物料管理调查表
生产物料管理
迟延数 （1）交货进度达成率= ———————— ×100%
应进料总数
（2）品质达成率 =
退货总数 ———————— ×100%
进货总数
本期价格 （3）交货价格达成率 = ——————×100%
前期价格
生产物料管理
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（二）采购要求之原则
1.适价（Right Price）: ①多方面询价②进行比价③进行议价④最后决价。 2.适时（Right Time）： 不断料、不囤料、按生产计划“适时”进来。 3.适质（Right Quality） 不能只考虑“制造成本”而忽略了“品质成本”。 4.适量（Right Quantity） 5.适地（Right place）
生产物料管理
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（一）物料计划之步骤
物料计划之步骤：
➢ 分为季、月、周计划建立生产计划表； ➢ 计算标准用量 ； ➢ 查库存数及调整 ； ➢ 查订购方式 ； ➢ 材料订购 ； ➢ 进料控制 ； ➢ 收料； 1. 生产备料。
生产物料管理
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（一）物料计划之步骤
BOM表
建立的时机：在产品开发完成后，应即建立。将产品的材 料包括原材料、零配件、部件予以拆解，并在表内将各 个单项材料依材料名称、料号（规格）、计量单位（个 数还是重量单位），材料来源（地区或厂牌）单位用料 量（每个产品该项材料的用量）逐项记入，必要时用简 图来加强表示即成。
度、竞争策略、经营手法。 干部群：管理人员素质、人数。 技术能力：各项专业技术能力 机器设备状况：机器设备的产能及品质实力。 原料供应：原料供应是否稳定。 品质管制：品管组织、品管制度、检验仪器、统计资
料。 财务状况：每月产值、销售额，来往银行。 1) 管理制度：各类工作规范是否齐全，并被彻底执行。
《物业管理》表格大全
物业管理表格大全目录一、班长巡查记录表二、办公楼单元验收交接表三、办公楼公共区域验收交接表四、办理装修手续登记表五、保安闭路电视保养记录六、保安工作班检表七、保安巡逻签到卡八、保安训练考核表九、保安值班记录表十、车辆管理工作日检表十一、车辆管理设备、设施清单十二、成套设备移交表十三、出入证发放、收回登记表十四、出租房屋登记表十五、处理违章记录表十六、大厦巡逻记录表十七、电梯故障维修登记表十八、电梯日巡视记录十九、电梯维修保养月考评表二十、电梯维修记录二十一、发电机季度保养记录二十二、发电机运行记录二十三、返修申请表二十四、防盗报警对讲电话保养记录二十五、防盗监控系统季保养记录二十六、房地产租赁合同二十七、房地产租赁申请审批表二十八、房屋接管验收表二十九、房屋接管验收遗留问题统计表三十、房屋接管移交表三十一、风机半年保养记录三十二、干式变压器保养记录三十三、高低压配电系统检查表三十四、更换电表记录三十五、更换水表记录三十六、工程竣工资料移交表三十七、公共配套设施接管验收表三十八、公共设施保养计划表三十九、公共设施维修、保养记录四十、公共设施维修养护审批记录四十一、公共设施一览表四十二、供电设施汇总统计表四十三、供水设施汇总统计表四十四、供水系统周检保养记录四十五、火警、火灾应急处理流程四十六、火灾自动报警设备季保养记录四十七、机动车辆出入登记表四十八、机房验收交接表四十九、接管资料移交清单五十、客户委托协议书五十一、空调工程验收记录表五十二、来访登记表五十三、楼宇接管资料移交清单五十四、绿化清单五十五、绿化班作息时间表五十六、绿化管理流程五十七、绿化养护月检表五十八、绿化员岗位安排表五十九、买卖承诺书六十、买卖协议书六十一、买卖要约通知书六十二、拟接物业考察表六十三、配电操作记录表六十四、配电柜、控制柜保养记录六十五、配电柜检修工作票六十六、配电柜年保养记录六十七、签领钥匙登记表六十八、清洁班作息时间表六十九、清洁工作日检查表七十、清洁设备、设施清单七十一、清洁员岗位安排表七十二、入伙资料签收表七十三、商铺单元验收交接表七十四、设备清单七十五、设备台帐七十六、设备（机具）外委维修申请表七十七、设备保养计划表七十八、设备标识卡七十九、设备检查保养计划表八十、设备清单八十一、设备事故报告单八十二、设备事故记录表八十三、设备台帐八十四、设备维修记录八十五、社区活动登记表八十六、社区活动工作人员岗位安排表八十七、社区活动计划申报表八十八、社区活动记录、质量检验表八十九、社区活动设施、设备清单九十、施工许可证九十一、室内安防报警应急反应流程九十二、室内装修审批表九十三、收楼通知书九十四、收楼须知九十五、停车场（库）固定车位登记表九十六、文化娱乐活动中心清洁工作日检表九十七、文化娱乐活动中心作息时间表九十八、文娱活动中心有偿服务登记表九十九、屋苑资料填报单(写字楼版)一百、屋苑资料填报单(住宅版)一百〇一、物料管理调查表一百〇二、物业管理方案审批表一百〇三、物业接管项目钥匙交接清单一百〇四、消防设施验收记录表一百〇五、消防巡逻记录表一百〇六、消防演练记录表一百〇七、消防中心值班记录一百〇八、消杀服务质量检验表一百〇九、小区室外清洁日检表一百一十、宴请申请表一百一十一、业户满意率统计表一百一十二、业户装修管理流程一百一十三、业主（住户）家庭情况登记表一百一十四、业主（住户）入住验房表一百一十五、业主委托协议书一百一十六、业主-租户收楼登记表一百一十七、业主-租户投诉处理登记表一百一十八、义务消防员名单一百一十九、隐蔽工程验收记录表一百二十、优质楼盘上网申请表一百二十一、月岗位安排表一百二十二、月卡收费登记表一百二十三、钥匙发放登记表一百二十四、钥匙借还-看房登记表一百二十五、值班记录表一百二十六、治安应急处理流程一百二十七、住户房屋维修记录卡一百二十八、住户入住管理流程一百二十九、住宅装修审批表一百三十、装璜工程审核表一百三十一、装修档案建立流程一百三十二、装修申请表一百三十三、装修施工人员登记表一百三十四、装修提交资料清单一百三十五、装修验收表一百三十六、资料档案文件移交表一百三十七、自行车出入登记表一百三十八、租赁清册一百三十九、租户装修申请表一百四十、租户装修申请表一百四十一、租赁协议书一百四十二、租赁要约通知书班长巡查记录表办公楼单元验收交接表验收交接表编号：办公楼公共区域验收交接表验收交接表编号：办理装修手续登记表保安闭路电视保养记录年月日保安工作班检表单位：队：班：检查人：保安巡逻签到卡保安训练考核表单位：队年月保安值班记录表管理处主任：日期：说明：1、检查人为物业管理员和管理处主任。
