公务员出差费用报销单
行政差旅费报销表实用范本
行政差旅费报销表实用范本报销人姓名：____________________报销人部门：____________________报销日期：____________________报销项目及费用明细：日期项目费用（元）_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总费用：____________________报销事由及备注：___________________________________________________________我承诺以上填写内容真实有效，并且提供的发票和收据合法真实。
同时，我保证行政差旅费用按照公司相关政策和标准进行报销。
报销人签名：____________________日期：____________________审核意见：经办人签名：____________________日期：____________________部门主管签名：____________________日期：____________________财务审核：财务人员签名：____________________日期：____________________备注：请务必提供完整的费用明细和相关发票、收据的原件，以便审核人员进行核对。
如有不符合要求的条目，将不予报销。
员工出差费用报销单
员工出差费用报销单
员工出差费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，现向贵部门提交员工出差费用报销单。
请查收以下出差费用明细：
1. 员工信息：
- 姓名：XXX
- 部门：XXX
- 职位：XXX
2. 出差详情：
- 出差目的地：XXX
- 出差日期：起始日期 - 结束日期
3. 交通费用：
- 机票费用：XXX元
- 出租车费用：XXX元
4. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
5. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
6. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
7. 总费用：
- 总费用合计：XXX元
请财务部门根据上述费用明细进行审核，并及时安排报销款项的发放。
如有需要，我将随时提供相关票据和证明文件以供核对。
谢谢财务部门的支持与合作！
此致，
人力资源行政专家。
模板出差费用报销表
模板出差费用报销表
以下是模板出差费用报销表的内容：
费用报销表
出差人：_________________________ 出差日期：
_________________________
出差地点：_________________________ 出差天数：
_________________________
项目细项金额（人民币）备注
交通费用
1.飞机票费用
2.火车票费用
3.公共交通费用
4.出租车费用
5.其他交通费用
住宿费用
1.酒店费用
2.公寓费用
3.其他住宿费用
餐饮费用
1.早餐费用
2.午餐费用
3.晚餐费用
4.其他餐饮费用
通讯费用
1.电话费用
2.网络费用
3.邮寄费用
4.其他通讯费用
会议费用
1.会议室租用费用
2.会议材料费用
3.会议用餐费用
其他费用
合计金额：_______________________________（大写）
说明：以上费用均为实际发生的费用，未尽事宜请在备注栏中详细说明。
出差人签字：________________________ 日期：
____________________
审批人签字：________________________ 日期：
____________________
备注：
_____________________________________________________________ _
注意：请在报销前仔细核对并填写完整，一切费用必须附有有效票据，未尽的费用请详细列在备注栏中。
XX单位(局)差旅费报销表
备注
2.由出差人员所在单位派车或经批准租用车辆出差的，不发放市内交通费补助。 接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过 日市内交通费标准;没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50％交 纳。
3.交纳伙食费的相关凭证作为报销附件归档，不作报销依据。
出差人签名：
年月日
□全部 □部分 □无
□全部 □部分 □ 无
□有 □部分 □ 无
交款金额 交款金额
□有 □部分 □无
□有
□无
说明 元 元
1.凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按标准安排，出差人员应当在差旅 费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，有收费标准的，出差人 员按标准交纳;没有收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20％交纳，午餐、 晚餐按照日伙食补助费标准的40％交纳。
1
出差经办人 出差地点
XX单位（局）差旅费报销表
出差目的地 （按不同地分
列）
人数
年月日
出差事由
出差起止时间 （按不同地分
列）
股室（单位） 负责人
自然天数 审核
以下内容由出差人员如实申报
用餐情况 用车情况
自行用餐
接待单位或其 他单位协助安
排就 接待单位提供
交通工具 本单位或其他 单位提供交通
工具 自行用车
机关事业单位差旅费报销单
出差费用报销模板
出差费用报销模板尊敬的上级领导：我特此向您提交出差费用报销模板，以便员工在出差过程中能够准确及时地进行费用报销。
以下是该模板的具体内容：一、报销事项及要求：1. 出差人员姓名：2. 出差日期及时间：3. 出差地点：4. 发生的费用明细：（1）交通费用：包括往返交通费、城市间交通费和当地交通费；（2）住宿费用：包括住宿费、早餐费和其他相关费用；（3）餐饮费用：包括各餐费用和招待费用；（4）通信费用：包括电话费、上网费用和传真费用；（5）其他费用：如会议费、材料费等。
二、报销材料要求：1. 报销单：请填写完整的报销单，包括出差人员基本信息、费用明细及具体金额，以及必要的签字确认；2. 原始发票：请保留所有涉及费用的原始发票，确保金额准确、清晰可辨；3. 出差证明：请提供出差期间的相关证明文件，如行程安排、会议邀请函等；4. 银行账户信息：请提供员工的有效银行账户信息，以便能够及时转账报销。
三、报销流程：1. 填写报销单：员工应当在出差结束后的5个工作日内填写完整的报销单，并准备好所有的相关报销材料；2. 报销单审核：报销单需由所在部门负责人审核签字确认，并进行费用核对；3. 财务审批：财务部门将对报销单进行财务审核，确认费用准确无误；4. 转账报销：经财务审批后，报销金额将在5个工作日内转入员工指定的银行账户内；5. 报销单归档：财务部门将完成转账报销后，将报销单归档保存，以备日后查询与核对。
四、注意事项：1. 合理性原则：出差费用报销应符合公司相关规定，合理合规；2. 真实性原则：报销单及相关材料应真实、准确反映实际发生费用；3. 时效性原则：请员工在规定时间内提交报销申请，以避免延误；4. 保密性原则：报销涉及的个人信息及相关资料应保密，避免泄露风险；5. 退还原则：如出差过程中部分费用未能使用完毕，员工需将未使用的款项返还公司。
以上是出差费用报销模板的详细内容，请参照模板进行填写和操作。
出差期间如有问题，请与财务部门联系。
出差差旅费报销单
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差费报销单模板
部门： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 日 出差日期 到 时 达 地点 出差地点： 月 日至 人数 月 日 共 交 通 费 其 他 费 用 小 合计 财务经理： 人民币 （大写） 仟 计 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1 天 报销日期：2013年 出差事由 项 目 住宿补贴 伙食补贴 市内交通费 加油费 路桥费 邮电费 小 计 月 预支 费用 ￥ 日 补领不足： 1 归还多余： 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
主管会计：
报销人：
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐来自主管会计：报销人：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 日 出差日期 到 时 达 地点 出差地点： 月 日至 人数 月 日 共 交 通 费 其 他 费 用 小 合计 财务经理： 人民币 （大写） 仟 计 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1 天 报销日期：2013年 出差事由 项 目 住宿补贴 伙食补贴 市内交通费 加油费 路桥费 邮电费 小 计 月 预支 费用 ￥ 日 补领不足： 1 归还多余： 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
主管会计：
报销人：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 时 发 地点 月 日 出差日期 到 时 达 地点 出差地点： 月 日至 人数 月 日 共 交 通 费 其 他 费 用 小 合计 财务经理： 人民币 （大写） 仟 计 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1 天 报销日期：2013年 出差事由 项 目 住宿补贴 伙食补贴 市内交通费 加油费 路桥费 邮电费 小 计 月 预支 费用 ￥ 日 补领不足： 1 归还多余： 标 准 金 额 月 日