卓越绩效自评报告供应部

供应部卓越绩效自评报告
一、组织描述
供应部工作是个敏感、严谨的职业，为此公司、部门也一直在不断地完善相关流程及采购管理制度，以利求各项采购工作做细做实、有据可寻、有单可查，各部门之间环环相扣。

供应部的工作内容：
我本门主要组织构架：
二、供应部管理过程
（一）供应商管理过程
我们单位生产的稀土抛光粉主要原材料为少钕碳酸稀土，除原料外还有很多辅料及包装物是我公司的主要采购物，除此之外还有部分设备
维护零件为采购件。

原材料及其辅料、包装物的质量和成本是供应部采购关键。

通过对市场及同类产品的调查，确定供应商。

供应商为产品制造过程提供质量优良、价格合理、货源稳定的原材料。

公司产品成本中 60%以上由原材料成本构成，公司对原材料供应的质量、稳定性及时性有较高的要求。

因此从供应商的地理分布区域、供应商的供货质量考核以及与供应商合作模式方面进行要求，从公司进驻稀土工业园后，提出战略合作模式，以保证货源的供应。

公司与主要供应商的双向要求如下：
公司对重要供应链的要求：减少操作成本提高、资产利用率压缩订单前置时间。

侧重于客户的实际需求，采取市场导向进行生产活动。

通过实施市场导向，实现控制原材料、成品、包装材料的流动达到最小化，从而降低库存，降低整个供应链的成本。

结合国内外稀土市场供需信息及国家有关政策、公司战略和过程的特点，识别出顾客、合作商、公司内部等相关方的不同要求。

通过对过程信息进行收集分析和评审，每月召开部门会议，从原材料质量合格率(%)、原材料供货周期（天）、原材料准时供货率 (%)、降低采购成本、按时交付、平均单件采购成本 (元)、等方面确定过程要求，并确保过程要求清晰和可测量。

根据相关方对持续发展、长期合作的需求以及降低采购成本的要求，为实现采购原材料及其辅料、包装物品质量合格率、零部件供货周期和平均每件采购成本等绩效指标，按照“择优天下、扶优汰劣、有效监督、长期合作”的原则，从采购业务过程和供应商管理过程两方面对采购过程进行设计。

1、以不间断的主动行为来降低成本，加快速度和灵活性并保持可靠性。

2、在“反应”上赢得了突破，在生产灵活性上直正的限制是材料的可得性，而不再是劳动力和内部生产关系。

3、在效率上赢得了突破，供应链管理成本上显著下降，现金-现金的循环时间缩短明显。

4、在保持可靠性的基础上赢得了速度，灵活性及效率上的突破。

5、使用网络在根本上改变贸易伙伴间的沟通。

6、通过供应链来平衡网络，网络主要是用来传递与订单无关的其它信息，如装运状况，订单状况及库存状况。

7、重点放在优质的订单完成率上，因此产业正在向一种对完整、按时和精确的订单完成的整体观念方向发展。

8、以更精确的调查预测和生产周期，对快速变化的市场需求作出反应。

（4）战略合作伙伴关系公司致力于与重要的供应商、顾客建立相互沟通、全面合作、实现“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系。

公司定期走访供应商进行双向交流。

（二）公司采购过程
我公司现推行战略采购，战略采购是采购人员根据公司的经营需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在比较的基础上设定物料的长
短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。

事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。

事后选择价格适当的厂商签订合同。

战略成本流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定公司的采购成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对公司的价值。

三、工作系统
员工绩效管理系统：供应部按照公司员工绩效管理要求，定期对部门员工进行绩效评价及考核，通过考评激励员工努力工作，提高员工对企业的归属感。

采购人员严格按照公司采购管理制度、采购作业流程进行工作。

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同内容，在得到公司批准方可执行；负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，
做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；依采购计划适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。

订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

仓库管理员应确认供应商，核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认准确后方可收货。

对来料数量较大的全点、小件10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，对于来料经较贵重的要做到数量全部清点准确，对小件物品必须用电子称称数量，对有差异情况及时上报并做好记录。

所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

品质验收，仓管员数量验收完成后,应第一时间将送货单交送于品保部进行材料检验，仓管员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，化验室人员在化验检测单签字后，确认后方可入仓对检验不合格的必须跟进处理结果，如须退货马上由文员出退货单，仓管员通知采购退货情况，并跟进退货时间至退回。

检验合格后安排物料及时按相应位置及物料特性选择合理的摆放方式摆放整齐。

对入仓物料第一时间做好标识卡做好记录，标识卡要注明品名、料号、来货时间及供应商和
实际入仓数量。

所有物料必须做到安全维护、和保管。

仓库内必须保持通风，做好防火、防盗、防潮。

仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料。

发料时必须按先进先出的原则发放物料，同时要有领料员及仓管员双方对数量确认无误，共同在领料单上签字确认。