工单发料流程图
工单发放管理程序
文件編号：DG-QP-68版本/版次修改事项/摘要生效日期A/1 初版发行。
2022年7月23日编制：职位：PMC主管签署：______________ 日期:审批：职位：工厂经理签署：______________ 日期:批准：职位：厂部总经理签署：______________ 日期:此文件若盖有红色“受控发行”的印章，则是正式文件.任何员工不得私自影印，正本印章受控发行印章文件編号：DG-QP-681.目的:规定工单发放的的流程，确保仓库及时发料，生产及时生产，品质及时检验收系统。
2.范围:适用于生产工单的发放处理的时间控制。
3.定义:无4.权责:4.1 计划部：负责在系统开出工单，并打印。
4.2 仓库：负责按照工单，及时发料给到生产。
4.3 生产部：根据工单以及生产计划及时生产入库。
4.4 品质部: 负责检验完成后系统及时收入。
5.作业内容:5.1 工单打印，下发仓库5.1.1 PMC打印工单后，需在工单上盖工单章，并写清楚工单的下发时间，如为紧急工单需在工单上备注紧急。
5.1.2 明日的计划中80%的工单，PMC必须在当天10:00前给到仓库。
5.2 仓库发料，下发生产5.2.1 仓库收到工单后，如为紧急工单，需按以下表格时间完成备料，如无法备料完成，.5.2.2 仓库需在今天17:00将明天计划里的80%的工单按轻重缓急的顺序提前备料给到生产，剩余20%的单需在明天的10点前备料给到生产。
如无法达成，应及时通知待PMC更新计划。
5.2.2 仓库在备料时应注意：优先紧急的、优先难做的（物料多）、优先数量大的。
5.2.3 仓库如发现物料无法按照工单数量备料时，应及时通知PMC更新工单和计划。
5.3 生产收到工单5.3.1 生产在收到工单后，需在工单上备注收到日期以及签收人，在完成工单后需在工单上备注完成日期。
5.3.2 在生产过程中如发现少发料或错发料，应及时通知仓库补发，如生产线等待超过文件編号：DG-QP-685分钟，应立即转线生产其他工单。
工单成套发料作业流程
工单成套发料作业流程
生管 仓库
流程编号 ASF006 1/1 页次 流程负责人: DSC 制造
1.
1.系统提供以下相关报 表作为工单及其用料 检核之用： ‧工单备料／欠料状 况表打印(asfr106) ‧料件备料／欠料状 况表打印(asfr107) ‧收料对应工单备／ 欠料明细表 (asfr108) ‧工单明细料表打印 (asfr215)
打印合并 备料表 asfr203
2.
工单成套发料作业 asfi511
仓库备料
3.
发料单修改 asfi511 [单身]
2.生管人员将产生的发 单转至仓库
4.
发料单扣帐 asfi511 [过ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ]
3.仓库人员捡料后，若 有错误再至工单成套 发料作业修改
发料单打印 asfi511 [打印]
发料至现场
4.执行工单成套发料作 业中的[过帐] 合并备料单一式二联 生管仓库各一 发料单一式三联 仓库制造财务各一
仓库发料流程
6.1发料完毕后，逐项分别登记在帐本上，并写下结存数据，以便月底对帐盘点
编 制
审 核
批 准
版次
制定日期
文 件 名 称
仓库发料流程
序号
流 程 图
责任人
作 业 要 求
相关表单
1
2
3
4
5
6
Y
计划员
1.1生产计划员需在每天下班前排出第二日发料计划编制发料通知单，于第二天上午9：00前抄送给仓库帐务员。
发料通知单
仓库帐务员
2.1仓库帐务员根据当日的发料通知单进行材料库存ERP帐务核对ห้องสมุดไป่ตู้核对其是否能够满足当日发料需求。
2.2核对出有缺料情况需第一时间反馈给生产计划员要求调整当日发料通知单
2.3核对结果可以满足需求，按需求数量进行ERP打印领料单作业
库管
3.1各材料库管根据领料单进行备料作业，将清点核实好的材料放入备料区中。
领料单
库管
搬运
4.1全部材料准备完毕后，再次核对一遍数量无误后，进行发料配送作业
库管
工段长
5.1材料配送到工段后，要求工段长对发料材料进行确认，无误后工段长签字，发料结束。
仓库收发料流程图
员。
仓库组长
1.制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产
签字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡； 2.来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员
《退料单》
仓管员/收料仓管 员/账务员
做《退货单》后，由收料仓管员退给供应商。
《入库验收单 》 《BOM进料状况 一栏表》 《物料卡》
仓管员
1.按照生产计划，PC在上线前5天填写《备料通知》到给仓库；
2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况； 3.上线前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制《套料发料单》；
《套料发料单 》
4.仓库主管对《套料发料单》应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料 《备料通知单
成品仓管员
成品仓管员/账务 员
备注
《入库验收 单》
收料仓管员
1.将自留的入库验收单，分一联给账务员， 2.其他两联送IQC做送检； 3.账务员《入库验收单》的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单；
《入库验收 单》
仓库账务员
