海外出差管理制度
国外出差管理制度
国外出差管理制度
国外出差管理制度是指企业对员工国际出差活动进行规范、管理及监
督的一套制度。
由于国外出差涉及到多种因素，例如目的地文化的差异、
语言交流的障碍等，因此需要制定相应的管理制度，确保出差活动的顺利
进行，同时也保护员工的权益和安全。
以下是一个关于国外出差管理制度
的示例：
一、出差准备及预算
1.出差申请：员工在计划国外出差前需要向上级主管提交出差申请，
并附加出差目的、行程、预期结果等相关资料。
2.出差预算：根据员工提供的申请资料和相关部门审批，制定出差预算，包括航班、酒店、交通、餐饮、签证等费用的预估。
二、行前培训及准备
1.文化培训：为了帮助员工适应目的地的文化差异，公司提供国外文
化培训，包括礼仪、商务风俗等方面的知识与技巧。
三、出差行程管理
1.行程安排：由公司安排员工的航班、酒店、交通等行程，并提供详
细的行程安排和出差目的地的相关信息。
2.报销凭证：员工需要妥善保管与出差相关的票据、发票等报销凭证，以便返回后进行费用报销。
海外人员差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。
第二章出差申请与批准第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。
第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。
第三章出差准备第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。
第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。
第四章费用报销第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。
第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。
2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。
4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。
第五章安全管理第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。
第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。
第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。
第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
具体费用报销标准如下：1. 交通费：- 经济舱机票费用；- 普通列车二等座费用；- 普通长途汽车费用。
2. 住宿费：- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。
3. 伙食补助费：- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。
4. 通讯费：- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。
海外工作与出差管理制度
海外工作与出差管理制度一、总则为规范海外工作与出差行为，提高员工海外工作与出差管理水平，保障公司利益和员工安全，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全部公司员工参加海外工作和出差的行为。
三、海外工作与出差申请1.员工如需参加海外工作或出差，须提前向所在部门经理提出书面申请，包含出差目的、时间、地方、估计费用等信息。
2.部门经理收到申请后，应进行审核，并将申请提交给人力资源部门备案。
3.人力资源部门会依据公司实际情况和人员布置，决议是否批准申请，并将结果通知申请人及相关部门。
四、海外工作与出差预算1.员工参加海外工作或出差前，应编制认真的预算报告，包含机票、签证、交通、留宿、餐饮、通信等方面的费用。
2.预算报告需由相关部门经理审核，并报请财务部门审批。
3.财务部门在审批通过后，才可为员工供应相应的费用支持。
五、海外工作与出差安全1.员工在参加海外工作或出差前，应提前了解目的地相关法律法规和风俗习惯，并遵守本地法律法规。
2.员工应保持良好的个人形象和行为举止，注意与本地人和其他国家的员工建立良好的合作关系。
3.员工应注意个人和团队的安全，尽可能避开前往不安全区域，如有必需前往不安全区域，必需得到公司高层领导的特别批准，并采取相应的安全保护措施。
4.如遇到紧急情况或突发事件，员工应及时向公司总部报告，并依照公司应急预案进行处理。
六、海外工作与出差纪律1.员工在海外工作或出差期间，应遵守公司内部规定和监管要求，维护公司声誉，不得从事任何违法违纪的行为。
2.员工应依照工作布置和任务要求，完成工作任务，不得擅自离职或擅自更改工作地方。
3.员工应合理利用工作时间，不得违规使用公司资源，不得利用出差机会谋取个人私利。
4.员工在海外工作或出差期间，应遵守本地法律法规，敬重本地风俗习惯，严禁参加任何非法活动或损害公司利益的行为。
七、违纪处理1.对于违反本规定的行为，一经发现，公司将视情况对员工进行相应的纪律处分，包含但不限于扣除工资、降职、辞退等。
国外出差人员管理制度
第一章总则第一条为规范国外出差管理，提高工作效率，确保出差人员的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出国（境）出差的人员。
