采购物品检验规范
医院进货查验制度
医院进货查验制度1. 引言本文档旨在规范和指导医院的进货查验流程，确保医院的进货品质符合标准并保护医院的利益。
2. 负责部门和责任人- 负责部门：采购部门- 责任人：采购经理3. 进货查验流程3.1 入库前查验在进货物品运抵医院之前，采购经理应按以下步骤进行查验：1. 检查进货物品的数量是否与订单一致。
2. 检查进货物品的包装是否完好无损。
3. 检查进货物品的保质期是否符合要求。
4. 检验进货物品的外观是否正常。
5. 进行其他必要的查验，如检测进货物品的温度、湿度等。
3.2 入库查验在进货物品运抵医院之后，采购经理应按以下步骤进行查验：1. 按照进货物品的类别和属性进行分类。
2. 统计和核对进货物品的数量。
3. 检查进货物品的质量和品质是否符合要求。
4. 对于有特殊要求的进货物品，如药品、器械等，应进行相应的质量检测和验收。
4. 不合格品的处理对于不合格的进货物品，采购经理应按照以下步骤进行处理：1. 确定不合格品的原因和性质。
2. 将不合格品进行记录和标记，以便后续处理。
3. 根据不同情况，可以选择退货、调换、返修等方式进行处理。
4. 对于严重违反合同和法律法规的不合格品，应及时向有关部门报告并采取相应的法律措施。
5. 监督和检查医院应定期进行进货查验流程的监督和检查，以确保流程的执行和有效性。
监督和检查的频率应根据进货的数量和频率进行合理确定。
6. 培训和意识提高医院应定期对采购部门的工作人员进行相关培训，提高其对进货查验流程的理解和掌握。
此外，医院还应加强员工的法律法规意识，确保他们在工作中遵守相关法律法规要求。
7. 结论本文档规定了医院的进货查验制度，旨在确保医院的进货品质符合标准，保护医院的利益。
医院应严格执行该制度，并根据实际情况不断完善和优化进货查验流程。
外购(外协)件检验管理规范
1 目的为了加强外购(外协)件质量检验，保证其满足规定的质量要求，特制定本规范。
2 范围适用于本全公司所有配套件进厂检验。
3 职责3.1 技术部负责制定并提供外购(外协)件技术要求、图纸等检验要求。
3.2 质管部检验员负责按要求对外购(外协)件进行检验。
3.3 采购部负责提供外购件的3C认证证书、检验(试验)报告、材质报告等资料。
3.4 采购员负责外购(外协)件的报检工作。
4 内容4.1 采购员在物资进厂后及时填写《外购外协见报检单单》报检验员检验，由检验员检验后在《采购产品检验通知单》上填写检查结论。
生产部仓库保管员在外购(外协)件入库时，需核对产品的数量及检验结论。
4.2 物资首次样品检验按《首次新供产品样件确认管理规定》进行，正常物资检验按相应物资检验指导书执行。
指导书包括：《普通紧固件、标准件检验指导书》、《电气安装工序检验指导书》、《液压元件检验指导书》、《原材料检验指导书》、《油漆物料检验指导书》等。
4.3 外购件检验抽样的频率、检验项目按作业指导书规定执行。
4.4 外协件检验按技术部提供的有关图纸、技术要求进行检验，按20%进行抽样，并填写《零部件检验记录》，必要时进行全数检验4.5 仓库保管员依据合格检验单，办理外购(外协)件入库手续4.6 不合格的外购，外协件由检验员填写《质量信息反馈单》交采购部，由采购部按不合格品处理程序处理5 相关文件ZL.JW-004 《首次新供产品样件确认管理规定》LBQE/BZ-001 《普通紧固件、标准件检验指导书》LBQE/AG-020 《电气安装工序检验指导书》LBQE/YY-003 《液压元件检验指导书》LBQE/YL-004 《原材料检验指导书》LBQE/YW-002 《油漆物料检验指导书》6 质量记录CG.JW-BD-001 《外购外协件报检单》ZL.JW-BD-002 《质量信息反馈单》ZL.JW-BD-003 《零(部)件检验记录》。
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。
采购和进货检验管理制度
采购和进货检验管理制度一、总则为了规范企业的采购和进货检验流程，提高进货品质，保证产品质量，特制定本制度。