供应商物料环境管理体系调查表(中英文)
序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注-1*Do you have an Environmental Management System(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境管理体系(RoHS, REACH, Holagen Free)?2*Do you have an Environmental Substance Management Database(RoHS, REACH, Holagen Free)? 是否建立环境物质管理数据库(RoHS REACH Holagen Free)?3*Does your company have an Environmental Policy? If so, please enclose/quote/give link-info.,the policy is covering the environmental controlled substances management.贵公司是否有环境方针? 如果有,请附上环境方针或提供链接信息,该方针包含环境管制物质的管理4*Does your company have a continuous environment improvement program/plan, including elimination and reduction for the environmental controlled substances? 是否有持续环境改善方案/计划包括消除和减少环境管制物质?5Is it ISO 14001 certified/EMAS registered/others? 是否已通过ISO14001认证?6*Is there a list of environmental controlled substances? and the controlled substances list is revised timely in response to applicable laws and regulations and the customer requirements.是否有环境管制物质清单,并依照相关法律法规或客户要求及时修订?7Are the responsibility and authority of the persons in charge of environmental management clearly defined? 负责环境管理的人员职责和权限是否已清楚定义?8Can the responsible department effectively get the laws, regulations and customer requirements? the related information is provided timely to the organization inside and suppliers. 责任部门是否能有效地获取法律法规和客户要求?相关信息及时传达到组织内部和供应商Are there the documented procedures used for environmentalManagement System管理体系9Are there the documented procedures used for environmental training(REACH, Halogen Free, RoHS…) ? 是否有文件化的环境培训程序?10Does your company submit the REACH declaration to Pulse? 是否对Pulse进行REACH声明?11Does your company submit the raw material bill of substance to Pulse?是否向Pulse提供原材料物质组成表?12*Are trainings conducted to the employees responsible for the environmental product compliance(REACH, RoHS, Halogen Free …)? The training records are kept. 负责环境产品符合的员工是否有经过培训并保存培训记录?13Have the used subtances been registered for REACH? If yes, please list the subtances name the registration ID.所用的物质是否已注册?若注册请列出被注册物质的注册号14*Are there SVHC substances list? Have the procedure for REACH notifiaction? Do you make the material declaration for REACH to your customers?是否有SVHC物质列表？是否有程序就REACH进行通报? 是否对客户进行材料通报?15Are environmental controlled substances included in internalaudit process? The related regulations and standards are usedfor internal audit. 内部审核是否包含环境管制物质,且相关法规和标准被用于内审?-16*Are there the environmental criteria for selecting the new supplier and raw materials/components?是否有建立选择新供应商和原材料/部件的环境标准?17Does your design process take into consideration environmental concerns?是否在产品设计中考虑到环境问题?18Is non-use of banned substances clearly identified in components/raw materials drawing/spec./purchase orders? 不使用禁用物质是否清楚地标识在物料图纸/规格书/采购订单上?19*Are there any inspection procedures for the environmental controlled substances to be used on the purchased materials inspection?