品质部工作流程图
品质部作业流程图
每天
9、
跟踪车间品质及洗水洗前品质的控制
QC
洗水厂
每天
品质部作业流程图
客 户
1\PMC计 划
业 务
2\查看排 期
计 划
3\接受订 单资料
技 术
4\产前分 析
5\开产 前会
6.1跟踪车 缝出首件 6\分配 QC工作 6.2绣、印 花品质、 进度跟踪 6.3外发车 缝出首件 7\核对首件资 料及品质检查
品质部作业流程
序号 品质部作业流程 对应责任人 检查人 时间节点
1、
PMC排生产主计划，锁定本周，滚动下周，计划下下周
PMC
车缝主管
计划下达当天
2、
品质部门接受PMC下达的外发排期
对应QC
品质主管
及时
3、
品质课长安排QC工作
品质主管
厂长
开货前3天
4、
相应QC按资料做产前分析
QC
品质主管
开货前2天
5、
QC与对应加工厂开产前会
QC
品质主管开货前2天来自6、6.1跟踪车缝出首件（本厂）
车缝组长
QC
开货当天
6.2根据每单的开货日期跟回需求绣印花数量
QC
车缝主管
开货前1天
6.3跟踪车缝出首件（加工厂）
加工厂生产负责 QC 人
开货当天
7、
核对生产办和资料
QC
品质主管
开货当天
8、
每天对车缝大货进行尺寸抽量
QC
洗水厂
生 产
8\洗前尺 寸的抽查
洗 水
9\跟踪车缝品质 及洗前尺寸的控 制
装配质量控制流程图
XX 有限公司工作流程图
文件编号：RH/17.2.2302
流程名称 装配制程质量控制流程图
涉及部门 采购部、工程部
责任部门
品质部、装配车间
编制
审核
根据
根据
OK
备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
生产通知 装配车间
生产计划表
生产自检
QC 生产作业指导书
QC 检验记录表
合格
检验作业指导书
不合格
处理
质量反馈通知单
装配员工 生产线全检
合格来料
仓库 成品包装
QC
装配员工 生产异常
QC PQC 通知品质主管
参照质量纠正及预防措施控制流程图 品质部 责任部门
箭头标标识隔离
巡检
PQC 巡拉记录表 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照不合格品控制流程图
仪器点检 特采需挑选来料
装配员工
进仓。
品质部部工作流程图
检验：根据成品检验标准抽样检验；
入库：检验合格产品做好检测记录，入库；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
《生产任务单》
★《生产过程检验标准表》
★《质量异常报告单》
★《纠正预防措施报告》
★《产品检验报告》
3、品质部与物流：发货工作流程表
流程
叙述
负责人
记录/参考
出货：调度下发货计划；
检验：对照发货清单，核对产品名称，规格，标签；并对产品进行抽检。
检验不合格：检验不合格货品通知相关人员；及时进行处理
检验合格出货：产品检验报告交予物流部，出货；
存档：做好检测记录。
★《产品出厂检验表》
★《质量内部联络单》
★《产品检验报告》
《送货单》
★《产品检验报告》
《送货单》
二、内审实施计划：根据年度内审计划编制的具体内审实施计划；
三、召开内审首次会议；
四、实施内部审核，填写内审记录；
五、开出内审不符合报告；
六、编制内Leabharlann 报告；七、召开内审末次会议；
八、各部门根据不符合报告分析不符合原因，制定纠正计划，必要时制定纠正和预防措施计划；
九、各部门实施整改；
十、内审员实施整改有效性验证
存档：所有相关资料存档。
质量主管
生产主管
★《进货质量检验表》
★《半成品检验记录表》
★《产品检验报告》
★《报废统计单》
★《纠正预防措施报告》
6、管理体系内审实施流程
流程
叙述
负责人
记录/参考
编制内审计划
批准
成立审核小组
首次会议
实施审核
品质部组织架构图构课件
岗位职责
OQC组长
l 对OQC抽检的产品跟踪和状态监督； l 监督OQC抽检工作、人员工作分配和现场5S ； l 对品质事故及时反馈并跟踪解决方案； l 对OQC发现品质异常时(尤其是不稳定的机器)，及时反馈及跟踪，并
用试验的方式验证结果 ； l 负责OQC所有人员的工作能力、人事考核； l 每日例会的召集、前一天问题点回顾； 并对接收到的信息传递给其他相
跟馈及对抽对事态状产检反质监和踪故督时品的；验检OQ
岗位职责
FQC检验员
l 正确查阅、使用BOM、ECN ，产线生产时严格执行BOM单； l 对发现品质异常时，及时给IPQC或QE技术员提出； l 对检验的产品会影响质量的问题，要及时反馈并跟踪改善结果； l 成品抽样检验过程及结果判断， 抽检合格正常入包装， 抽检不合格则按《
•
负责IQC所有质量报表审核的担当；
•
来料检验规范、作业指导书的编写；
•
负责来料品质问题的汇总、反馈及跟进；
•
新产品导入的跟进；
•
所有IQC工作按排的担当；
•
在线品质问题的处理；
•
部门文件的签收、管理；
•
来料检验现场的技术指导；
•
对仓存物料温、湿度及摆放的监督；•Βιβλιοθήκη 对仓存物料“先进先出”的监督；