第三条国外出差管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）计划周密，节约开支；（三）明确责任，加强监督；（四）内外结合，高效协作。
第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由；（二）出差地点；（三）出差时间；（四）出差人员名单；（五）出差预算。
第六条部门负责人应在接到出差申请后，根据工作需要和实际情况进行审批，并将审批结果及时通知申请人。
第三章出差准备第七条出差人员应提前做好以下准备工作：（一）了解目的地情况，掌握当地法律法规、风俗习惯；（二）办理相关出国（境）手续，如护照、签证等；（三）购买意外伤害保险、医疗保险等；（四）携带必备的证件、文件、资料；（五）向单位报备出行方式、联系方式。
第四章出差期间管理第八条出差人员应遵守以下规定：（一）严格遵守我国法律法规，尊重当地风俗习惯；（二）注意人身安全，遵守交通规则，不酒后驾车；（三）爱护公共财物，不随意丢弃垃圾；（四）注意饮食卫生，预防疾病；（五）保持通讯畅通，及时向单位汇报工作进展。
第九条出差人员应按照批准的出差预算合理使用经费，不得超标准消费。
第五章出差报销第十条出差人员应在出差结束后，及时向单位提交报销申请，包括出差报告、费用清单、票据等。
第十一条单位财务部门应严格按照报销标准审核报销申请，对不符合规定的费用不予报销。
第十二条出差人员应在规定时间内报销完毕，逾期未报销的，按单位相关规定处理。
第六章奖惩第十三条对在出差过程中表现突出、工作成绩显著的出差人员，单位将给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成不良后果的出差人员，单位将根据情节轻重给予批评教育、罚款、解除劳动合同等处理。
海外出差管理制度范本
海外出差管理制度范本第一条总则为规范公司海外出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工因公奉派海外出差办理公务事宜。
第二条海外出差申请与审批1. 员工海外出差应填写海外出差申请表，详细填写出差任务、出差地点、预计出差时间等信息。
2. 海外出差申请需提交给直属上级进行审批。
直属上级应在接到申请后的3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。
3. 获批准的海外出差申请应提交给财务部门进行预算审核。
财务部门应在接到申请后的5个工作日内完成预算审核，并将审核结果通知申请人。
第三条海外出差行程安排1. 员工海外出差行程应由直属上级或公司指定的行程安排人员负责预订。
2. 机票、酒店及交通等行程安排应遵循公司规定的海外出差标准。
3. 员工海外出差期间如需变更行程，应事先取得直属上级的书面同意，并通知财务部门。
第四条海外出差费用报销1. 员工海外出差期间产生的合理费用，包括机票、酒店、交通、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后15个工作日内向财务部门提交费用报销单及相应发票。
2. 费用报销单应由直属上级进行审批。
直属上级应在接到报销单后的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知财务部门。
3. 财务部门应在接到费用报销单后的10个工作日内完成报销，并将报销金额划拨至员工工资卡。
第五条海外出差费用标准1. 机票：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定机票费用标准。
2. 酒店：公司可根据员工职务级别、出差地点等因素制定酒店费用标准。
3. 交通、餐饮、通讯等费用标准可根据公司相关规定执行。
第六条违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报费用或未经批准变更行程的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工未按照规定时间提交费用报销单的，将按照公司相关规定加收滞纳金。
第七条附则1. 本制度由公司行政管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
海外出差管理制度(精选5篇)
海外出差管理制度(精选5篇)海外出差管理制度【篇1】1、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
员工出差国外管理制度
员工出差国外管理制度一、前言为了确保公司员工出差国外工作的顺利进行，保障员工出差期间的安全和工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工出差国外工作的情况。
三、出差申请1.员工出差国外前须提前向直接上级提出申请，附带详细出差计划、目的、出差时间及预算。
2.直接上级审核通过后，员工需向人事部门递交出差申请表，经人事部门审批同意后方可出差。
四、出差准备1.员工应提前了解目的地国家的文化、法律、风俗习惯，做好相关准备工作，确保顺利出差。
2.员工应将出差目的、详细行程、酒店预订、联系人等信息告知直接上级和家人，确保能够及时联系。
3.出差前需向人事部门递交国外出差保险申请，购买境外旅行保险，以保障出差期间的安全。
五、出差行为准则1.员工在国外应严格按照出差计划和行程安排行事，不能擅自更改行程或私自外出。
2.员工在国外应遵守目的地国家的法律法规，遵守当地的风俗习惯，避免言语和行为上的冲突。
3.员工在国外出差期间需保持手机通畅，随时保持与公司上下级的联系，确保工作顺利进行。
4.员工在国外出差期间需准时参加相关会议和活动，不能私自逃避或缺席。
六、安全防范措施1.员工在国外应注意人身和财产安全，保管好护照、签证和财物，避免不必要的损失。