二、采购管理1. 采购计划根据企业生产经营需要，制定采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量标准、交货时间等内容。
2. 供应商管理（1）供应商的评估和选择采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时性等方面，并确定合格供应商名单。
（2）签订合同与供应商签订采购合同，明确货物的种类、数量、质量标准、价格、交货时间等内容。
3. 采购审批采购计划经部门负责人审批后，方可进行采购。
三、进货检验管理1. 进货检验标准明确进货物品的质量标准，根据国家标准或行业标准进行检验。
2. 进货检验程序（1）验货前准备确保进货检验工作所需的场地、工具、器材齐全。
（2）验货流程进货人员按照标准程序进行验货，包括抽样、检测、测量、比对等检验内容。
3. 进货检验记录每次进货检验应有记录，如检验时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量、不合格原因等。
四、因进货不合格处理1. 不合格品分类根据检验结果，将不合格品分类，如可整改品、不可整改品等。
2. 处理措施（1）可整改品由供应商负责整改，重新提交检验合格后方可入库。
（2）不可整改品立即通知供应商退货，要求赔偿损失。
3. 记录对不合格品的处理过程及结果进行记录。
五、进货验收标准1. 合格品入库进货物品经过检验合格后，方可入库。
2. 不合格品处理不合格品要及时通知供应商退货，并对相关记录进行归档。
六、进货验收记录管理1. 进货验收记录每次进货验收应有记录，包括验收时间、地点、进货数量、合格数量、不合格数量等内容。
2. 进货验收记录保管进货验收记录应进行归档管理，保存一定期限。
七、制度执行1. 本制度由采购部门负责执行，部门负责人监督执行情况。
2. 每年至少一次对本制度进行评估和修订。
以上就是采购和进货检验管理制度的内容，希望大家认真执行，确保企业产品质量的稳定和提高。
采购物资外协产品质量检验规范
采购物资外协产品质量检验规范一、引言近年来，随着外协生产模式的普及和发展，采购部门在采购物资时面临着与外协厂家的合作。
为了保证从外协厂家采购到的产品质量符合公司的要求并达到客户的期望，制定一套科学合理的质量检验规范显得尤为重要。
本文旨在为公司采购部门提供一套完善的外协产品质量检验规范。
二、目的制定外协产品质量检验规范的目的主要包括以下几个方面：1. 确保外协产品的质量符合公司的要求和客户的期望，提升产品竞争力；2. 降低外协产品带来的质量风险，减少不合格品的使用；3. 规范采购部门与外协厂家的合作，加强双方的沟通与配合；4. 对外协厂家的能力和管理水平进行评估，为合作提供参考依据。
三、外协产品质量检验流程1. 产品验收前的准备工作在与外协厂家签订合作协议之前，采购部门应详细了解外协厂家的全面情况，包括资质、生产设备、管理体系等。
并与外协厂家明确产品质量检验的具体要求和标准。
2. 产品验收的标准制定在与外协厂家沟通的过程中，采购部门与外协厂家协商确定产品验收的具体标准和指标。
标准和指标应具有可操作性、科学性和实用性，以确保对产品质量的全面检验。
标准和指标的制定可以借鉴国家和行业的相关标准。
3. 产品验收的方法和流程根据产品的特性和验收的要求，制定相应的检验方法和流程。
包括：取样方法、检测方法、检验设备和仪器的选择及使用等。
同时，明确各环节的责任人和验收岗位的职责，确保产品验收过程的透明和公正。
4. 产品验收的记录和报告对每批外协产品的验收结果进行详细记录和归档，包括检验数据、检验结论等。
并及时向相关部门提供验收报告，以供其参考。
在发现问题或不合格品时，应及时与外协厂家沟通和协商解决方案。
四、外协产品质量检验的要点和技巧1. 严格控制取样方法和样本数量，确保样本的代表性和可靠性；2. 严格按照检验方法进行检测，确保检验结果准确可靠；3. 选用合适的检验设备和仪器，确保其精度和灵敏度；4. 对验收标准和指标的执行要求严格，不得随意变更或放宽；5. 在与外协厂家进行合作和沟通时，要保持良好的合作关系，及时沟通和解决问题。
质量采购检验规范模板