是否有建立环境管制的物质检验程序,用于采购物料的检验?20Are the purchased materials verified not including the banned substances?采购的物料是否有验证不含禁用物质?Supplier Management 供应商管理序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注21*Can the supplier provide the certificate of RoHS,HF and REACH compliance(RoHS,HF and REACH CoC)?是否能提供RoHS, HF and REACH符合保证书?22*Are MSDS/Chemical Ingredient List/Measurement data filed and managed for use?Test reports need be made by certified lab.是否有物料安全数据表/化学成分表/测试报告?测试报告是须由有资格的实验室提供23Do you use any tools to quantify/assess the environmental burden?是否有使用工具检测和评估环境影响?24Is there the schedule established for the supplier environmental management system survey? And the survey is implementedaccording to the schedule. 是否有供应商环境管理系统审核计划?并按计划执行-25*Is there a documented procedure on regulations/ requirements on hazardous substances (REACH, HF, RoHS European directive, Sony SS-00259 standard)? 是否有就危险物质限制使用的法规/要求(REACH, HF, RoHS指令,索尼SS-00259标准) 制订形成文件的程序?26*Are the environmental controlled substances controlled in the production?在生产过程中,是否有对环境管制物质进行管制?27Are checks performed to the production equipments,test equipments including environmental substance measurement equipment before use?生产设备,测试设备包括环境物质检测设备在使用前是否有检查?28Are verifications made to the equipments, fixtures and tools previously contacted the banned substances to ensure that they are not contaminated? 对曾接触过禁用物质的设备,治具和模具是否有验证以确保没有被污染?Are methods defined to prevent the products from contamination and mixture of the banned substances and verifications made to th l d t i l?Production Management 生产管理29the recycled materials? 是否有方法防止产品污染和混入禁用物质?再生料是否经验证?30Are the shipping goods inspected according to the outgoing inspection standards and inspection records available? 成品出货是否根据出货检验标准进行检验并保存相关记录?31Is there identification labels on the outer box of the RoHS/REACH/HF compliant materials/products? 符合RoHS/REACH/HF的物料及产品外包装是否有标签标识?32Are the RoHS/REACH/HF & non-RoHS/REACH/HF compliant products built on separate production equipment and line? 符合及不符合RoHS/REACH/HF的产品是否在分开的生产设备和生产线上生产?33Is there a separate storage location for RoHS/REACH/HF & non-RoHS/REACH/HF compliant parts including raw materials/sub-assembly/finish goods? 符合及不符合RoHS/REACH/HF的产品包括原材料/半成品/成品是否分开存储?34Is there a separate REWORK area for RoHS, REACH or HF compliant parts? 对于符合RoHS, REACH,或HF的产品是否有分开的”返工”区域?35Are there long term inventory management criteria, considering the possible change of legislation in the future? 考虑到将来法规的可能变更是否有长期库存管理办法?36Are actions taken to the inventories when there have changes inthe environmental laws, regulations and the customerrequirements? 环境的法律法规和客户要求变更时,是否对库存品采取必要的处理措施?-37*Is there any procedure to define the requirement of customer notification for any change to component related to RoHS/REACH/HF compliance?