•
IQC所有设备、治具、图纸、样板的管理；
l 新产品的来料检验、性能评估工作。 l 负责本部门所有物料《作业指导书》、《进料检验规范／标准》的制定和完善；测量
检测设备、治具、图纸、样板等检验资源的完善。对设备管理、维护、计量、及相关 工作指引的制定及维护. l 负责来料检验中重大质量异常的跟进、反馈和MRB评审以及落实供应商的纠正及预防 措施是否得以有效执行。
品质部各岗位职责与流程
IQC 来料检验
来料检验工作流程
供应商送货 仓库暂收 放置待检区 IQC检查
发出来料检验报告 纠正预防措施报告
组织评审
评审同意使用
评审单位： 业务/PMC/工程/采购； 由品质做最终判定。
评审判退
不合格品区
PASS入库
退货供应商
OQC出货检验
OQC：即出货检验， Outgoing Quality Control 的英文缩写简称
IPQC制程检验
1.首件确认
制程检验的工作职责
生产部提交首件确认单，IPQC对比相关标准依据，对产品结构、外观、
尺寸等进行检查，对所检验的产品填写《首件报告》。首件合格即量产，不合
格即要求改善。首件未合格之前，生产不得量产；否则发出《品质异常通知单》
2.巡回检查
在既定的时间范围对自己所负责的机台产品，进行巡回检查（5-10啤产
4.品质异常的清仓确认
当生产现场发生异常或遭到客诉异常时，OQC需协助清查在库品状 态，是否存在类似异常的产品；结果汇报并处理、跟进；
OQC出货检验
出货检验工作流程
出货指令单
发出不合格 品处理报告
仓库备料 放置待检区
组织评审
OQC检查
评审同意出货
PASS出货
评审单位： 业务/PMC/工程/生产； 由品质做最终判定。
出货检验的目的：
产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求。
出货检验的工作职责
1.出货检查:
负责成品出货前的检验工作，出货产品符合相关检验标准，进行最 终的成品检验；并对于所检验的产品或批次需填写《OQC检验报告》
2. 检验标示
做好出货检验状态（合格、不合格）的标示。
品质控制工作流程图及工作标准
☆品研部修订过的标准报技术副总审核
1个工作日
☆修订的标准报总经理审批
1个工作日
重点
☆质量标准的修订
标准
☆质量标准修订及时，符合公司实际情况
新质量标准的执行
C10
D10
程序
公司?质量标准?
☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行
依据实际
☆关于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训
☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验
依据实际
重点
☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督
标准
☆检验报告单原始记录是否齐全
原辅料检验
C4
D4
D5
E5
E6
F6
程序
一．?原材料和成品检验规程?
二．?原辅料进库单?
☆质检专员对采购的原辅料进行检验
1个工作日
☆质量合格的进库
1个工作日
☆质量不合格的执行退换货处理
一、?生产流程操纵程序文件?
二、企业各部门职责
三、企业各部门工作流程
☆质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等
依据实际
☆生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程质量检验工作，分不从人员配备、检验时刻和地点确定等方面给予支持
依据实际
依据实际
重点
☆原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录
标准
☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格提供方名录
生产过程检验
C7
D7
D8
F9
F8
程序
一．?生产过程质量检验标准?
二．?生产过程质量检验记录?
☆各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报
品质部组织架构图及各岗位职责
岗位职责：
1.使用统计技术进行各质量数据统计；
2.文件、品质资料的汇集、汇总、分析、管理；
3.公司文件受控、收发、统一管理；
4.部门信息传递；
5.文件与资料打印；
6.零星物品的请购、领用；
7.部门财产登记管理；
8.样板管理。
9.主管安排其他事宜。
2.4OQC
岗位名称：OQC
6.负责产线各冶具（电批.烙铁.等）有无做点检检查工作。
7.收集相关数据与资料,协助生产部门减少异常发生率,提高产品直通率.
8.针对制程异常,及时开出异常单并通知相关人员进行异常分析、跟踪落实,防止异常再次发生.
9.与相关部门建立良好的沟通达到品质共识.
10.对于生产中发现的相关品质问题,及时上报.于IQC.QA协调,制止不良继续产生,避免以后再次发生.
