物资管理全面检查表
物资管理全面检查表
录扣1分。
6、查记录。
6•杳记录及资料。
6.能规范填写《材料采购申报单》中的得3分；每发生一个填
写不规范的表格扣分。
7•杳程序中有关记录的相关表格资 料。
7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所 采购的物资符合质量、 职业健康安全和环保要求的得3分。发现
非物资人员插手采购物资的扣1分。
8、杳采购价格、台账及验收记录，并 向职工了解。
1、杳此工程项目物资采购总计划、月 计划。
2、物资的采购能对供方进行调杳，采购合同规范、完整得5分。
采购合同不规范、完整扣2分，合同条款不全的扣2分。
2、杳对物资供方评价及所签订的采购 合同。
3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合 格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全 体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项扣1分。
公司审批的不得分。
9、了解、查租赁审批表和租赁 合同。
五、内业管 理情况 （15分）
1•出入库单据齐全得2分；不全扣1分，
1•查出入库单据。
2.出入库记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。
2•查出入库单据。
3•帐卡物相符得2分；不相符扣1分。
3.查出入库与实物是否一致。
4.发料手续规范得2分；不规范扣1分。
5.查发料单。
5•物资验收记录规范得2分；不规范扣0。5分。
6.查物资验收单。
6•物资报表准确规范，并按时上报得3分；不规范，不清楚，
漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。
7.查材料申请单。
7.按规定要求每月公开物资米购价格的得2分；未公开的不得
物资仓库安全检查表
建立人员进出登记管理制度，做好物品入库和出库登记管理手续
7
库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，垛与屋顶的间距不小于0.5米，主要通道的宽度不小于2米。
8
库区内不得搭建临时建筑和构筑物，因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准
13
储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具
14
库房内照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。
检查人： 被检查单位负责人： 检查时间：
建立人员进出登记管理制度做好物品入库和出库登记管理手续库存物品应当分类分垛储存每垛占地面积不宜大于100平方米垛与垛间距不小于1米垛与墙间距不小于05米垛与梁柱的间距不小于03米垛与屋顶的间距不小于05米主要通道的宽度不小于2库区内不得搭建临时建筑和构筑物因装卸作业确需搭建时必须经单位防火负责人批准仓库的电器设备必须由持合格证的电工进行安装检查和维修保养10库房内不准使用电炉电烙铁电熨斗等电热器具和电视机电磁炉电冰箱等家用电器
9
仓库的电器保养
10
库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电磁炉、电冰箱等家用电器。
11
仓库库房内应按规定设置消防疏散指示照明或应急照明装置，出口处安装安全出口指示标识
12
仓库库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品
物资仓库安全检查表
责任单位： 责任人：
仓库所名称：
仓库总面积： m2
检查项目：
存在问题：
1
仓库的孔洞须进行防火封堵，门窗须关闭严实，防止鼠患
应急救援物资检查表完整
应急救援物资检查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）苏家浩大桥项目部应急救援物资检查表检查日期：检查人：注：每月检查一次。
5S检查表（现场使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月5S检查表（办公室使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（公共区域使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（仓库使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月目录1．设备管理检查表02．吊装作业检查表03．高空作业检查表14．受限空间作业检查表25．脚手架搭设与拆除作业检查表36．动火作业检查表47．临时用电作业检查表58．危险化学品管理检查表69．雨季作业检查表710．现场文明施工检查表811．临边作业912．高温作业检查表1013．消防管理检查表1114．仓库消防管理检查表1215．动土作业检查表131．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年2．吊装作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年3．高空作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年4．