零售行业商品采购流程图
商贸公司连锁门店商品盘点实施计划
为保证商品盘点工作的正常有序开展，要求各部门全力配合工作，对商品盘点工作做出以下计划性安排，请各部门严格按计划完成各项工作。
1、仓库部根据公司全年盘点安排制定季度盘点具体时间，提前20天通知运营部、财务部、产品研究部、采购部、各门店。
2、营运部根据仓库部下发的盘点时间安排门店所有员工进行不少于3次的盘点培训，根据门店情况编写盘点货背号。
3、采购部于盘点前7天停止新品引进和老品淘汰。
4、财务部与盘点前3天结清盘点门店所有往来账目，仓库部将门店所有返库商品全部拉走。
5、产品研究部与盘点前2天停止门店商品调拨，门店将所有前期未完成的商品调拨全部完成。
6、采购部将前期活动欠门店商品全部补齐。
7、仓库部在盘点前2日停止门店商品配货。
8、门店在盘点前1天将所有盘点货背号张贴完成。
将门店赠品与商品分开陈列并作出明细标记。
将顾客已付款商品与正常商品分开并做出明显标示。
9、所有商品必须全部张贴价签，商品与价签一一对应。
10、盘点当日8点后将所有商品按盘点要求进行一一整理。
11、商品盘点的要求：以单个货架为盘点单位，逐一盘点；
商品盘点顺序为从上到下，从左到右，s型盘点；所有商品实行后置陈列，货架与货架之间要有一定间隙，便于区分；盘点前认真整理一个商品只出现在一个盘点位上，盘点时实
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食品销售流程图(零售)
食品销售流程图(零售)食品销售流程图（零售）1、采购流程1.1、分析市场需求- 调研市场，了解潜在顾客需求- 分析竞争对手在市场上的表现- 确定采购目标1.2、确定供应商- 寻找具备良好信誉和可靠供应能力的供应商 - 评估供应商的产品质量和价格竞争力- 签订供应合同1.3、下单采购- 根据销售预测和库存水平，确定采购数量 - 向供应商下订单- 确定交货时间和地点- 确认付款方式2、仓储管理2.1、接收货物- 验收货物，确保与订单一致- 检查货物的质量和完整性- 进行入库操作2.2、存储货物- 对货物进行分类和标记- 使用合适的储存设备，如货架和冷藏设备- 维护仓库的卫生和安全2.3、盘点库存- 定期进行库存盘点- 调整库存记录和系统数据- 发现异常情况及时处理，如货物短缺或过期等3、销售流程3.1、接待顾客- 提供友好的服务，引导顾客浏览商品- 听取顾客需求，提供相关产品信息- 帮助顾客选择合适的商品3.2、销售商品- 根据顾客需求，进行商品推荐和解释- 确定销售价格及促销活动- 进行销售交易，提供发票或收据3.3、收银结算- 统计购买商品的数量和金额- 使用收银系统进行结算- 接受不同付款方式，如现金、刷卡或电子支付4、售后服务4.1、商品退换- 根据公司政策，接受商品退换- 核对商品和收据的有效性- 进行退款或换货处理4.2、投诉处理- 正确记录顾客投诉内容- 寻找解决方案并及时回复顾客- 跟进投诉进展，确保问题得到解决附件：无法律名词及注释：- 供应合同：指供应商和销售商之间就商品供应相关事宜所签订的合同。
- 验收货物：指收到货物后进行质量、数量和完整性检查。
- 库存盘点：指对仓库中的货物数量进行实际清点和核对。
售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表， 上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。
并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、 是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明（ 1） 洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2） 供应商报价明细（含商 料列表采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ，品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期） 市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写 《新品开发单》 、 意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认， 原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同 代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、 盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房 入商品 料， 入整理 用收程序新商品转正流程取清房每周一次 ， 已到期、品名、 格、 价、新商品 （ 期 30 天）采 部出 《需淘汰到期新第一次采 部、 考售价、 毛利率、 品平均商品明 表》日 、 平均日 、 名 通知采 部出意保留第二次采及 房商淘汰次、 量、 售 量、字 存未 品 正退房将商品基通知 房淘汰及 通料属性改 ： 退 期限 两周知不可 、不可〈〈退货流程〉〉已退部 清余退货期限为两周款及 用供应商分析淘汰流程采 部 每周 行一次 ，已采 部 列〈供 商入 三个月供 商，以及供情况一 表〉 商 售排行榜采 部 署是否保留意 并通交采 确 名知通知：采 部、 理 名是采部、 运部、 部否保留是供 商 正及 店房将 供 商料 不可 或 采 部 面填 各 退货流程 不可厂家特 用清部 并收取部 清厂家各 用供 商余款店内租赁结算流程房 到期是否已退号、供 商名称、 日期、品种数、平均 日 、 款方式、 存金 、排名、 量、量⋯⋯通知 ：淘汰供 商名 及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期， 租 供部根据合同 采 部 面填 各供 商到 部交租金收租金商特 用清收取租 供 商各种部 采 部及 运部及租 用各 用，列明 表列《未交款供 商明 》本月收款工作到期后， 部交采 部催交采将各表交至指定部 《已交款供 商明 表》《未交款供 商明 表》部《合同已到期供 商明 表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
商品采购入库流程图
商品采购入库流程图
商品采购入库流程图营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单业务员：制定销售计划采购预算清单（一式四联）。
1、参照采购退货流程办理；
2、返回商务部修改商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令供货单位购货发票发采购发票货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）