质量采购检验规范模板第1章总则第1条目的为严格本企业所需物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资投入生产，现结合本企业实际情况，特制定本规范。
第2条适用范围本规范适用于本企业所有采购物资的检验工作。
第3条职责1.质量总监负责物资质量检验工作的审核与监督。
2.质量管理部负责物资进货的检验与试验工作的组织与落实。
3.采购部、仓储部相关人员负责物资的验收，检验到库物资的数量、包装及外观。
4.请购部门相关人员负责配合完成物资检验工作，并提供检验所需的资料与信息。
54条采购物资检验的依据1.与供应商签订的采购合同、采购订单。
3.供应商出示的材质证明书与产品合格证书。
4.技术人员制定的采购物资技术标准。
5.供应商提供的样品与《送货单》。
第2章到库接收检验第5条采购接收检验流程1.采购部接收到物资后，应会同仓储部相关人员共同进行接收检验工作。
2.检验人员核对《订货单》与供应商提供的《送货单》，检查接收货物是否正确。
3.检查包装箱外观，确保包装完好、无损。
4.开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收物资名称及数量填入《采购检验报告单》。
5.检验合格后，仓储部负责存放物资，采购人员向质量管理部提出质量检验申请。
第6条收料异常处理1.损失处理在检验进料时若发现接收物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购部人员进行初步损失计算，具体处理办法如下。
(1)金额超过5OOO元时，应立即通知供应商进行处理。
（2）金额未超过5000元时，则应按照实际数量办理接收，并在《采购检验报告单》上注明损失数量及情况，并通知供应商。
2.超交处理（1）若交货数量超出订货量，采购部人员应及时与供应商确认，并将超出部分办理退货。
（2）若超交情况属于交易惯例的特殊物资，且超交量在总订购量的_%以下，则应由仓储部经理、采购部经理批准同意后进行正常接收，并在《采购检验报告单》上进行备注。
3.短交处理（1）交货数量未达到订购数量时，以补足为原则。
原材料采购检验规范
受 控印 章发文范围：质量部、采购部、生管物流部、技术部分 发编 号更 改 历 史版本号更改单号更改日期更改人同意人会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期质量部采购部生管物流部技术部编制/日期文控审核/日期部门审核/日期同意/日期1 目旳为严格工厂所需原料旳采购原则，杜绝不合格原料投入生产，结合本厂实际状况，特制定本规范。
2 合用范围本规范合用于所有采购原、辅料旳检查与试验工作。
3 职责3.1总经理负责原料检查工作旳审核与监督。
3.2质量部负责原料进货旳检查与试验工作旳组织与贯彻。
3.3 采购部、仓储部有关人员负责原料旳验收，检查到货原料旳数量、包装及外观。
3.4其他部门有关人员负责配合原料检查工作，并提供检查所需旳资料与信息。
4 原料采购检查旳根据4.1本厂阶段内采购计划4.3与供应商签订旳采购协议。
4.4供应商出示旳材质证明书与产品合格证书。
4.5技术人员制定旳采购物资技术原则。
4.6供应商提供旳样品与《发货装箱单》。
5 原料收料检查5.1收料检查流程5.1.1采购部接受原料后，应会同仓储部有关人员共同进行收料检查工作。
5.1.2收料检查人员应查对《订货单》与供应商旳《装箱单》，检查接受旳货品与否对旳。
5.1.3检查包装箱外观，保证包装完好、无损。
5.1.4开箱查对材料名称、规格、数量，并将到货日期、实收原料名称及数量填入《受理单》。
5.1.5检查合格后，仓储部负责原料寄存，采购人员向质量管理部提出质量检查申请。
5.2 收料异常处理5.2.1损失处理收料检查中若发现接受货品有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，应由采购人员进行初步损失估算，详细处理措施如下。
（1）金额超过5000元时，应立即联络公正机构进行公正，并告知供应商进行处理。