2.员工在国外应确保所在地区的安全以及酒店的安全设施，避免潜在的安全风险。
3.员工在国外应避免独自外出，尽量结伴行动，以保障个人安全。
4.员工在国外应定期向直接上级汇报出差情况，保持与公司的联系，确保能及时得到支援和帮助。
七、出差总结1.员工在国外出差结束后，应及时向直接上级和人事部门递交出差总结报告，总结出差期间的工作情况和经验教训。
2.人事部门应及时对员工的出差报销做出审核并给予报销。
八、违规处理1.员工如有违反本管理制度的行为，公司将根据严重程度进行相应的处罚，包括警告、停职、辞退等。
2.员工如有违反目的地国家法律的情况，公司将会提供法律援助，但员工需自行承担相关后果。
员工境外出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工境外出差的管理，确保员工出差安全和出差工作的顺利进行，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公需前往境外出差的人员。
第三条境外出差管理应遵循以下原则：1. 安全第一，确保员工人身安全；2. 合理安排，提高出差效率；3. 严格控制，降低出差成本；4. 严谨审批，明确责任。
第二章出差申请与审批第四条员工因公需境外出差，应提前向部门负责人提出申请，填写《境外出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等信息。
第五条部门负责人对《境外出差申请表》进行审核，审核通过后报总经理审批。
第六条总经理对《境外出差申请表》进行审批，审批通过后，员工方可办理出差手续。
第七条境外出差申请未获批准，员工不得擅自出差。
第三章出差准备与行前培训第八条员工获得批准后，应提前做好以下准备工作：1. 了解目的地的法律法规、风俗习惯、安全注意事项等；2. 准备相关证件、文件；3. 确保通讯工具畅通；4. 事先购买境外旅行保险。
第九条公司应组织行前培训，内容包括：1. 境外安全知识；2. 出国手续办理；3. 外事纪律；4. 出差期间注意事项。
第四章出差期间管理第十条员工境外出差期间，应严格遵守以下规定：1. 服从当地法律法规，尊重当地风俗习惯；2. 严格遵守外事纪律，维护公司形象；3. 保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展；4. 严格执行预算，控制出差费用。
第五章安全保障与风险防范第十一条公司应建立健全境外出差安全保障机制，包括：1. 购买境外旅行保险；2. 建立应急响应机制；3. 定期与员工沟通，了解出差情况。
第十二条员工境外出差期间，如遇紧急情况，应立即向公司报告，并采取必要措施确保自身安全。
第六章差旅费用报销第十三条员工境外出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请，并提供相关凭证。
第十四条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按公司相关规定予以报销。
第七章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
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海外出差管理制度
一、适用范围
本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。
二、基本规范要求
1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出
差任务。
2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗
教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。
若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。
3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。
员
工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。
4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开
展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。
5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制
度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。
6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支
出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。
因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。
7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公
司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。
三、出差审批流程
1. 员工海外出差应填写：
《出差申请单》（附表一）
《差旅工作计划及行程安排》（附表二）
《借款申请单》（附表三）
《目的地文化培训总结表》（附表四）
并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及