是否有程序定义任何有关符合RoHS/REACH/HF的产品变更须通知客户?38Are checks made to the changes to see if they can meet the customer requirements and verifications performed viaMSDS/material ingredient lists and test reports when necessary?是否有进行变更检查以确保符合客户要求,必要时通过MSDS/材料成分表和测试报告进行验证?Is a written change notification used for the change request and response of Pulse is documented? 是否有书面的变更通知用于申Change Control 变更管制39请变更并保存普思的回复?序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注40Is there a similar change management procedure established for changes by secondary supplier? 对供应商的管理是否有类似的变更管理程序?-41Please provide your company’s definition of lead-free. 请提供贵公司的无铅标准定义(铅含量)42For all currently available lead-free product offerings, please specify, termination finishing (e.g. Sn, Sn/Ag/Cu, etc.), and moisture sensitivity levels per JEDEC standards. 请说明你们现有无铅产品端子镀层情况(如:锡,锡银铜合金等)和MSL防潮等级,按照JEDEC标准43Are the lead free components in compliance with a “high temperature soldering profile” with a peak of 260°C. 无铅产品是否能承受260°C峰值温度的高温回流焊接?44Is your qualification process for solder joint reliability in accordance with IPC 9701 standard? If no, please describe your process. 焊接点可靠性验证方法是否符合IPC 9701标准? 如果不符合请说明你们的验证方法45If pure Sn is one of the plating offerings, Is there any testingdone with regard to tin-whisker growth? 如果使用纯锡作为镀层,是否有进行锡须增长测试?-46*Do the transportation packaging materials comply with the European packaging directive? 运输包装物料是否符合欧洲包装指令?47Do you have a reuse and recycling program for these materials?是否有此类物料重复使用和再循环程序?-48Do you provide instructions for end-of-life treatment for delivered product?已出货的产品是否有提供产品终止使用处理说明? Have you a program for take back of products as delivered byLead-free Product (if applicable) 无铅产品 (如适用):Transportation Packaging Materials运输包装物料End-of-Life Treatment产品终止使用的处理49your company?是否有产品回收程序? Subtotal 本部分分数合计Percent 百分比。
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
企业物流管理流程及表格
企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。
物料管理的问题与对策
物料管理的问题与对策在物料管理过程中，可能会存在一些常见的问题，如物料丢失、物料寿命过期、物料供应不足等。
以下是一些常见问题及对策：1. 物料丢失：物料丢失可能导致生产中断、延误或额外成本。
为解决这个问题，可以采取以下措施：- 建立相应的跟踪系统，记录物料的进出情况，确保能够找到物料的去向，并及时对物料进行补充。
- 进行定期的库存盘点，确保库存数量与实际情况相符，并注意库存异常情况的原因分析和解决。
2. 物料寿命过期：如果物料的寿命过期，可能不能再用于生产，或者会影响到产品的质量。
为解决这个问题，可以采取以下措施：- 根据物料的寿命信息，合理安排物料的使用顺序，确保先使用即将过期的物料。
- 与供应商保持良好的沟通，及时了解物料的使用寿命，并确保供应商能够按时提供新鲜的物料。
3. 物料供应不足：当物料供应不足时，会导致生产线停产或生产计划延迟。
为解决这个问题，可以采取以下措施：- 定期与供应商进行沟通，了解物料的供应情况，并提前预测和规划物料的需求。
- 考虑建立备用供应商的合作关系，以应对主要供应商供应不足的情况。
- 建立库存安全库存，确保有足够的物料储备，以应对突发情况或供应不足的情况。
4. 物料质量问题：低质量的物料可能会导致产品质量下降，增加了不良品率和维修成本。
为解决这个问题，可以采取以下措施：- 定期与供应商进行质量审核，确保物料的质量符合要求，并制定相应的质量检验标准。
- 建立合格供应商库，只与可靠的供应商合作，提高物料质量的稳定性。
综上所述，物料管理过程中可能会出现的问题包括物料丢失、物料寿命过期、物料供应不足和物料质量问题等。
通过建立跟踪系统、定期盘点、与供应商沟通以及建立备用供应商等措施，可以有效解决这些问题，保证物料管理的顺利进行。
在物料管理过程中，物料丢失是一个常见的问题。
当物料丢失时，会导致生产中断或延误，导致额外的成本。
为了解决物料丢失的问题，可以采取以下对策。
首先，建立一个跟踪系统是关键。