（2）金额未超过5000元者，应按照实际数量办理收料，并在《收料单》上注明损失数量及状况，并告知供应商确认和处理。
超交处理5.2.3若交货数量超过订货量，采购部人员应及时告知供应商前来确认，并将超过部分办理退货。
采购物资 进货检验规范
采购物资进货检验规范一、目的规范本公司原材料采购的质量管理。
二、适用范围适用于光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光缆终端盒、光分路器原材料的采购和进货检验。
三、程序3.1仓库根据销售部下达的生产任务、生产定额，编制原材料采购申请单交供应部进行采购。
3.2供应部对采购的原材料（包括实物和质量证明）一起送待检区域，并由检验员进行检验，填写《进货检验记录》。
3.3检验员对《进货检验记录》上的名称、型号、规格、厂家、数量、生产日期和质量证明材料同实物认真核对确认后填写。
3.4检验员严格按照技术要求、检验标准采用正确检验方法进行检验并且在填写检测数据时，对无特殊要求的检验记录只需记录检验数据最小值和最大值。
若有不合格品发生则应记录其实测数据。
3.5检验合格的原材料，检验员必须在《进货检验记录》上签字，并盖上合格标志，标明检验日期，同时由原材料仓库管理人员出具入库单据。
3.6检验不合格的原材料应隔离存放、做好标识，不得混入合格品仓库。
四、原材料采购清单（如下表）主要原材料采购清单五、原材料技术要求、检验方法、检验规则：5.1 A类物资的检验5.1.1冷轧板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
5.1.2 不锈钢板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：检验项目1按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
c.采购的刀具材料最低硬度应在60HRC以上,对于碳素工具钢材料，在室温条件下硬度应在６2HRC以上;高速钢硬度为63HRC~70ＨRＣ；硬质合金刀具硬度为8９ＨRＣ~９3HＲC。
d.采购的刀具尺寸符合标准要求。
ｅ.进厂的量具符合以下要求：
1.1.3外观
1.1．3.1 要求：卡尺的表面应无锈蚀,碰伤或其它缺陷。刻线和数字应清晰、均匀,不应有脱色现象。游标刻线应刻至斜面下边缘。
0．０５
0.05
>5０0-1０00
0.04
0.04
0．10
1.1.4千分尺校验规程应按各标准要求执行校验
１.1.４.1外观:新制的不应有碰伤、锈蚀、带磁或其它缺陷,刻线应清晰均匀。检定用目力观察
1.1.４.2各部分相互作用
1.1.4.3微分筒转动和测微螺杆的移动应平稳无卡住现象。锁紧装置的作用应切实有效。
1.1.3.5校验方法:观察和试验。
对于尺身和尺柜的配合质量，用手轻轻摆动活动量爪，进行校验。
1.1.3.６ 刻线宽度和刻线宽度差。
1.1.３.７要求：应不超过表４的规定。
表4 (mm）
分度值
刻线宽度
刻线宽度差
０.02
0.0８－0.１２
０．0２
０．０５
０.０８-0.１5
0.０3
0.10
0.0８-０．20
±3
2.5
20０-22５
------－-
±3.5
３．5
25０-275
－-－－－-－-
±3.5
３.5
3２５－３75
－-------
±4
4
425-475
－-－---－－
±5
５
1.1.4.1２校验方法:
量杆的尺寸及工作面的平行度在钢直尺用比较法进行检定。对于平测面的量杆应采用在鉴定过的钢直尺上检定。对于球工作面的量杆,应用直径为8mm的平面测量进行校验。
0.05
0.10
示 值 误 差
0-3０0
±0．02
±0．05
±0.10
＞300－５0０
±0．０4
±0.05
±0．１0
＞500-７00
±0.05
±0.075
±0.10
>700-9０0
±0.06
±0.10
±0.15
>900-1０0０
±0.07
±0．鉴定过的千分尺，对于尺寸范围在３０0mm内的卡尺,不少于均匀分布3点;对于尺寸范围大于300ｍm的卡尺，不少于均匀分布6点。
带深度尺的卡尺,深度尺在尺寸20mm一点检定。其示值误差不超过卡尺游标的分度值检定时,每一受检点应在量爪的里端和外端两位置检定。每受检点里端外端尺寸之差应不超过表11的规定。