NY关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。
业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）
返回仓库修改NY业务会计：根据采购发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）
业务会计：根据模拟发票作帐务处理YNY。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定(1）常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天（3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销（先款后货)结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位.3、端架商品最少一层一签.4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角.POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色)进口商口（绿色）每日特价(红色)7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示.流程一（新品）:流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程是需不需新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天 （2）电器类商品试销期60天 （3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程不 同 意同意不同意同意不同意同意新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程理联营供应商结算流程是否费用，列明细表代销结算流程购销（先货后款）结算流程有权限金额之内购销（先款后货）结算流程同意类别单品数量管理流程（没讨论）同意差异较大合理 不合理赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：.21流程二（卖场申请标签）：退换货流程.23。
服装商品采购流程图
商品部采购流程一、说明一、公司产品分类公司商品分为经销、寄售和联柜商品。
公司经销代理产品按功能分为3类：二、公司产品进货渠道分类分销和寄售商品分为定制生产和现货工厂（或市场）采购渠道采购；联营柜台商品由联营商户提供。
3、采购流程分类代销、代销产品采用季节性批量采购，老式补货采购；加盟专柜的商品由加盟商自行组织采购。
4、采购负责部门采购产品进行配送和寄售，由商品部负责人负责，在运营部门店的协助下。
5、采购工作主管采购工作主管由分管商品部的公司副总经理（或总裁）领导。
2.经销代理产品的季节性大宗采购流程 一、采购工作流程图前期准备（系统数据分析）制定合理的订单计划和交货日期（包括分销和代销，以及定制和现货采购） 订单的自主评估，公司商品部负责人的批准，最终订单的批准, 寻找供应商, 询价比价, 洽谈现货工厂或市场采购(现货采购产品) 或产品设计及采购样品(定制产品) 原型取样(定制产品) 面料、辅料及厂家选择(定制产品) 采购和销售及加工条件 经公司分管商品部领导批准（定做产品） 购销及生产加工合同（定做产品） 生产加工过程控制（定做产品） 材料、半成品-成品及成品检验验收（定制产品） 现货采购定制 产品运输至公司配送中心、仓库配送中心，按计划配送至各门店 二、筹备阶段的工作内容服装消费市场调研，时尚元素周期分析，流行趋势整体分析，参考公司年度发展计划，下单时间及阶段分析（季节性因素），了解公司门店定位，了解当前公司整体产品结构、过去同期数据分析、竞争对手分析、订单理由和可行性分析。
制定开票及库存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3.制定合理的订单计划和交货时间 本阶段主要工作流程：衡量季节性订单总量 衡量订单结构（类别）衡量系列结构 衡量订单宽度和深度 确定采购数量 带上市数量和交货期 确定最终订单生成 1) 季节性订单总量的计算 A 、考虑因素：a 全年总销售额预测和季节性份额预测（决定因素）。
超市采购业务流程图
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市采购一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市购销（自采）流程
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购及Biblioteka 总经理超市赠品送货流程
超市标准采购业务流程图
第一次
通知采购部 及信息中心
商品转正
保留
采购总监 审阅签字
淘汰
第二次
采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进
未
退
货
通知信息部淘汰及
通
退货期限
知
退货流程
信息部检查到 期是否已退货
财务部结清 余款及费用
已退货
5
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务 部、营运部、信息部
该供应商转正
采购部与供应商协商商品 付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内 容、付款条件是否符合 要求、签名
同意
总经理在合同上签 名，盖公司合同章
采购部填写《现金使 用申请单》
财务部合同副本备案 采购部合同副本备案 供应商合同副本备案
采购总监在《现金使 用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
入表》
将供应商详细情况 资料列表
申报采购经理/ 总监审批
采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通 知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈
不 同 意 采购文员填写《新品录入 资料表》
采购部主管/经理签 名同意并由采购总
财务部核对应结 款余额，收取供应 商各项费用
采购部书面填报供 应商特别费用清单
财务部汇总各项费 用，列明细表
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开 具结算发票
财务部确认支票日期 出纳员付款，在电脑系 统内做付款确认
财务每月交《代销供应商 结算情况表》于总经理