印刷企业不合格品控制程序

1. 目的

对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。

2. 适用范围

适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。

3. 职责

品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。

采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。

生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。

不合格品的分类

本公司不合格品分为以下三类

A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。

B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。

C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。

D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而

编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期: 合

格

造成允许范围不合格品。

判别、标识和隔离

4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。

4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。

4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。

4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2.

5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。

4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。

评审

4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。

a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。

b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。

c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。

d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”.

4.3.2 原辅材料不合格的评审

a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

管部，由品管部组织对不合格品进行评审.

b.评审结果分为：退货、特采、降级使用。（“特采”仅适用于如生产急需不合格项又不至于引起顾客的抱怨时处理，如合同有要求时, “特采”接收一定要经客户认可同意）。

处置

4.4.1 生产过程中产生的不合格品产品，经评审判定报废后，由检验工序主管负责报废产品的处理（碎纸机、整切、喷墨水）并登录报废产品台帐。

4.4.2 判定为退货的不合格原辅材料，由采购部填写“退货通知单”实施退货，在三天内处理，并作为分承包方评审资料记录。

4.4.3 判定为特采接受或降级使用的原辅材料，经品管部经理在报检单上签上“特采或降级使用”的意见后，才能办理入库手续，入库后仓库保管员以区域或标牌做好特采接收或降级使用状态标识。

4.4.4 判定为返工产品由品管部根据《不合格品评审处置单》填写“补印、返工（修）处置单”通知生产部安排返工，返工后的产品生产工序需及时通知检验员重新检验，合格后才能放行。

4.4.5 让步放行产品应由品管部填写“让步放行申请审批单”，经市场部同意，向顾客提出申请，获得顾客同意方可放行，并记录不符合情况。

质量事故

4.5.1 质量事故按《产品质量事故处理制度》执行。

5. 相关文件

产品标识和可追溯性控制程序

检验和试验状态控制程序

检验控制程序

纠正和预防措施控制程序

产品质量事故处理制度

主要原辅材料技术标准

产品检验标准

6. 质量记录

产品质量信息反馈单

不合格品评审处置单

报废产品台帐

让步放行申请审批单

退货通知单