5.有权对批量异常制造者进行相应处罚权利；
6.对品质人员有监督、管理权利。
岗位职责：
制程品质异常处理、跟踪及预防；
1.协助主管客诉原因调查、分析、处理及跟踪；
2.做好产品质量的现场控制，及早发现问题，防止批不合格品的产生；
3.制程品质异常处理、跟踪及预防；
4.内部质量计划与追踪；
5.在岗员工的培训；
12.参加新产品量产会议，并把该量产会的相关信息传达给所属部门的班组长；
13.每日质量异常确认、分析和处理；
14.所有客户进料/制程/出货/客诉/客退品质管控和品质处理（包括对
外联络）；
15.召集相关部门召开品质检讨会，对质量的问题点进行检讨和跟进改善；
16.审查部门品检质量报告；
17.负责进料和出货品质检验之相关事务处理，确保纠正/预防措施有
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准，制定《QAP〉，报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后，报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后，由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下，进行现场质量巡视
重点
☆《QAP＞的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
品质部组织架构图及各岗位职责
品质部组织架构图及各岗位职责QA/品质组长裁 板IPQC抛 光IPQC 打 点IPQC 覆 膜IPQC 控进料IQC 成品IPQC成品OQC测 试 员 出 货 OQC QE 工程师汪力 汪力尹贵菊梁苹梁苹邱秋兰无邱秋兰 供应商管理 制程控制 进料检验 品质文员制程/客诉处理出货检验 IQC/QA改善跟踪异常提出 制程巡检 IPQCOQC异常提出 异常物料核对异常提出 返工通知出货检验 QE客诉处理现场异常处理 文件管理报表统计 样品试产测试员异常统计文控管理 岗位职责示意图品质文员：由生产文员代理统计数据，文件管理由品质主管代理 QE ：由品质主管代理全部工作所属管辖部门内享有最高职权对上级经理负责，向下统筹和领导部门职员以高效率开展工作，有权调配本部门所有员工的工作，有权对管辖范围员工进行奖励及处有权对品质异常采取紧急停线措施；有权对品质异议作出判决。
岗位职责：负责品质部之组织架构的设置与优化；按照质量方针和质量目标，制定品质部之年度和月度工作计划与发展纲要；负责品检人员之招募、培训与作业指导；负责品质部之工作督导与日常管理；执行和宣达公司的各项方针﹑政策﹑目标﹑制度6.负责现场质量问题之最终判定与协调处理；负责供应商之品质评估、稽核、督导、追踪改善管理；制订品质检验标准,并对QC组长、生产组长进行量产前的培训；内部标准样品的签署、限度样品/拒收样品的制订或审查；10.品管检验工具的设置、检测仪器的校正与治具的验证；11.跟进打样、试产状况，分析品管过程；20.负责部门内意见的上传和领导意见的下达；21.定期主持课内品质会议和品质观念之宣导；22.负责本部门人员之考评和奖惩；对客诉异常处理及调查、分析并执行持续改善追踪；23.上级交办的其它工作事务和协助上级完成各项工作任务QA/品质组长岗位名称：QA/品质组长直接上级：品质主管直接下属：IQC、IQPC、OQC职权范围：1.对不符合质量要求或未得到改善的品质有权要求生产部门停止生产；2.巡查中发现的问题有权要求生产部门改善。
品质部职责和工作流程(组织架构图)
1、品质部门职责⑴制订品质检验标准⑵执行试产、进料、制程、成品的品质检验与管控⑶进行制程品质异常分析、改善措施的追踪验证⑷客户抱怨与退货处理、原因分析及改善措施的拟定⑸参与评估供应商品质管控能力⑹校正与控制量规、检验仪器⑺制定培训计划⑻品质信息的收集、反馈2、部门组织构架图仪校塑胶电木电线五金支架陶瓷包装材料品质部SQC品保QE工程师IQC组QA组品检FQA组出货检验IPQC组电木塑胶制一课制二课插头课押出组3.工作职责及能力要求职务工作范围、内容所需具备的能力备注品质主管1、对所属人员的教育培训2、执行状况的稽核3、协助制造部门建立不良产品的纠正和预防措施.中专以上学历,至少3年以上品质管理工作经验,熟悉品质管理运作程序。
熟练电脑操作. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力,了解ISO体系。
IQC 1、免检供货商申请。
2、供应商异常回复追踪验证。
3、进料检验18周岁以上,高中以上文化程度,无色盲,会简单的量具使用及保养,具有一定的沟通、协调能力.有一年以上的工作经验,会使用.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力.熟知进料检验的流程. 会电脑知识IPQC 1、现场首末件检验确认，巡检。
2、问题点的反馈，品质异常改善对策的追踪确认。
3、各工序半成品的检验。
18周岁以上,初中以上文化程度,会简单的量具使用及保养,熟悉抽检方法及对制程不良的处理.对本公司产品有一定的了解.有一定的识图能力,熟知制程检验的流程.OQC 出货产品的检验及填写检验报告18周岁以上,高中以上文化程度,会使用简单的量具,熟悉所有出货产品的品质要求. 对本公司产品有一定的了解有一定的识图能力.QA 1、出货稽查2、协助QE工作3、所有量具的使用及点检、保养、校正。
20周岁以上,中专以上文化程度,会使用现有所有量具仪器及其点检、保养、校验,会电脑知识. 对本公司产品有一定的了解。
有较强的识图能力.SQC 1、品质记录的统计(包括周统计、月统计、年统计的品质状况）2、品质所需物品的请购、领用、发放3、技术文件及管理文件的整理、索引保存4、文件及表单的打印及收发18周岁以上,高中以上文化程度,电脑操作熟练,日常报表及统计图的制作.对QC七大手法有相当的了解.QE 1、新产品开发阶段的品质策划、检验标准的制定 .2、客诉及退货的处理。