以上级别需提交总经理审批。
3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。
其
预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。
4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽
可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。
5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的
外币。
6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。
7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂
支款项。
四、工作汇报及述职
1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附
表五。
2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每
周截止日期前通知上级领导。
如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。
3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作
情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。
4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相
关文件材料需要提前进行准备。
五、差旅费标准
差旅费用按照实报实销形式进行，此标准为各项支出上限，未达标准部分不予退还。
如遇特殊情况导致消费超出标准，须报上级审批批准后方可执行，否则自行承担超出部分。
员工出差费用标准如下：
1. 住宿标准
无办事处地区，员工海外住宿原则上为三星及以下级别酒店/旅馆，发达国家如北美、欧洲、澳洲、日韩区域，标准为120美金/天，其他欠发达地区为100美金/天，如有特殊情况，如战乱地区、高消费地区，须得到上级批准后方可入住。
设立办事处地区，按照当地租房标准进行房屋租赁，原则上房屋租赁费用均摊后不应超过酒店住宿标准，如果超过，须得到上级批准后方可租赁。
2. 长途交通/签证标准
往返乘坐火车、轮船、飞机、以及签证费用，按照实际消费报销。
行程在8小时以内须乘火车硬座/二等座，超出8小时可以选择搭乘飞机经济舱/卧铺。
出差计划外的行程，如需搭乘飞机，需要报上级领导审批后方可购票。
购买机票须提前7天进行。
选择航班，在时间合理、保障安全的情况下应选择较为便宜的航班。
如要选择更贵航班，须报上级审批，表明理由并获得批准后方可购票。
3. 市内交通标准
采取实报实销制度。
4. 用餐标准
有办事处的情况下，15美金/人天，无办事处情况下，餐饮标准为50美金/天。
5. 通信标准
通信标准为10美金/天。
6. 客户招待标准
原则上客户招待须提前报上级领导批准。
宴请标准：一般客户为50美金/人，客户高层人员为100美金/人，我方
人员按照50美金/人计算。
7. 礼品赠送标准
客户人员赠送一般小礼品需要进行记录，价值超出500元人民币礼品需
要上级领导审批后方可赠送。
六、出差补贴标准
出差补贴发放按照出差行程时间自出发日起至回公司之日止计算，首尾行程时间满半天不足一天的，按一天发放；不足半天按半天发放。
1. 员工出差基础补助为50美金/天，总监及以上级别60美金/天
2. 艰苦地区（如战乱、危险、荒凉、贫困等）补助翻倍，危险地区如伊拉
克、叙利亚、利比亚、巴基斯坦、也门等
3. 发达国家（北美、西欧、澳洲地区）补助额减少20美金/天，为80美金
/天
七、出差作息及请休假标准
1. 员工出差期间法定节假日按照所在地法规执行，不再休中国法定节假日。
国外假期期间，要兼顾国内工作配合。
2. 员工出差途中需要请假的，需要报上级领导审批，批准后方可请假，请
假时间内不计发工资及补助。
特殊情况如生病、受伤等客观不可抗拒原因无法进行工作，可计发补贴部分，工资部分按照劳动合同执行。
3. 原则上员工在海外出差应按计划结束行程，中途不得回国，或延长出差
滞留时间。
如遇特殊情况，需要临时回国或延长出差时间的，须报上级领导审批，视具体情况决定公司或个人承担费用。
4. 员工海外出差时间每满三个月，计得一个月假期，未满一个月按照海外
经历周末或节假日折算工作日休假。
即每经历一个周末或当地节日，记得2天或相应节日休息天数的工作日休假。
每年假期原则上不进行累计，当年度未休完的假期按照实际日工资2倍进行补偿。
八、其他
1. 本标准为市场部起草，经总经理核定、批准后发布施行，市场部对该条
款负有解释权，修改时亦同。
2. 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
附表一：《出差申请单》
员工出差申请单
附表二：《差旅工作计划及行程安排》
差旅工作计划及行程安排
附表三：《借款申请单》
借款申请单
日期：
经办人：部门：副总：总经理：
附表四：《海外出差文化培训总结表》
海外出差文化培训总结表
时间：
附表五：《差旅费报销单》
附件：
差旅费报销单.xls
日期： 年 月 日
年
月日 出发地
目的地
事 项
车船交通住宿伙食通讯招待礼品小计
备注
大写金额
注： 1.请按时间顺序填写表格，字迹需清晰。
2.报销单据需按顺序粘贴好，便于审阅。
总经理：
财务审核： 部门： .
差旅费报销单
整
总额小写
报销人 .小 计-¥ 总 计
部门审核：。