相关方要求识别及评审一览表2
企业相关方及其要求的监视和评审要求
在当今社会，企业相关方及其要求的监视和评审要求变得越来越重要。
企业相关方包括员工、客户、供应商、合作伙伴、投资者、政府监管机构等，他们对企业的运营和管理提出了诸多要求。
企业需要进行全面评估，并且根据相关方的要求，进行监视和评审，以确保企业的持续发展和长期成功。
一、企业相关方的要求1. 员工员工是企业最重要的资产之一，他们对企业提出了诸多要求。
包括但不限于：公平的薪酬和福利待遇、良好的工作环境、发展机会和培训计划、工作与生活的平衡等。
企业需要倾听员工的声音，关注员工的需求，以保持员工的忠诚度和工作积极性。
2. 客户客户是企业的生存之源，他们对产品和服务提出了高要求。
企业需要不断提升产品质量，提供优质的售后服务，以满足客户的需求，赢得客户的信赖和支持。
3. 供应商供应商是企业供应链的重要组成部分，他们也对企业提出了一些特定的要求。
准时交付、产品质量保证、合作共赢等。
企业需要与供应商建立良好的合作关系，共同发展壮大。
4. 合作伙伴合作伙伴也是企业的重要资源，他们对企业的业务合作提出了一些要求。
诚信、互利共赢、合作伙伴关系的稳定等。
企业需要与合作伙伴密切合作，建立长期稳定的合作关系。
5. 投资者投资者是企业的资金来源之一，他们对企业的财务和经营状况提出了严格的监督和要求。
企业需要及时准确地向投资者披露信息，保持良好的资金运营状况，提升企业价值。
6. 政府监管机构政府监管机构对企业的合法合规经营提出了严格的要求。
企业需要遵守相关法律法规，履行社会责任，积极配合监管部门的监视和评审。
二、监视和评审要求针对企业相关方的要求，企业需要进行监视和评审，以确保企业的运营和管理符合相关方的要求，并且持续改进。
监视和评审的要求包括但不限于：1. 内部监视和评审企业内部需要建立完善的监视和评审机制，包括内部审计、风险管理、合规检查等，以发现问题、解决问题，提升企业的管理水平。
2. 外部监视和评审外部监视和评审包括客户的验货验款、第三方机构的认证评审、行业协会的监督检查等，以证明企业的产品和服务的质量和合规性。
相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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《相关方要求控制程序》
编号:06B000 A/0 1目的及时收集、了解并引用最新的相关方要求，以确保质量/环境/职业健康安全管理体系的运作更具时效性。
2适用范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方的要求控制。
3定义3.1相关方：可影响决策或活动、被决策或活动所影响、或自认为被决策或活动影响的个人或组织。
4工作职责4.1行政部:对客户以外的相关施工承包方、垃圾清运方等施加影响；负责相关方要求的整理、管理及评审。
4.2生产供应链部:负责对供应商施加质量/环境/职业健康安全影响。
4.3各部门：负责收集与之有业务关系相关方的要求并对其进行管理以及对人员的宣传和管理。
5工作程序图：（略）6程序说明6.1相关方及相关方要求的识别6.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的相关方，如：地方质量技术监督局、地方环境保护局、消防局、劳动局、社保站、安监局，职业健康监督所、公司董事会、股东会、行业协会、客户、社区邻居、供应商、员工、竞争对手等。
6.1.2 根据对环境因素和危险源的识别，公司确定可以施加影响的相关方为：供编号:06B000 A/0 应商、工程合同方、垃圾收购方。
6.1.3各部门负责收集、整理与本部门业务相关的各相关方要求提交给本部门的分管领导评估及审批，确定好符合本部门质量/环境/职业健康安全管理体系所需的最新有效的06B000-1《相关方要求一览表》，统一交到行政部文控中心进行汇总，并且每年至少更新一次。
6.1.4当相关方要求新增、修订或废止时，各部门应将其信息按6.1.3流程更新《相关方要求一览表》。
6.1.5必要时，由各部门自行组织对有关联人员进行相关方要求的培训，培训相关流程按03C005《员工培训管理制度》执行。
6.1.6高管团队应于管理评审前对相关方要求的符合性进行审核，并在管理评审会议上进行评审。
6.2对供货方的管理要求6.2.1公司在开发、选择、评价供应商时，需要考虑供应商的质量/环境/职业健康安全绩效。
2 ISO45001相关方要求一览表
未出现过消防安全事故
?
