明拒绝原因。
（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
报销款发放：报销款发放人员点击财务管理-》报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。
点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据实际情况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
借款管理模块1.登录系统。
2.借款申请：点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。
点击“添加”，按照说明填写各项内容。
填写好借款单后，点击“提交审批”。
3.确认借款。
登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。
选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。
4.财务审核借款：与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请；员工的已借款项；员工所在项目已借款项；部门领导审批信息；确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款；若批准，借款员工看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因。
5.借款发放流程：借款发放人员点击财务管理-》借款发放，选中某条申请借款的单子，点击下方的“查看借款审批单“查看借款的具体内容。
点击下方的“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看。
工具管理模块一．耗材领用1员工申请流程操作方法：找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“耗材领用申请”如下图所示：点击“耗材领用申请”后出现如下图所示：点击“添加”，如下图所示：选择所在项目，在描述中可以添加相关说明，点击“保存”后再点击“关闭”，如下图所示：点击“工具领用审批单”，如下图所示：点击“添加”后如下图所示：填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，如下图所示：点击“关闭”，即返回到主页面，如下图所示：注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。
若确认无误，点击“提交审批”，状态栏由“等待提交审批”变为“等待审批”如下图所示：接着就是等待审批结果，可以在“查看审批进度”中查看流程，若该审批未通过被退回，可以在“查看退回进度”中查名原因。
2审批工具领用流程操作方法：找到“导航栏”，首页会显示“有1条耗材领用申请等待审批”如下图所示，点击“有1条耗材领用申请等待审批”，如下图所示，点击工具领用审批单可以查看员工申请的耗材，如图所示：选中这条申请记录点击下面的“审批”按钮，出现所申请的信息，如下图所示，在审批意见里批复，最后点击确定，如下图所示，批复结束后若申请通过，则进入二级审批，若不同意，则退回。
申请者的状态栏里会显示状态，申请者查看审批进度可以看到审批的进程。
3审批工具领用流程操作方法：若审批都通过，申请者看到等待领用状态，下面进入领用流程。
负责发放工具的负责人点击工具管理-》耗材出库选项，如图所示：点击下面的工具领用审批单进入界面，选择发放按钮，选择设备，按确定按钮，再点击确认发放完毕按钮，即发放成功。
固定资产领用申请操作流程与上面介绍的“耗材领用”一样。
任务管理模块1.申请公告/公文：点击左侧导航栏的任务管理->我申请的公告（公文），打开如下界面2.点击下面的添加按钮，弹出如下界面，填写相应内容后按保存键即可。
3.若有附件，点击下面的“附件管理”键，上传附件即可；添加完成后点击下面的“提交审批”按钮提交审批，在审批过程中可以选择下面的“查看审批进度”按钮,查看审批进度。
4.上级审批者会在首页显示有一条公告/公文“等待审批（或点击左侧导航栏的日常管理->我申请的公文），打开待审批的公告/公文；点击下面的查看公告/公文查看正文；点击查看附件查看申请的附件；上级审批者点击查看审批信息查看下级审批情况；点击审批进行审批工作。
5.各级审批者审批通过后，公告对象可以在首页看到相应的公告内容。
人事管理模块通过该模块可以进行公司人员的管理，培训管理，福利管理；其中培训管理，福利管理申请/批准流程与其他模块类似，不再详述，具体描述一下人员管理功能。
1 .打开人员管理后，如下图所示:2. 点击新增按钮可以新增一个新员工；点击修改可以修改已入职员工的信息；点击删除可以删除已离职的员工（注意：此处程序做了限制，只有员工的工作状态为外借，才能删除）；点击附件管理可以上传该员工的各类信息（如合同文本，证书扫描件，照片等）；点击级别可以设置该员工的工资级别；点击合同可以设置该员工的合同起止日期；点击岗位可以设置员工的岗位信息；点击福利可以看到该员工已享受的福利；点击绩效可以设置该员工的绩效考核。
考情管理模块一、考勤管理1员工申请流程操作方法：找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“加班/请假申请”如下图所示：点击“加班/请假申请”后出现如下图所示：点击“新申请”，如下图所示：在考勤类型里选择所申请的类型，如下图所示：选好后填写时间段，时长，事由等，如下图所示：（注：填写时间段时务必按照以下格式填写，否则显示为空）。
点击“提交申请”后如下图所示：提交申请后，所申请的记录显示在页面上面。
注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。