供应商环境管理物质管制情况调查表
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一,体系 1. System
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FM:PE-07002-05(E)
调查项目 Item 18.有使用化学危险物品吗? Does the company apply hazardous chemical substances? 19.对化学危险品设有专门的管理文件并单独存放于化学 危险品仓吗? Does the company set up special management ducuments for hazardous chemical sustances and store them in a separate warehouse? 20.用电,用水,用油,用纸等能源资源利用方面有浪费 现象吗? 哪一方面节约潜力最大? Is there any waste in energy utilization, such as electricity, water, oil and paper? Which aspect has the greatest potential of curtailment? 21.包装材料是否回用? Will the packaging materials be reused? 22.环境保护违法行为行政处罚信息:如有,请说明 Any Information on official Penalty due to Violation 1.管理评审中是否包含了对环境管理物质控制的决议 Is the decision about Environment-related Substances control included in the management review? 2.环境管理物质控制的项目在整个组织内是否得到有效传 达 Is information about controlling Environment二,职责 2. Accountability related Substances effectively communicated throughout the company? and Responsibility 3.最高管理者是否对顾客进行了承诺 Does top management have a commitment statement affirming the company's commitment to control and management of Environment-related Substances? 4.相关部门是否有明确的职责 Are there the assigned and clear responsibilities for the related departments? 1.是否收集了包括环境管理物质在内的相关信息 Does the company collect information related to environmental management system, including Environment-related Substances? 三,文控 2.是否将这些信息传达到相关部门,是否使供应商也了解 3. Documentation Does the company communicate these information to and Records related departments and to its customers? 3.应制定文件及记录的保存期限 Do documents and records have a specified expiration date? 1.组织是否制订关于环境管理物质的教育训练计划并实施 Does the company provide Environment-related Substances training program to managers and workers? If yes, please describe how training is implemented. 四,培训 4.Training 2.是否有考核的依据并实施考核 Does the company implement evaluation and have an evaluation foundation? 3.是否有对仓库或制程中接触并参与环境管理物质进行特 殊培训 Is there the special training for the personnel who handle and process the Environment-related Substances? 1.工程图,规格书是否有标注禁止使用的环境管理物质 Do the engineering drawing and specifications remark the restricted Environment-related Substances? 2.变更的范围和定义是否明确 Are the change and definition clear ? 3.当改变生产方式,地点,设备或供应商时是否以文件呈 核形式取得权责单位评估及认可后才进行 五,设计与变更管制 Does the company have the documented procedure of 5. Change and evaluation if changing the production methods, Design Control places, equipments and suppliers ? 4.任何材料或镀层间物质分配方式变更,是否重新提供第 三方验证单位之分析报告给客户并重新进行承认或更新承 认书承认 In the event of changes to the allocation of any material and plating coats, is analysis report by a verification agent delivered to the customer for approval or is the acknowledgement renewed? 1.是否对材料供应商提出了禁止使用环境管理物质的要求 Does the company restrict the material vendors to use the Environment-related Substances?