3
公司的特种设备依相关的法律法法规要求进行管控。
是
符合
1、公司的电梯按要求进行安检、维保；
2、公司空压机的压力表、安全阀按要求进行检定；
3、公司叉车按要求进行安检。
行政部
持续实施中
公司的特种设备都有按要求进行了安检、维保及检定。
?
4
深圳市公安局交通管理局
公司车辆依道路交通安全法驾驶
相关方要求一览表
相关方类别：政府部门
序号
名称
要求
是否接受
符合性评价
控制方法
责任部门
实施日期
实施效果
确认人
1
深圳市安监、消防部门
符合安全生产相关法律、法规要求
是
符合
公司制订安全管理制度进行管制
公司各部门
持续实施中
未出现过安全生产事件
?
2
符合消防相关法律、法规要求
是
符合
公司制订消防安全管理制度进行管制
公司各部门
是Байду номын сангаас
符合
1、公司持有有效的驾照；
2、与司机签订安全行驶协议。
行政部
持续实施中
公司司机未出现交通安全事故。
?
制订:
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
相关方要求一览表
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相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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1-2 相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
3 6 3
限公司
注：针对相关方要求的变化，发生时及每年要进行更新。 各项目评审得分 利益相关方产生风 被组织决策或活动 评审总 分 险及机遇的能力(L) 影响的能力(B) (DLB) 现况描述 得分 现况描述 得分
识别分析和监视评审表
订单不稳定 个体所有权 责分明 工资水平在 本地区为中 上水平 企业同一物 料有多个供 方 企业当前不 需要外部资 金 有环保要求 有环保要求 制订：
1
质量要求高 个体所有权责 分明 工资水平在本 地区为中上水 平 来料不及时 来料不良率高 价格高 企业当前不需 要外部资金 有环保要求 有环保要求 审核：
6
3
6
4
组织的人员
1
5
供方 合作伙伴（如 银行） 社会（政府、 地方团体） 社会（当地居 民） 批准：
3
6 7 8
收益及未来连续性 环保、道德及法规 环保、道德及法规
质量环境现况描述得分1顾客最终用户或受益者质量价格交付服务安全性环境保护交易合同质量协议产品说明书环保协议质量要求高63所有者股东盈利和透明度公司章程财务制度个体所有权责分明64组织的人员工作和生活环境认可及奖励公司制度劳动合同工会工资水平在本地区为中上水平15供方收益及未来连续性采购协议质量协议采购订单来料不及时来料不良率高价格高36合作伙伴如银行收益及未来连续性合作协议企业当前不需要外部资金37社会政府地方团体环保道德及法规国家法律地方法规有环保要求68社会当地居民环保道德及法规对话有环保要求3批准
6
当前为OEM 个体所有权 责分明 员工工资和 福利的满足
4
144
6
6
216
1
8
8
4 不会对其有 影响 会对当地环 境造成污 染； 会对当地环 境造成污 染；
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4
雇员
劳动合同/员工手册
依照法律要求采集员工信息签订劳动合同，发放员工手册，定期组织团队建设活动。
员工试用期合格后立即执行，合同签订率100%
5
上海市松江区税务所
国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告
全文
依照公告要求报税及申请免税
依照规定执行
6
上海市松江区环保局
环境保护公众参与办法
全文
环境保护人人有费等现象。
依照规定执行
7
上海市松江区安全生产监督管理局
关于加强夏季安全生产工作的通知
全文
安全生产人人有责，尤其是夏季高温天气下，很容易引起火灾及人员中暑，加强巡查。
依照规定执行
编制：批准：
1
供方
采购合同
全文
全文
与供方签订采购合同，合同履约率100%
2
客户
销售合同
全文
全文
严格遵守客户的要求，满足客户对产品的要求。
3
上海市松江区人力资源和社会保障局
关于2016年度用人单位报送用工情况的通告
三、用人单位自收到材料后的五日内，如实填写《单位用工情况申报登记》和《单位自查自纠情况》表，并与单位营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）复印件一并交辖区劳动关系协调管理从业人员报送劳动保障监察机构。