受限空间作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年5．脚手架搭设与拆除作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年6．动火作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年7．临时用电作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年8．危险化学品管理检查表记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年9．雨季作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年10．现场文明施工检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月日检查部门保存 保存期3年11．临边作业Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年12．高温作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年13．消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年14．仓库消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年15．动土作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年。
仓库安全检查用表
6 仓库物资是否分类摆放、地面或明显位置有清晰的物资名称用途
7 货架物资摆放安全，不易高处坠落，无灰尘
8 货物堆码堆码无明显倾斜、超高、倒置现象
9 货物堆放整齐、无破损、开箱或者变形
10 仓库应急通道和转运通道是否通畅，不得出现堵塞现象；
11
各项警示标志（包括安全线路箭头指示、禁止吸烟等）是否有效 整洁张贴有效
12 每次收发货是否由详细的记录
13 失效物资与有效物资是否分类存放
14
消防器材配置应符合国家规范要求，不失效，无积尘，并落实“ 三定”原则；
15 PE管存放是否无太阳直射、存放时间是否超过3个月
16 如存在退货处理，是否按规定时间内完成
17 仓库内有无四害现象，是否有效控制
18 仓库物资是否定期盘点
检查人员签字：
仓库安全检查表
检查地点：
检查要点
1 仓库内是否由积水、杂物、尘土等
2 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）未使用时，停放到制定区域
3 4
门、窗、天窗等其他开口在不用时保持关闭，防止鸟和其他昆虫 进仓入 库照明设施是否完好、安全（将仓库内灯具打开，看是否正 常）
5 仓库桌面整洁，进出材料登记详细，分类摆放有序
19
同类物资是否存放于同一区域或邻近区域，不同物资是否分开存 放
20 收发货时是否认真检查货物质量、批号、品种等
21 仓库物资存放是否进行过风险辨识及应急措施
22 办公室卫生是否整洁，有无电线“私拉乱接”凌乱现象
23
仓库管理人员是否按公司制度穿戴整齐，是否存在打瞌睡、穿拖 鞋等现象
检查日期：检查情况
医院应急物资储备管理检查情况表
科室负责人签字：
三、主管职能部门对以上内容的评价意见
主管科室主任签字：
注：此表一式两份，一份被督现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
人民医院应ห้องสมุดไป่ตู้物资、设备管理情况督查表
督导科室： 一、 1 项目及核查办法 设备、储备计划完成情况：对照我院应急物资 储备目录核查库存物资设备。 时间： 督导情况 年 月 日
2 物资出入库登记情况：查询出入库登记本 3 物资设备使用登记情况：查询登记本 4 5 6 7 设备物资有否定期自查、维护：查询定期自查 维护记录 设备物资存储库房防火、防盗、防潮、防晒： 现场查看库房物资设备的存放环境。 物资审批程序是否严格执行：查询物资审批程 序执行情况。
物资紧急供应协议情况查询是否有紧急供应协 议。 二、针对以上问题科室下步做出的整改及持续改进措施：
物资管理检查考核评分表
抽查2~3个月份的月度需求计划，每缺少一个月份的扣1分、需求计划没有计算依据的每发现一处扣1分、需求计划未按要求审批的每发现一处扣1分、损耗系数没有依据的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。
月度物资采购计划管理
月度采购计划（含小型材料）上报、审批及时，计划采购量有依据（参考上月盘点的库存），计划采购数量与实际进场数量基本吻合（允许偏差为10%）,发生变更的能及时按要求进行变更。
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台跟未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10
出现先进场后补招议标资料的每发现一次扣5分、未定标即进场的每发现一处扣3分、招议标过程资料每缺少一项扣1分、未组织招标文件评审或者未按照评审意见修改招标文件的没发现一处扣1分、签字不全或者没有日期的每发现一处扣1分、时间逻辑不合理的每发现一处扣1分、属委托采购没有授权书的每发现一处扣1分，扣完为止。
8
结算管理
过程结算
