Walmart FCCA 质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新

Walmart FCCA质量体系审核验厂要求的详细解释及文件资料范例2020年11月9日更新常规资料：

营业执照、工业生产许可证、产品标准清单、平面图、组织架构图

特种设备的证书及操作证

经营范围、卖给wm的产品、过去一年营业额、工厂面积、人数等

条款号审核要求详细解释参考资料（详见

附件）

1.0Factory Facilities and Environment生产设施和环

境

1.Are lighting sufficient in the following key

areas?以下关键区域光度是否足够？

1.1.Inspection Areas检验区要求600μ

1.2.Production Areas生产区域要求240μ

1.3.Packaging包装区域要求300μ

1.4.Warehouse/Storage and Loading Areas仓库

/存储和装载区

要求150μ

2.The facility maintains clean and organized production,finishing and packing areas.

工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？现场车间物料的分类、摆放整齐，标识清楚。

3.Facility has separate inspection area for each

department with inspection tables and proper ventilation.工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识

4.Facility has documented and adequate pests

control program which includes frequent

inspections.(in-house or3rd party)

工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）虫害控制程序及杀虫记

录。

现场查看防治虫害的设

施。各区域不要有虫害

痕迹，如蜘蛛网等

虫害控制程序

5.Facility has documented moisture

control program which includes

frequent inspections.[Mandatory for

factories producing products with

solid wood&composite wood parts]

工厂有文件化的湿度控制程序及检验记录？[此项为对于生产实木及复合木制品的工

厂的强制要求]湿度控制程序及温湿度

检验记录

温湿度控制程序

6.Are storage conditions appropriate and

adequate for raw material,WIP,finished

products to avoid deterioration of quality

or safety?Especially for sensitive

materials/components.For example,for

IC storage.Does factory have good

environmental control on temperature,

humidity,etc.

原料，半成品，成品的存储条件是否适宜和充足以避免其质量或安全的降级退化。尤其对敏感材料或部件。比如IC的存储。工厂对温度，湿度等是否有良好的环境

控制？仓库管理程序。

特别注意包材、成品要离

墙1米之外摆放，所有产品

及原材料不能直接放在地

上。对温湿度有要求的电

子电气元件要符合要求。

仓库管理程序

7.No broken windows or leaking roofs that may

result to product contamination was observed during Audit.

在审核期间，没有发现会导致产品污染的破损的窗户和渗漏的屋顶？现场查看窗户玻璃有无破损，屋顶有无渗漏

Critica l关

键

点8.Factory implements strict sharp tools control

procedure to prevent scissors,knives,

blades,broken glasses and needles to be

mixed with product.

工厂是否建立了严格的利器控制程序，以防剪

刀，刀具，刀片，碎玻璃，针混入产

品？

利器控制程序

利器台账，利器收发记录，

利器遗失记录。

现场利器要求编号、固定

使用，当班领用当班回收。

利器控制程序

Critica l关

键

点9.Factory implements a broken needle

control process[Applies for products

that requires sewing and/or those used

in ticketing or kimble guns for tags]

工厂实施断针控制过程？（适用于产品有缝制工

序，标枪工序）。

断针控制程序

断针记录，车针使用发放

回收记录，车针回收记录，

车针遗失记录

现场车针的使用要求。

断针控制程序