表1１
尺寸
范围
分 度 值
0.０2
0.０5
０.1０
每受检点里端与外端尺寸之差
0－200
0.01
0．03
0.05
>２00-500
0．０２
1、刀具、量具类
1.１技术要求
1.1.1质量证明:本公司采购的刀具、量具必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证,并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的,要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，否则不予办理入库手续。
1.1．2质量要求：
a.采购的刀具量具包装完好无损,并附有合格证。
１.1.4.10校对用量杆
1.1.4.11要求:校对用量杆尺寸偏差和两测量面平行度不超过《校对用量杆参数表》表４的规定。
校对用量杆的
公称尺寸（mm)
尺寸偏差
两测量面的
平行度
（微米)
0级
1级
2５
±1
±2
1
５0
±1.5
±２
1
75
±1.5
±2
1.５
10０－125
---－－---
±２.5
2
15０－1７５
----－---
5０－75
75-10０
100-
１25
１25-
150
150-
１75
１75-
2０0
200-
3００
示值
误差
0级
±2
±2
±2
±２
-－-
-－-
---
---
-－--
1级
±4
±4
±4
±4
±5
±5
±6
±6
±7
1.1.4.9校验方法:用鉴定过的游标卡尺来校验。测量上限大于150ｍm的千分尺可只检测微头的示值误差。用专用量具按０-25ｍｍ的千分尺受检点检定,测微头各点相对于零点的示值误差不超过3微米。
０.0５
1.１.3．8 校验方法:尺身和游标的刻线应至少各抽3条。刻线宽度差以受校刻线中最大与最小宽度之差确定。
1.1.3.9零值误差
1.1.3．1０ 要求：零值误差以零刻度线和尾刻度线的重合度表示，应不超过表9的规定
表９
分度值
零刻线重合度
尾刻度线重合度
0.02
±0.005
±0.0１
0．05
±0.005
1.1.4.4试验和目力观察
1．1.4.5刻线宽度及宽度差
1.１.4.6固定套管纵刻线和微分筒上的刻线宽度为0.15-0.20mm，同一把千分尺上的刻线
宽度差应不大于0.03ｍm。
１.1.4.7两测量面的平行度
1．1.４.8应不大于表2的规定
表2（微米)千分尺校验参数
测量范围(mm)
0-２５
2５-50
采购物品检验规范
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
采购物品检验规范（刀具、量具）
目的：为了使进厂的采购的刀具、量具得到有效地检验,特制订本检验规范。
适用范围：本公司所有采购的刀具、量具。
主题内容：
卡尺上应标有分度值,制造厂名,工厂标志和出厂编号。使用中和修理后的卡尺不应有影响使用准确度的外观缺陷。
1．1.3.2校验方法:目力观察
1．1．3.3各部分相互作用
1.1．3.４ 要求：尺框沿尺身移动应平稳，不应有阻滞现象。紧固螺钉的作用应可靠。深度尺不允许有窜动。微动装置的空程，新制造的应不超过1／4转，使用中和修理后的应不超过1/2转。尺身和尺柜的配合应无明显晃动。
±0.０2
０．1０
±0.0１０
±０．03
1．1.3.１1 校验方法:移动尺框使两测量面接触（有微动装置的需使用微动装置），分别在尺框紧固和松开的情况下，用目力观察。必要时用放大镜或工具显微镜检定。
１.１．3．12示值误差
1.1.3.1３ 要求:应不超过表10的规定
表10
尺 寸
范 围
分 度 值
0.02
1.1．5钢直尺校验规程
1.1.5．1钢直尺必须经过国家法定计量监督机构鉴定合格后，方可使用于检验
过程。
1.１.5.2钢直尺用不锈钢片制成。尺的正面上、下两边必须有线纹。所有同名分度的线纹应等长。
１.1.5.3尺的端边、侧边不应有毛刺、锋口、锉痕及影响使用的锈迹。
1.１.5.4使用者发现钢直尺的精确度石疑问，必须停止使用,并立即向计量员