结算及时、支撑资料齐全、依据充分、审批流完善、台账清晰。
8
收料单及验收单等支撑资料缺失的每发现一处扣2分、结算价格没有合同依据的每发现一处扣2分、超合同数量结算的每发现一处扣2分、结算不及时的每发现一处扣1分、计算错误的每发现一处扣1分、审批流不完善的每发现一处扣1分、结算书供方签字人员没有合法授权的每发现一处扣1分、未建立结算台张或者台账不准确的扣1分，扣完为止。
3
抽查2~3个月份的月度采购计划，每缺少一个月份的扣1分、采购计划没有依据的每发现一处扣1分、采购计划未按要求审批的每发现一处扣1分、超过10%的偏差未及时按要求变更的每发现一处扣1分，扣完为止。
项目采购物资专项检查表单
16
பைடு நூலகம்实测实量
项目进场材料（含分包材料）未开展实测实量或实测实量未留存记录的，扣1分/项
4
17
领用管理
领用人无授权委托或委托书办理不规范，每发现1次扣1分；物资领用未当日办理领料单的，扣1分
3
18
消耗管理
钢筋、混凝土等主材消耗指标，未达到上级单位管控标准，每项扣1分；现场物资消耗管控不严，存在长料短用、整张模板垫路、木方随意裁切、大宗钢材进场闲置超10天未使用等材料浪费行为，每发现一次扣1分
4
19
物资出场
物资出门办理不规范，每发现1次扣1分；发现无出门验证出场现象，每发现1次扣2分
6
20
周转料具管理
周转料具是否建立物资进退场台账，登记不全，扣2分，未建立，扣3分；
租赁料具满足报停条件的，未及时办理，每次扣1分；
料具退场未办理退料手续的扣1分，丢失与损坏量未进行责任明确或扣除的，扣2分；
采购物资综合管理检查评分表
项目名称：所属二级单位：检查人：时间：
序号
检查类别
检查事项
考核内容及评分办法
分值
检查记录
得分
1
项目采购物资体系管理
（10′）
责任状
是否结合局、公司相关管理制度，制定《项目物资管理目标责任书》，未签订扣2分
2
2
策划书
是否编制《项目采购管理策划书》，未编制扣2分；是否结合《项目物资管理目标责任书》编制《项目物资管理策划书》（或指标分解责任书等），应涵盖针对项目的盈亏分析、降本创效、精益管控具体路径等，指引项目降本创效，未制定扣2分
周转料具现场搭设或周转是否符合方案管理要求，如出现实际使用与方案不一致，未进行整改或处罚的，扣1分
库房检查记录表
检查项目库房面包车叉车木粉车大院物资供应科安全检查记录表检查内容检查结果存在隐患整改结果1．库房材料是否按照定置管理摆放？2.库房定置图是否上墙？3.库房材料帐、物、卡是否相符？4.库房材料标识是否清楚？5.库房材料有无过期现象？6、库房内的灭火器是否有效？7、库房内外卫生是否干净？1.面包车是否安全运行？2.面包车是否定期保养？3.面包车上的灭火器是否有效？1.叉车是否安全运行？2.叉车是否定期检查、维护、保养？3．叉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.叉车上的灭火器是否有效？1.木粉车是否安全运行？2.木粉车是否定期检查、维护、保养？3．木粉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.木粉车上的灭火器是否有效？1．大院物品是否按照要求摆放？2.大院定置图是否上墙？3.大院卫生是否整洁干净？4.大院内的消防器材是否有效？1.装卸人员是否按照公司的要求穿戴劳动防护用品？2.装卸危险货物时，是否按照危险货物装卸操作规程装卸？3.装卸其他货物时是否按照公司及部门的安全要求进行？4.装卸完货物时现场卫生是否及时清扫干净？1.班组是否按照要求每天召开一次班前班后会？记录2.班组是否每天进行一次安全检查？并有记录？3.部门安全资料每月归档是否在次月 4日完成？检查要求：每周组织开展 1 次安全检查，是请打“√”、否请打“×”。
检查人：检查时间：仓库安全情况检查记录表日期2345678910111213141516171819202122232425262728293031检查内容1灭火器位置检查（无阻档、依消防安全平面图位置摆放）灭火器检查（是否开启、是否超过五年有效期）灭火器压力检查（灭火器压力是否低于绿色区域）消防栓是否被阻档消防栓外观检查消防栓内设施齐全（水枪、水带、水阀等）安全通道是否畅通应急灯开启是否正常安全出口指示灯是否正常门、窗检查（外观、能否关严）电线走线是否规范、是否有老化、破裂现象物料堆放是否规范（不超过1.5m）静电敏感器件是否做好静电防护有毒、有害、易燃、易爆物品是否按要求标识并隔离放置其它影响安全的因素检查人员签名：确认人员签名：备注： 1）检查合格的划“√”；检查异常时划“╳”，并及时通知仓库负责人消除安全隐患。
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3、查供方的有效证件资料。
5、查招标采购资料和对供方进行“货 比三家”调查的记录。 6．查记录及资料。
7．查程序中有关记录的相关表格资 料。 8、查采购价格、台账及验收记录，并 向职工了解。
项目
检查内容
检查方法
1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得 3 分。 每 发现一项有问题扣 1 分。 2、现场物资标识是否规范、齐全得 3 分；不规范或不齐全的扣 1 分。
8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危 8、查库房建造和值班人员在位 爆品管理制度，收发有手续并记录得 4 分。缺一项扣 1 分。 情况及收发情况。
9、物资材料租赁经过公司审批，得 2 分。物资材料租赁未经过 9、了解、查租赁审批表和租赁