1.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回； 2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核； 3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开；
《入库验收 单》
收料仓管员
1.核对是否有PO；
2.核对是否有超过提前交货时间； 3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在《入库验收单》上备注“可以收 料”；
《入库验收 单》
收料仓管员/仓库 账务员
4.没有备注“可以收料”的不可以收料。
1.核对物料标签是否与《入库验收单》的料号.机型.订单号等是否一致； 2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据； 3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。
领料流程图
作业说明
1.工单领料需求： 生产依工单排出货排程表， 仓库参照工单，按照生产的 出货排程表所需求的物料来 发料
2.仓库输入领料单
计划 生产计划
生产 工单领料需
求
领料单输入
品控
仓库
备注
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，由 生产审核
4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此 领料单（如审核有差异需重 新修正领料单数据或作废此 单据）
领料单
核准否
N
Y/N相符合，生产部门审核 领料单
确认
N
Y
6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料 单，分别送到各部门
领料单
领料单
仓库发料作业 审核领料单
领料单
工单超领料流程图
生产部
生产工单
仓库
PMC
生产工单
详细描述
1、PM C 制定（生产工单）并下 发（生产工单）给生产部 2、生产部对（生产工单）欠料进 行统计 3、生产部依 （欠料清单） 开具 （生 产工单超领单）同时开具（处罚 单） ，并给 PMC 签名 4、生产部将 PMC 签好名的（生 产工单超领单） （处罚单）给总经 理审批 5、生产部物料员依（工单超领 单）到仓库领料生产 6、仓管员对（工单超领单）进行 核单动作，如单据不符，退生产 部再处理 7、仓管员核单时发现（工单超领 单）符合发料要求的，仓管员发 料给生产部 8、仓管员发完料后，要求生产部 在（工单超领单）上签名，同时 仓管签收（工单超领单） ，并将生 产联给生产部 9、仓管员发完料后，对库存物料 进行整理归位，并依（工单发料 单）仓库联进行账务处理，将单 据其他联传仓库文员 10、仓库文员依（工单超领单） 财务联进行电脑 ERP 账务处理
统计（生产工单）
依工单欠料清单开具 （工单超领单）同时 开具（外罚单）
PMC 依（外罚单） 签核（工单超领单）
工单超领单
总经理签核（工 单超领单） 工单超领单
NO 核单 OK 发料 （工单超领单） 生产联
签收
物料归位手 工账务
ERP 账务处理
单据传递
PMC 联
11、仓库文员将（工单超领单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
仓库作业流程说明书,材料、半成品、成品的收发货流程图
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供给商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货预备。
2:供给商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供给商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供给商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注重无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
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制定：
审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司 工单发料流程图
PMC 仓库 生产部 详细描述
1、PMC 制定（生产计划）并下 发（生产计划）给仓库 2、PMC 下发（生产计划）给生 产部 3、PMC 依 （生产计划） 制定 （生 产工单）给生产部 4、PMC 依 （生产工单） 制定 （材 料出库单） ， 并传 （材料出库单） 给生产部 5、PMC 传（材料出库单）给仓 库 6、PMC 依（材料出库单）对欠 （材料出库单） 的物料制定 （欠 料补料单）并传生产部 7、仓管核对单据的正确性及 是否经相关人员签名，单据有 问题的退回 PMC 8、仓管员依（材料出库单）及 库存信息对（材料出库单）上 的物料进行查料工作，如有欠 料的话报欠料给 PMC 9、仓管依（材料出库单）进行 备料，并将备好的物料放在备 料区 10、生产部依（材料出库单） 领料生产，仓库依（材料出库 单）进行发料，生产部将（材 料出库单）生产联留下 11、生产部
生产计划
生产计划 生产计划
生产工单
生产工单
材料出库单 材料出库单 材料出库单 欠料补料单 欠料补料单
NO 核单
OK
报欠料
NO 查料
OK
备料 领料 发料 超领单
余料整理手工 账务处理
ERP 递
12、仓管员对发单余料进行整 理，并依（材料出库单）仓库 联进行账务处理，并将余下联 给仓库文员 13、仓库文员依（材料出库单） 财务联进行 ERP 电脑账务处理 14、仓库文员将（材料出库单） 财务联传给财务部，PMC 联传 给 PMC 部