进口物料供应商非现场调查表
进口物料供应商非现场调查表（原创版）目录1.进口物料供应商非现场调查表的概述2.进口物料供应商非现场调查表的内容3.进口物料供应商非现场调查表的作用4.如何填写进口物料供应商非现场调查表5.进口物料供应商非现场调查表的注意事项正文一、进口物料供应商非现场调查表的概述进口物料供应商非现场调查表是一种对进口物料供应商进行调查、评估的工具，通过对供应商的基本信息、产品质量、业务能力、信誉等方面的调查，以判断其是否符合企业的采购要求，为进口企业的采购决策提供重要依据。
二、进口物料供应商非现场调查表的内容1.基本信息：包括供应商的名称、注册地、成立时间、法人代表、联系方式等。
2.产品信息：包括供应商提供的产品种类、规格、质量标准、价格等。
3.生产能力：包括供应商的生产规模、设备情况、生产能力、产能利用率等。
4.质量管理体系：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量控制能力等。
5.供应情况：包括供应商的供货周期、运输方式、运输时间等。
6.信誉情况：包括供应商的商业信誉、履约情况、售后服务等。
7.合作情况：包括供应商与进口企业的合作历史、合作满意度等。
三、进口物料供应商非现场调查表的作用1.有助于进口企业全面了解供应商，为选择合适的供应商提供依据。
2.有助于进口企业评估供应商的综合实力，确保采购到的产品质量可靠、价格合理。
3.有助于进口企业降低采购风险，提高采购效率。
4.有助于进口企业与供应商建立长期稳定的合作关系。
四、如何填写进口物料供应商非现场调查表1.仔细阅读表格内容，了解每个栏目的填写要求。
2.按照表格的要求填写供应商的基本信息、产品信息、生产能力、质量管理体系、供应情况、信誉情况、合作情况等内容。
3.确保填写的信息真实、准确、完整。
4.如有需要，可与供应商进行沟通，获取更详细的信息。
五、进口物料供应商非现场调查表的注意事项1.填写表格时，要客观、公正，避免主观臆断。
2.在填写表格前，应充分了解供应商的实际情况，以确保填写的信息准确无误。
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仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实
3．存货
期限是否确实应付要求
误差程度
4．其他
有否呆滞物料
残料的活用方法
物
区分
调查项目
主要检讨事项
记事
采
购
管
理
1．物料计划书
计划的橛式及手续是否适当
是否与生产计划书相配合
2．物料管制
材料零件的标准化及常备化
存货的管制是否适当
3．采购的标准
市场本位、时期本位、品质本位
供应商的选择标准
4．采购价格
现行采购价格是否适当
是否进行市场调查
5．付款方式
现行交易方式及价格品质的合适性
供应商及付款方式检讨
外
购
管
理
1．外托工厂的选定
设定固定的选择标准
能力及技术调查
2．指导检查
进货时的严格检查
不良率的品质问题
技术指导
3．工程管理
工厂及交货期
各工场目前的负荷量
连结与追踪的合适性
4．付款方式
单价、付款方式、交货期、品质等
仓
库
管
理
1．进货检查
进货手续检查基准
不良品的处理
2．保管及请领
保管中的遗失及保管方法