公司审批的不得分。
合同。
1．出入库单据齐全得 2 分；不全扣 1 分，
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得 2 分。出现新 3、查对废旧物资的管理。
4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得 2 分。没有 4、查本部门的工作质量目标。
部门工作目标的不得分。
1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、 1、查此工程项目物资采购总计划、月
总工审批，并加盖公章得 3 分。每缺一项扣 1 分。
计划。
2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同规范、完整得 5 分。 2、查对物资供方评价及所签订的采购
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。
分。
项目
检查内、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
物品与废物品混放的扣 1 分。
4、物资无积压现象得 1 分。有积压物资 0。5 分。
4、查台帐、实物。
六、库存管 理及职业健 康安全、环 保情况
（15 分）
5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境 因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检 查记录扣 1 分。 6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源 制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得 2 分。无检查记 录扣 1 分。
1、查现场物资摆放和场地。 2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得 3 分；缺一项扣 1 4、查有无库（棚），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
四、现场物 资管理情况 （32 分）
5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮 存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得 5 分。未检查或 无记录的不得分。
1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领 1、查单位领导的分工文件或记录。
导，得 3 分。每缺一项扣 1 分。
2、有物资人员分工得 1 分。没有分工不得分。
2、查物资人员分工记录。
3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、 3、查制度和职责。
成本核算制度和本部门职责得 5 分。少一项扣 1 分。
5、查记录。 6、查记录。
采购合同不规范、完整扣 2 分，合同条款不全的扣 2 分。
合同。
3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合 格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全
体系认证证书和有关荣誉证书的得 2 分。每缺一项扣 1 分。 4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行 调查采购，得 5 分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。 5．能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关 资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得 4 分；未能及时上 报的，每缺一类扣 1 分。 6．能规范填写《材料采购申报单》中的得 3 分；每发生一个填 写不规范的表格扣 0.5 分。 7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所 采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得 3 分。发现 非物资人员插手采购物资的扣 1 分。
6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利 废和节能减排工作得 8 分。制度不落实、未抓成本核算、修旧 利废和节能减排工作的，每缺一项扣 2 分。 7、施工现场工完料清得 2 分。工完料不清的扣 1 分。
5、查物资检查记录。
6、查开展工作的相关记录，节 超核算、废物利用，节能减排等 报表和资料 。 7、现场检查。
1．查出入库单据。
五、内业管 理情况
（15 分）
2．出入库记录标准规范得 2 分；不标准规范扣 1 分。 3．帐卡物相符得 2 分；不相符扣 1 分。
2．查出入库单据。 3．查出入库与实物是否一致 。
4．发料手续规范得 2 分；不规范扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。