企业工资及相应级别报销管理规定
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
工资及相应级别报销、员工考勤管理
薪酬结构是基本工资+提成+绩效奖励+其他。 业务人员提成标准按照业务销售当月回款总额的10-20%分级计算，80 万以内（含80万）按照销售回款额的10%执行，80-150万（含150万 的）部分按销售回款额的15%执行，150万以上部分按照销售回款额的 薪酬结构 20%执行。 及标准 午餐补贴( 8元/餐）、交通补贴（100元/月）及其他工资构成 应公司要求加班的，按基本工资的2倍执行，国家法定节假日加班的 按基本工资的3倍执行。 公司设立年终奖另行规定。 财务报销规定 报销程序 通讯费用 招待费 在核定金额内的开支，由经办人签字，部门经理审批，财务审核、总 经理签字生效。 一般员工每月报销80元以内，主管人员报销130元以内，经理报销180 以内，总经理及副总经理报销300元以内，按额度实报实销。 业务招待与任务挂钩，业务跟单成功给予全部报销，否则个人承担 40%，行政或业务招待采用审批制度，由上级领导签字后予以执行。
报销时间
旅差费 住宿标准：直辖市180元，省会城市150，县级市120、其他城市130， 住宿标准： 报销规定 凭发票按额度实报实销。
（销售人员 不在报销范：每人每天30元（可直接打卡或现金补助）。来回长 途交通费采用单独实报实销制度。 出差回来后7个工作日内与财务结清，对逾期不结帐的借款按月息2％ 由财会部门在借款人工资中予以扣除，直至扣清为止。
每月6日前由行政部统一上报公司人员出勤情况统计表或工资表到财务部根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资统一制工资表
安徽海诺达动漫传播有限公司工资及相应级别报销管理制度
工资 以考勤日计算每月应发工资； 每月15日发放上月基本工资， 提成或绩效，由公司财务部统一存入 员工个人账户（遇节假日顺延）； 自动离职人员工资待办理完移交手续后到财务部结算； 一般程序 每月6日前由行政部统一上报公司人员出勤情况统计表或工资表到财 务部； 根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算 的工资，统一制工资表. 工资单经总经理、财务经理签字方可发放； 保密原则 工资报酬实行保密管理，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司报销管理制度范本
公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。
第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。
第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。
第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。
第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。
第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。
第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。
第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。
第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。
第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。
第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。
公司日常报销制度管理制度
公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。
二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。
三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。
四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。
(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。
(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。
(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。
(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。
(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。
3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。
4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。
5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。
6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。
7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。
五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。
六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
企业工作中的薪资支付与报销规定
企业工作中的薪资支付与报销规定在企业工作中，薪资支付与报销规定是一项重要的制度，不仅直接关系到员工的薪资待遇，也关乎企业的内部管理与运营。
为了确保薪资支付与报销的公平、合规性和高效性，企业需要建立相应的规定和流程。
本文将探讨企业工作中的薪资支付与报销规定，并提出一些建议以提升管理的质量与效率。
一、薪资支付规定1. 薪资计算和结构企业应当明确薪资计算的方法和标准，并将之告知员工。
薪资结构应当合理，包括基本工资、绩效奖金、津贴等组成部分，同时还应当制定相应的薪资调整机制。
2. 薪资支付的时间和方式企业应当明确薪资支付的时间和方式，确保按时足额支付员工的薪资。
常见的支付方式包括银行转账、现金支付等，企业可以根据实际情况选择适合的支付方式。
3. 福利待遇和补贴除了基本工资外，企业还应当制定相应的福利待遇和补贴政策。
这些政策可以包括社保缴纳、住房公积金、带薪年假、交通补贴等，以提高员工的福利待遇，增强员工的归属感和工作动力。
二、报销规定1. 报销范围和标准企业应当明确各项费用的报销范围和标准，包括差旅费、招待费、交通费、通讯费等。
这些费用应当符合公司的政策和规定，并需要员工提供相应的报销凭证。
2. 报销流程和审批制度企业应当建立完善的报销流程和审批制度，确保报销过程的规范和透明。
一般而言，员工需要填写报销申请，包括费用明细、金额、附证明材料等，并经过上级审批后方可进行报销。
3. 报销审查和监控为了规范报销行为，企业应当进行报销审查和监控。
这意味着企业需要设立专门的部门或岗位来负责报销审查工作，核对费用真实性和合理性，并对违规行为进行监控和处理。
三、提升薪资支付与报销规定的管理质量与效率的建议1. 制定详细的规定和流程企业应当制定详细的薪资支付与报销规定，明确每一项政策和流程，以防止员工产生疑虑或误解。
规定和流程应当简洁明了，便于员工理解和执行。
2. 提供培训和指导企业应当为员工提供薪资支付与报销规定的培训和指导，确保员工了解相关的政策和流程，并能够正确操作。
公司工资报销制度范本
公司工资报销制度范本第一条总则为规范公司工资报销管理，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条工资报销范围工资报销包括基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴等。
第三条工资报销程序1. 员工各项工资按月计算，以出勤天数为基础，按照公司规定的工资标准进行计算。
2. 每月工资报销材料由人事部统一收集，包括员工考勤记录、工资条等。
3. 人事部根据工资报销材料，编制工资报销表，经部门经理审核后，提交给财务部。
4. 财务部对工资报销表进行审核，确认无误后，按照公司规定的发放时间进行工资发放。
第四条工资报销规定1. 员工工资报销应严格遵守国家法律法规和公司相关规定。
2. 员工工资报销应真实、合法、有效，不得虚报、多报、重复报。
3. 员工工资报销需提供相关证明材料，如工资条、考勤记录等。
4. 员工工资报销材料应按照公司规定的时间节点提交，逾期不予受理。
第五条工资报销的监督与检查1. 公司财务部、审计部等部门应加强对工资报销的监督与检查，确保工资报销的合法性、合规性。
2. 对违反工资报销规定的行为，公司将依法依规进行处理，追究相关责任人的法律责任。
第六条保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
第七条变更与修订本制度如有变更或修订，由公司董事会决定，并经总经理批准后执行。
第八条生效时间本制度自颁布之日起生效。
以上公司工资报销制度范本，旨在为公司提供一个明确的工资报销管理依据，保障公司财务运行的合规性、合法性。
公司全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司财务健康。
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企业工资及相应级别报
销管理规定
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企业工资及相应级别报销管理制度
（一）一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人账户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。
凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。
其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。
各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制加期权股；
2）基本工资加绩效工资加期权股；
3）基本工资加佣金（提成）制；
4）基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、实行薪酬结构（3）（4）类的人员，其佣金（提成）提取标准以及计件工资的计算标准都不尽相同。